| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z9C2D8C862 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
06/07/2020 Data termine: |
€.2.289,60
|
€.2.289,60 |
FORNITURE
|
2020.209 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA CARTELLI STRADALI. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
Data inizio:
02/07/2020 Data termine: |
€.644,00
|
€.644,00 |
FORNITURE
|
2020.206 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z5F2D856E0 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
02/07/2020 Data termine: |
€.106,51
|
€.106,51 |
FORNITURE
|
2020.205 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DEETRMINA A CONTRARRE CENTRO ESTIVO MINORI 2020 |
ALI ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03573110925 |
Data inizio:
30/06/2020 Data termine: |
€.13.000,00
|
€.12.870,00 |
SERVIZI
|
2020.203 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. ZD62D782D0 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
30/06/2020 Data termine: |
€.1.028,13
|
€.1.028,13 |
FORNITURE
|
2020.201 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. E DI ESEC. "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 CIG Z182D4337 |
SPANU
LEONARDO
ING. LIGIOS MARIANGELA
P.iva: 02248450906
FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA
P.iva: 02703410908 |
SPANU
LEONARDO
FARMACIA BITTI GIOVANNA MARIA
P.iva: 02703410908 |
Data inizio:
22/06/2020 Data termine: |
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2020.192 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA |
SPANU
LEONARDO
ING. LIGIOS MARIANGELA
P.iva: 02248450906
MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA
P.iva: 97149560589 |
SPANU
LEONARDO
MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA
P.iva: 97149560589 |
Data inizio:
09/06/2020 Data termine: |
|
€.7.260,54 |
SERVIZI
|
2020.191 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z302CFCB87 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
14/05/2020 Data termine: |
€.3.446,92
|
€.2.822,40 |
FORNITURE
|
2020.164 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302CF763A |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
13/05/2020 Data termine: |
€.280,60
|
€.230,00 |
SERVIZI
|
2020.163 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA ALIMENTARE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GASPARI |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
11/05/2020 Data termine: |
€.50,00
|
€.50,40 |
FORNITURE
|
2020.161 |
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