| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. ZB52B048C8 |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.68,18
|
€.68,18 |
FORNITURE
|
2019.393 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PLASTIFICATRICE |
CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
P.iva: 13303580156 |
CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
P.iva: 13303580156 |
Data inizio:
05/12/2019 Data termine: |
€.102,68
|
€.84,16 |
FORNITURE
|
2019.387 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z302AFA47E |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 04/12/2019 |
€.3.105,72
|
€.3.105,71 |
FORNITURE
|
2019.368 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.4.453,72
|
€.4.048,84 |
FORNITURE
|
2019.366 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA E TONER TRAMITE IL MEPA DI CONSIP CIG Z0B2AF3B6A. |
OFFICE DEPOT ITALIA SRL
P.iva: 03675290286 |
OFFICE DEPOT ITALIA SRL
P.iva: 03675290286 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: |
€.3.455,64
|
€.2.830,63 |
FORNITURE
|
2019.365 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z7D2AF38CE. FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE. DITTA ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. SNC. IMPEGNO SPESA |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: 03/12/2019 |
€.1.236,00
|
€.1.236,00 |
FORNITURE
|
2019.364 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZB72A9BDB3. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: TESTONI SRL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 702863 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: 03/12/2019 |
€.2.900,00
|
€.2.655,16 |
FORNITURE
|
2019.362 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z3B2AEE167 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/09/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.318,85
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2019.360 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE DEL GIARDINO DIDATTICO PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 |
2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02244840902
LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 03714750928 |
2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02244840902 |
Data inizio:
27/11/2019 Data termine: 31/07/2020 |
€.10.576,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.351 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGE-TICO SU TETTO SCUOLE MEDIE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAIDRA GRONDE |
lAIDRA GRONDE S.N.C
P.iva: 02387180900 |
lAIDRA GRONDE S.N.C
P.iva: 02387180900 |
Data inizio:
26/11/2019 Data termine: 26/11/2019 |
|
€.30.840,05 |
-
|
2019.348 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLESECUZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO SPAZIO COMPITI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SYNÈRGO |
SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L
P.iva: 02762640908 |
SYNÉRGO SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L
P.iva: 02762640908 |
Data inizio:
14/11/2019 Data termine: |
€.5.452,15
|
€.5.514,53 |
SERVIZI
|
2019.347 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLESECUZIONE DEL SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PICCOLO PRINCIPE |
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva: 01600990905 |
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva: 01600990905 |
Data inizio:
14/11/2019 Data termine: |
€.13.763,79
|
€.13.108,34 |
SERVIZI
|
2019.346 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG.Z022A8EC1E FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01567095 - PJ01807033/ 2019 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
08/11/2019 Data termine: 08/11/2019 |
€.397,00
|
€.325,41 |
FORNITURE
|
2019.339 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LICENZA OFFICE PER PC UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE, AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - CIG Z122A8A8DB. |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
08/11/2019 Data termine: |
€.359,90
|
€.295,00 |
FORNITURE
|
2019.337 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG:Z492A8B0D1 |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
Data inizio:
08/11/2019 Data termine: 08/11/2019 |
€.2.363,00
|
€.2.363,00 |
SERVIZI
|
2019.336 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA STABILI COMUNALI A FAVORE DELLA COOPERATIVA BONUIGHINU DI MARA |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
02/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.000,00
|
€.819,67 |
SERVIZI
|
2019.334 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI PER LADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34, ART. 30, DECRETO CRESCITA |
GIANNI GIULIANI
P.iva: 02708960907 |
GIANNI GIULIANI
P.iva: 02708960907 |
Data inizio:
30/10/2019 Data termine: 30/10/2019 |
€.30.901,32
|
€.30.700,00 |
LAVORI
|
2019.329 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z8C2A66201. FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI NATURA VARIA. IMPEGNO DI SPESA |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
29/10/2019 Data termine: 29/10/2019 |
€.422,00
|
€.422,00 |
FORNITURE
|
2019.328 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI - CIG. Z412A50941 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
23/10/2019 Data termine: 20/11/2019 |
€.212,10
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2019.325 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z3D2A4FA73 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
23/10/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.891,63
|
€.891,63 |
FORNITURE
|
2019.324 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA MATERIALE A FAVORE DELLA BORGIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
P.iva: 02027040019 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
P.iva: 02027040019 |
Data inizio:
10/10/2019 Data termine: |
€.574,47
|
€.574,47 |
FORNITURE
|
2019.312 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE DI LABORATORIO DI RESTYLING A FAVORE DELLA DITTA ARTI E DECORI DI PATRIZIA SECCI |
Arti e Decori di Patrizia Cristina Secci
P.iva: 01592750903 SECCI
PATRIZIA CRISTINA
|
Arti e Decori di Patrizia Cristina Secci
P.iva: 01592750903 SECCI
PATRIZIA CRISTINA
|
Data inizio:
09/10/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.3.050,00
|
€.3.500,00 |
SERVIZI
|
2019.311 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z9A2A0FA6A |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/07/2019 Data termine: 09/10/2019 |
€.161,41
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2019.309 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z552A0F29A |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/08/2019 Data termine: 07/10/2019 |
€.65,75
|
€.65,75 |
FORNITURE
|
2019.308 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI PER LADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. INCARICO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO SICUREZZA |
DONARA GIOVANNI
P.iva: 01635960907 DONARA
GIOVANNI
|
DONARA GIOVANNI
P.iva: 01635960907 DONARA
GIOVANNI
|
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 01/10/2019 |
€.9.384,51
|
€.7.999,91 |
SERVIZI
|
2019.306 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER LINDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZO PRIMA INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2019/2020 PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 DA ESPLETARSI MEDI |
COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.
P.iva: 01218630901
COOPERATIVA DI COMUNITà BABBAJOLA SOCIETà COOPERATIVA SOCIAL
P.iva: 02588710901
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA' COOP SO
P.iva: 03170140929 |
COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC.
P.iva: 01218630901 |
Data inizio:
28/09/2019 Data termine: 30/06/2020 |
€.29.700,00
|
€.16.118,97 |
SERVIZI
|
2019.304 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFTWARE 770/2019 SEMPLIFICATO. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4029BAEAE |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
12/09/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.200,00
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2019.297 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA E STESURA TOUT-VENANT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUGGIU SNC DI RUGGIU GIANPIERO E RUGGIU MARINO. |
RUGGIU SNC
P.iva: 02187280909
RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO
P.iva: 02187780909 |
RUGGIU SNC
P.iva: 02187280909 |
Data inizio:
10/09/2019 Data termine: 10/09/2019 |
€.4.000,00
|
€.4.000,00 |
LAVORI
|
2019.294 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5B29AA854 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
06/09/2019 Data termine: 07/10/2019 |
€.384,00
|
€.384,00 |
SERVIZI
|
2019.293 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF829AA87C |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
06/09/2019 Data termine: 07/10/2019 |
€.87,50
|
€.73,90 |
FORNITURE
|
2019.292 |
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