| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE DIRETTO MEPA PER RINNOVO FIRME DIGITALI - DITTA KRONOWEB SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC2CDDE3D |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
04/05/2020 Data termine: |
€.366,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2020.137 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9B2CCA116 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/02/2020 Data termine: 31/03/2020 |
€.5.349,78
|
€.5.349,78 |
SERVIZI
|
2020.103 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA EN.LI GROUPSRLSIMPEGNO DI SPESA.CIG Z022CBC46C |
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
Data inizio:
23/04/2020 Data termine: 31/05/2020 |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2020.101 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF82CB30FC |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
14/04/2020 Data termine: 14/04/2021 |
€.384,00
|
€.384,00 |
SERVIZI
|
2020.96 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z712CA37D6 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
08/04/2020 Data termine: 30/04/2020 |
€.2.005,63
|
€.2.005,63 |
FORNITURE
|
2020.93 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA ALIMENTARE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GASPARI. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
07/04/2020 Data termine: |
€.161,04
|
€.132,00 |
FORNITURE
|
2020.92 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LICENZA LOGMEIN PER COLLEGAMENTO IN REMOTO. DETERMINA A CONTRARRE. DITTA OLLSYS SRL - IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z5C2C6CC80. |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/03/2020 Data termine: 20/03/2021 |
€.625,00
|
€.625,00 |
FORNITURE
|
2020.85 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER RELAZIONE DI FINE E DI INIZIO MANDATO 2020. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB02C89 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
26/03/2020 Data termine: 30/04/2020 |
€.380,00
|
€.380,00 |
FORNITURE
|
2020.84 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG Z102C8A04A |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.13.000,00
|
€.13.100,00 |
SERVIZI
|
2020.83 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI DI PREVENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APEX SERVICE DI SASSARI |
APEX SERVICE SRL
P.iva: 02252650904 |
Data inizio:
25/03/2020 Data termine: |
€.2.200,00
|
€.1.967,21 |
FORNITURE
|
2020.81 |
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