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Stemma ente
Comune Di Romana

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedure

Tutte le procedure Archivio 2024 Archivio 2023 Archivio 2022 Archivio 2021 Archivio 2020 Procedure del 2019 Archivio 2018 Archivio 2017 Archivio 2016 Archivio 2015 Archivio 2014 Archivio 2013
ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURE - Numero procedure trovate: 119
Struttura proponente Procedura di scelta del contraente Oggetto CIG Scadenza Operatori economici partecipanti Operatori economici aggiudicatari Tempi di completamento Importo di aggiudicazione Importo delle somme liquidate Tipologia Numero FTE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA MATERIALE A FAVORE DELLA BORGIONE
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
P.iva: 02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
P.iva: 02027040019
Data inizio: 10/10/2019
Data termine:
€.574,47
€.574,47
FORNITURE
 2019.312
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE DI LABORATORIO DI RESTYLING A FAVORE DELLA DITTA ARTI E DECORI DI PATRIZIA SECCI
Arti e Decori di Patrizia Cristina Secci
P.iva: 01592750903
SECCI PATRIZIA CRISTINA
Arti e Decori di Patrizia Cristina Secci
P.iva: 01592750903
SECCI PATRIZIA CRISTINA
 Data inizio: 09/10/2019
Data termine: 31/12/2019
€.3.050,00
€.3.500,00
SERVIZI
 2019.311
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE SPA – SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO – LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z9A2A0FA6A
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006
Data inizio: 01/07/2019
Data termine: 09/10/2019
€.161,41
€.2,00
SERVIZI
 2019.309
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z552A0F29A
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
Data inizio: 01/08/2019
Data termine: 07/10/2019
€.65,75
€.65,75
FORNITURE
 2019.308
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. INCARICO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO SICUREZZA
DONARA GIOVANNI
P.iva: 01635960907
DONARA GIOVANNI
DONARA GIOVANNI
P.iva: 01635960907
DONARA GIOVANNI
 Data inizio: 01/10/2019
Data termine: 01/10/2019
€.9.384,51
€.7.999,91
SERVIZI
 2019.306
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZO PRIMA INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2019/2020 PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 DA ESPLETARSI MEDI
COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.
P.iva: 01218630901
COOPERATIVA DI COMUNITà BABBAJOLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIAL
P.iva: 02588710901
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA' COOP SO
P.iva: 03170140929
COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.
P.iva: 01218630901
Data inizio: 28/09/2019
Data termine: 30/06/2020
€.29.700,00
€.16.118,97
SERVIZI
 2019.304
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SOFTWARE 770/2019 SEMPLIFICATO. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4029BAEAE
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918
Data inizio: 12/09/2019
Data termine: 31/10/2019
€.200,00
€.200,00
FORNITURE
 2019.297
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA E STESURA TOUT-VENANT –IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUGGIU SNC DI RUGGIU GIANPIERO E RUGGIU MARINO.
RUGGIU SNC
P.iva: 02187280909
RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO
P.iva: 02187780909
RUGGIU SNC
P.iva: 02187280909
Data inizio: 10/09/2019
Data termine: 10/09/2019
€.4.000,00
€.4.000,00
LAVORI
 2019.294
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5B29AA854
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403
Data inizio: 06/09/2019
Data termine: 07/10/2019
€.384,00
€.384,00
SERVIZI
 2019.293
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA – IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF829AA87C
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403
Data inizio: 06/09/2019
Data termine: 07/10/2019
€.87,50
€.73,90
FORNITURE
 2019.292
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE –REVISIONE GRUPPO ELETTROGENO DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D299CDD3
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva: 01493670903
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva: 01493670903
Data inizio: 02/09/2019
Data termine: 02/09/2019
€.435,00
€.435,00
SERVIZI
 2019.289
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZBC2985FA4
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
Data inizio: 01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
€.5.999,85
€.5.999,85
FORNITURE
 2019.288
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. ZAA2985EB6
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
Data inizio: 01/03/2019
Data termine: 31/07/2019
€.458,02
€.458,02
FORNITURE
 2019.287
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TELEFONIA CIG.Z2B297F9CF
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010
Data inizio: 01/06/2019
Data termine: 31/07/2019
€.891,63
€.891,63
SERVIZI
 2019.285
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG. Z88297F867 FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2019
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006
Data inizio: 13/08/2019
Data termine: 13/08/2019
€.170,01
€.139,35
FORNITURE
 2019.284
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z9F297DA53. PISCINA COMUNALE. STAGIONE 2019. RIAVVIO E CHIUSURA DELL’IMPIANTO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA SORGENTE SOLARE.
