| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB02E9F15F |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
06/10/2020
Data termine:
|
€.1.761,47
|
€.2.316,89
|
FORNITURE
|
2020.351 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
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|
MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C.
P.iva:
01763460902
|
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Data inizio:
28/09/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.1.666,98
|
FORNITURE
|
2020.339 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 267/2020 AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
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|
LIBRERIA MAX 88
P.iva:
01355990902
|
|
Data inizio:
28/09/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.1.666,98
|
FORNITURE
|
2020.338 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 267/2020 . AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DITTA KOINE'
P.iva:
01769000900
|
|
Data inizio:
28/09/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.1.666,98
|
FORNITURE
|
2020.337 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva:
02686170909
|
Data inizio:
16/09/2020
Data termine:
|
€.1.305,40
|
€.1.070,00
|
SERVIZI
|
2020.334 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2020 SEMPLIFICATO. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z842E551DA |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
16/09/2020
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2020.333 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE AFAVORE DELLA DITTA SPLENDOR |
|
|
SPLENDOR
P.iva:
02344930900
|
|
Data inizio:
09/09/2020
Data termine:
|
€.4.270,00
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2020.328 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTELLONISTICA ANTICOVID PER SEGGIO ELETTORALE E BANDIERE PER LO STESSO E PER IL MUNICIPIO CIG Z3C2E3729B. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
08/09/2020
Data termine:
|
€.323,30
|
€.265,00
|
FORNITURE
|
2020.327 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z722E1DE80 |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine:
|
€.2.206,90
|
€.1.808,92
|
FORNITURE
|
2020.319 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO DI STATO CIVILE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
28/08/2020
Data termine:
|
€.1.500,60
|
€.1.230,00
|
FORNITURE
|
2020.316 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZF52E09418 |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
24/08/2020
Data termine:
|
€.1.397,83
|
€.1.515,79
|
FORNITURE
|
2020.287 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA- CIG ZDF2E010AA |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine:
|
€.1.012,60
|
€.830,00
|
SERVIZI
|
2020.281 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMAZIONE GENERALE A FAVORE DEI VOLONTARI DEL SCN 2019 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
30/07/2020
Data termine:
|
€.2.664,48
|
€.2.184,00
|
SERVIZI
|
2020.273 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEGUAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - DITTA KRONOWEB SRL LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZEB2C57990 |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
29/07/2020
Data termine:
|
€.6.650,30
|
€.5.615,00
|
FORNITURE
|
2020.270 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. Z282DD1785 |
|
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
29/07/2020
Data termine:
|
€.2.254,18
|
€.2.254,18
|
FORNITURE
|
2020.269 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB82DD142C |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
28/07/2020
Data termine:
|
€.1.633,92
|
€.1.633,92
|
FORNITURE
|
2020.268 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. |
|
|
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
23/07/2020
Data termine:
|
€.997,35
|
€.817,50
|
FORNITURE
|
2020.267 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2021. CIG ZC42DC3ACD. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
23/07/2020
Data termine:
|
€.376,00
|
€.308,20
|
FORNITURE
|
2020.266 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI COMUNALI 2020, ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI CONSIP DI MATERIALE ELETTORALE PER LA GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. CIG ZBC2DC00C2. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
22/07/2020
Data termine:
|
€.507,52
|
€.416,00
|
FORNITURE
|
2020.265 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMERTO SOLCO NUORO FORMAZIONE COVID VOLONTARI SCN |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
22/07/2020
Data termine:
|
€.122,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.264 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9C2D8C862 |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
06/07/2020
Data termine:
|
€.2.289,60
|
€.2.289,60
|
FORNITURE
|
2020.209 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA CARTELLI STRADALI. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva:
00130190952
|
|
Data inizio:
02/07/2020
Data termine:
|
€.644,00
|
€.644,00
|
FORNITURE
|
2020.206 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z5F2D856E0 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
02/07/2020
Data termine:
|
€.106,51
|
€.106,51
|
FORNITURE
|
2020.205 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DEETRMINA A CONTRARRE CENTRO ESTIVO MINORI 2020 |
|
|
ALI ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
03573110925
|
|
Data inizio:
30/06/2020
Data termine:
|
€.13.000,00
|
€.12.870,00
|
SERVIZI
|
2020.203 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. ZD62D782D0 |
|
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
30/06/2020
Data termine:
|
€.1.028,13
|
€.1.028,13
|
FORNITURE
|
2020.201 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. E DI ESEC. "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 CIG Z182D4337 |
|
|
ING. LIGIOS MARIANGELA
P.iva:
02248450906
FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA
P.iva:
02703410908
|
FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA
P.iva:
02703410908
|
Data inizio:
22/06/2020
Data termine:
|
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2020.192 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA |
|
|
ING. LIGIOS MARIANGELA
P.iva:
02248450906
MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA
P.iva:
97149560589
|
MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA
P.iva:
97149560589
|
Data inizio:
09/06/2020
Data termine:
|
|
€.7.260,54
|
SERVIZI
|
2020.191 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z302CFCB87 |
|
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A.
P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
14/05/2020
Data termine:
|
€.3.446,92
|
€.2.822,40
|
FORNITURE
|
2020.164 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302CF763A |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
13/05/2020
Data termine:
|
€.280,60
|
€.230,00
|
SERVIZI
|
2020.163 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA ALIMENTARE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GASPARI |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
11/05/2020
Data termine:
|
€.50,00
|
€.50,40
|
FORNITURE
|
2020.161 |