| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI 2019-2022 |
STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
P.iva: 06755680482 |
STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
P.iva: 06755680482 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 31/12/2022 |
€.39.960,00
|
€.34.583,89 |
SERVIZI
|
2019.462 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
01/10/2019 Data termine: 31/01/2022 |
€.11.250,00
|
€.5.000,00 |
SERVIZI
|
2019.461 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/05/2019 Data termine: 30/06/2019 |
€.2.841,03
|
€.2.841,03 |
FORNITURE
|
2019.460 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/07/2019 Data termine: 31/08/2019 |
€.3.443,80
|
€.3.443,80 |
FORNITURE
|
2019.459 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
01/08/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.1.909,36
|
€.1.909,36 |
FORNITURE
|
2019.458 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA LOCALI COMUNALI |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.891,63
|
€.891,63 |
SERVIZI
|
2019.457 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 17/02/2019 |
€.3.889,13
|
€.3.889,13 |
FORNITURE
|
2019.456 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONIA LOCALI COMUNALI |
Tim-Telecom Italia Mobile-SpA
P.iva: 00488410010 |
Tim-Telecom Italia Mobile-SpA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.22,70
|
€.22,70 |
SERVIZI
|
2019.455 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
Data inizio:
01/04/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.28,08
|
€.28,08 |
FORNITURE
|
2019.454 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
HERA COMM S.r.l.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/08/2019 Data termine: 30/09/2019 |
€.3.075,30
|
€.3.075,30 |
FORNITURE
|
2019.453 |
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