SORGENTE SOLARE SNC *
P.iva: 01895010906
SORGENTE SOLARE SNC *
P.iva: 01895010906
Data inizio: 13/08/2019
Data termine: 13/08/2019
€.860,70
€.860,70
LAVORI
 2019.283
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL COMUNE DI ROMANA” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. CODICE CIG: ZE42967567
RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
P.iva: 01847360904
RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
P.iva: 01847360904
Data inizio: 13/08/2019
Data termine: 13/08/2019
€.17.963,99
€.17.836,67
SERVIZI
 2019.282
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 01-PROCEDURA APERTA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2019/2021
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904
LOGUIDEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
P.iva: 02325290902
DORE MARCO
MELONI RAIMONDO
MURGIA LUCIA
SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.
P.iva: 02347940922
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904
DORE MARCO
MELONI RAIMONDO
MURGIA LUCIA
 Data inizio: 01/10/2019
Data termine: 31/12/2021
€.31.142,60
€.36.862,34
SERVIZI
 2019.278
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906
AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC *
P.iva: 01820130902
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906
Data inizio: 06/08/2019
Data termine: 30/09/2019
€.891,00
€.891,00
SERVIZI
 2019.273
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE SPA – SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO – LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z00297119D
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006
Data inizio: 01/06/2019
Data termine: 30/06/2019
€.280,05
€.2,00
SERVIZI
 2019.272
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO PALA & SNC
AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC *
P.iva: 01820130902
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906
AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC *
P.iva: 01820130902
Data inizio: 15/09/2019
Data termine: 30/09/2019
€.635,00
€.635,00
SERVIZI
 2019.267
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE ISTRUTTORIE TECNICO AMMINISTRATIVE PER L'APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E STUDI DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NTA DEL PAI – PARTE GEOTECNICA- DET. A CONTRARRE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROF. - CIG ZE3294C6B5
PINNA ANGELO ROBERTO
P.iva: 01736800903
PINNA ROBERTO ANGELO
PINNA ANGELO ROBERTO
P.iva: 01736800903
PINNA ROBERTO ANGELO
 Data inizio: 29/07/2019
Data termine: 29/07/2019
€.750,00
€.0,00
SERVIZI
 2019.218
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE ISTRUTTORIE TECNICO AMMINISTRATIVE PER L'APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E STUDI DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NTA DEL PAI – PARTE GEOLOGICA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAM. PRESTAZIONI PROFES. CIG Z7E294C10E
DE SANTIS ANDREA
P.iva: 01870530902
DE SANTIS ANDREA
DE SANTIS ANDREA
P.iva: 01870530902
DE SANTIS ANDREA
 Data inizio: 29/07/2019
Data termine: 29/07/2019
€.750,00
€.0,00
SERVIZI
 2019.217
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE - CIGZ4628B5B94
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910
Data inizio: 20/06/2019
Data termine: 26/07/2019
€.80,00
€.80,00
SERVIZI
 2019.215
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. ZCD29557C5
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929
Data inizio: 22/03/2019
Data termine: 26/07/2019
€.788,53
€.788,53
FORNITURE
 2019.214
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE SPA – SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO – LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z1F2955308
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006
Data inizio: 26/06/2019
Data termine: 26/07/2019
€.277,68
€.2,00
SERVIZI
 2019.213
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CIG: Z97293AF61 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART.192 DEL D.LGS 267/2000 DELL’ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 PER L’INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO"
ARTURO CARTA
P.iva: 01094100953
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909
Data inizio: 18/07/2019
Data termine: 18/07/2019
€.8.748,36
€.8.748,36
SERVIZI
 2019.210
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MAGGIOLI S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA CIG Z9A293369C
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405
Data inizio: 15/07/2019
Data termine: 15/08/2019
€.350,00
€.350,00
FORNITURE
 2019.205
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZD728FF401 INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA IN UN POZZO SITO NEL TERRITORIO DI ROMANA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPE-SA.
TRIVELLAZIONE ZIROLIA GIANUARIO
P.iva: 01897980908
TRIVELLAZIONE ZIROLIA GIANUARIO
P.iva: 01897980908
Data inizio: 09/07/2019
Data termine: 09/07/2019
€.3.750,00
€.3.750,00
SERVIZI
 2019.203
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO”, DI CUI AL BANDO PUBBLICO R.A.S. DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 23383 / 885 DEL 28 DICEMBRE 2017 DELLA
ANDREA FONNESU
P.iva: 02106630904
FONNESU ANDREA
RENZO GATTI
P.iva: 01933470906
GIANLUCA FODDAI
P.iva: 02258990908
ANDREA FONNESU
P.iva: 02106630904
FONNESU ANDREA
 Data inizio: 09/07/2019
Data termine: 09/07/2019
€.10.408,32
€.5.305,37
SERVIZI
 2019.202
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL.
