| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z252B3FB57 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETCICA SRADALE LUMINOSA. DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva: 00130190952 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: 17/12/2019 |
€.7.344,40
|
€.6.020,00 |
-
|
2019.428 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZD32B3F064. CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FP/384 DEL 12.11.2019 |
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903 |
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: 17/12/2019 |
€.1.636,26
|
€.1.487,51 |
-
|
2019.427 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZBF2B366A3 OGGETTO: LAVORI DI POTATURA ALBERI DEL CORTILE DELLASILO NIDO. DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU - IMPEGNO DI SPESA |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: 16/12/2019 |
€.1.639,34
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.421 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z122B35958 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.263,71
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2019.420 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA DUE B IMPIANTI SNC. IMPEGNO SPESA |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: 16/12/2019 |
€.1.815,00
|
€.1.815,00 |
LAVORI
|
2019.419 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.907,78
|
€.1.907,78 |
FORNITURE
|
2019.418 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE CIG.ZD92B34572 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
24/09/2019 Data termine: 16/12/2019 |
€.161,13
|
€.132,08 |
FORNITURE
|
2019.417 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZD92B34572 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
24/09/2019 Data termine: 16/12/2019 |
€.891,61
|
€.759,55 |
FORNITURE
|
2019.416 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. AFFID. ATTRAVERSO PIATTAFORMA SARD. CAT ALL R.T.P. DONARA PINTUS, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A),D.LGS 50/2016 |
PINTUS
PIERPAOLO
DONARA GIOVANNI
P.iva: 01635960907 DONARA
GIOVANNI
|
DONARA GIOVANNI
P.iva: 01635960907 DONARA
GIOVANNI
|
Data inizio:
14/12/2019 Data termine: 14/12/2019 |
€.19.413,79
|
€.21.783,72 |
SERVIZI
|
2019.415 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZD82B167B0. RIMOZIONE DI MATERIALE E DETRITI DALLE STRADE DELLAGRO DEL COMUNE DI ROMANA CAUSATE DALLE FORTI PIOGGE, CON LAUSILIO DI TERNA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907 |
Data inizio:
09/12/2019 Data termine: 09/12/2019 |
€.400,00
|
€.400,00 |
LAVORI
|
2019.409 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. ZB52B048C8 |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.68,18
|
€.68,18 |
FORNITURE
|
2019.393 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PLASTIFICATRICE |
CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
P.iva: 13303580156 |
CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
P.iva: 13303580156 |
Data inizio:
05/12/2019 Data termine: |
€.102,68
|
€.84,16 |
FORNITURE
|
2019.387 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z302AFA47E |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 04/12/2019 |
€.3.105,72
|
€.3.105,71 |
FORNITURE
|
2019.368 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.4.453,72
|
€.4.048,84 |
FORNITURE
|
2019.366 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA E TONER TRAMITE IL MEPA DI CONSIP CIG Z0B2AF3B6A. |
OFFICE DEPOT ITALIA SRL
P.iva: 03675290286 |
OFFICE DEPOT ITALIA SRL
P.iva: 03675290286 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: |
€.3.455,64
|
€.2.830,63 |
FORNITURE
|
2019.365 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z7D2AF38CE. FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE. DITTA ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. SNC. IMPEGNO SPESA |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: 03/12/2019 |
€.1.236,00
|
€.1.236,00 |
FORNITURE
|
2019.364 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZB72A9BDB3. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: TESTONI SRL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 702863 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
03/12/2019 Data termine: 03/12/2019 |
€.2.900,00
|
€.2.655,16 |
FORNITURE
|
2019.362 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z3B2AEE167 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/09/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.318,85
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2019.360 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE DEL GIARDINO DIDATTICO PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 |
2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02244840902
LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 03714750928 |
2000 LUNE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02244840902 |
Data inizio:
27/11/2019 Data termine: 31/07/2020 |
€.10.576,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.351 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGE-TICO SU TETTO SCUOLE MEDIE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAIDRA GRONDE |
lAIDRA GRONDE S.N.C
P.iva: 02387180900 |
lAIDRA GRONDE S.N.C
P.iva: 02387180900 |
Data inizio:
26/11/2019 Data termine: 26/11/2019 |
|
€.30.840,05 |
-
|
2019.348 |
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