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403
Data inizio: 04/07/2019
Data termine:
€.376,59
€.307,80
FORNITURE
 2019.195
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO
P.iva: 02549900906
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO
P.iva: 02549900906
Data inizio: 04/07/2019
Data termine: 04/07/2019
€.1.900,00
€.730,00
SERVIZI
 2019.191
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL CIG ZC8290E223.
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905
UNIEURO S.R.L.
P.iva: 1111111111
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva: 01227010905
Data inizio: 02/07/2019
Data termine: 04/10/2019
€.1.047,98
€.859,00
FORNITURE
 2019.190
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PAGAMENTO SPESE FUNEBRI A FAVORE DI UN CITTADINO IN SITUAZIONE DI INDIGENZA
AGENZIA FUNEBRE PINNA GIOVANNI ANTONIO
P.iva: 01188640906
AGENZIA FUNEBRE PINNA GIOVANNI ANTONIO
P.iva: 01188640906
Data inizio: 16/06/2019
Data termine:
€.2.200,00
€.2,00
SERVIZI
 2019.189
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO ANNO 2019.
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903
Data inizio: 01/07/2019
Data termine: 01/07/2019
€.13.000,00
€.11.818,17
SERVIZI
 2019.188
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. PROCEDURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., SUL PORTALE SARDEGNACAT PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGI
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01473990909
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01473990909
Data inizio: 26/06/2019
Data termine:
€.8.000,00
€.11.248,70
SERVIZI
 2019.186
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SOLUZIONE SRL – IMPEGNO DI SPESA- CIG. ZAC28FAE91
Soluzione S.R.L.
P.iva: 03139650984
Soluzione S.R.L.
P.iva: 03139650984
Data inizio: 19/02/2019
Data termine: 22/02/2020
€.390,00
€.390,00
SERVIZI
 2019.184
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA LAVORAS DENOMINATA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE
2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02244840902
SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE TRE PER DUE
P.iva: 01415850914
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA'
P.iva: 03151170929
2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02244840902
Data inizio: 24/06/2019
Data termine: 24/06/2019
€.38.693,98
€.38.693,97
SERVIZI
 2019.183
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z7928EE688
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010
Data inizio: 01/05/2019
Data termine: 30/06/2019
€.891,63
€.891,63
SERVIZI
 2019.182
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6328D9BD.
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403
Data inizio: 21/06/2019
Data termine: 31/07/2019
€.70,00
€.70,00
FORNITURE
 2019.180
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZA6280DE75
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203
Data inizio: 01/04/2019
Data termine: 30/04/2019

€.5.117,32
FORNITURE
 2019.178
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG ZD5287255E
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918
Data inizio: 01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
€.12.540,00
€.12.540,00
SERVIZI
 2019.174
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG.Z3528CDF2F FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2019
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006
Data inizio: 12/06/2019
Data termine: 12/06/2019
€.910,85
€.746,59
FORNITURE
 2019.147
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE D.LGS N. 50/2016, ART. 36 LETTERA A) DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE SCOPERTA E LUDOTECA PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 RDO (SARDEGNA CAT)
movimento sportivo popolare italia comitato sassari
P.iva: 02676270909
movimento sportivo popolare italia comitato sassari
P.iva: 02676270909
Data inizio: 01/07/2019
Data termine: 16/08/2019
€.13.260,00
€.12.613,28
SERVIZI
 2019.145
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ANALISI E LA VALIDAZIONE DEL FILE DEL SUBENTRO IN ANPR – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL – CIG Z0D28AE73A
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918
Data inizio: 04/06/2019
Data termine:
€.610,00
€.500,00
SERVIZI
 2019.140
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8928A5E0C. “SERVIZIO SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE COMUNALI”. LIQUIDAZIONE .
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909
Data inizio: 03/06/2019
Data termine: 03/06/2019
€.15.367,33
€.15.367,33
SERVIZI
 2019.139
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006
Data inizio: 24/05/2019
Data termine: 24/05/2019
€.394,13
€.97,75
SERVIZI
 2019.134
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CUP: B54I19000570002 CIG: ZB82872856 POR FESR 2014-2020 -OBIETTIVO TEMATICO 2-AZIONE 2.2.2 - INTERVENTO "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA FASE 2". LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. I
FRANCI MARCO
FRANCI MARCO
 Data inizio: 16/05/2019
Data termine: 16/05/2019
€.6.031,20
€.2.660,60
SERVIZI
 2019.127
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. Z112870426
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929
Data inizio: 16/05/2018
Data termine: 16/05/2019
€.3.373,31
€.3.367,86
FORNITURE
 2019.125
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LIQUIDAZIONE INCARICO REVISORE DEI CONTI - ANNO 2018
MELONI GEROLAMO
P.iva: 01578010900
MELONI GEROLAMO
P.iva: 01578010900
Data inizio: 16/05/2019
Data termine: 16/05/2019
€.2.822,64
€.2.822,64
SERVIZI
 2019.124

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