| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORMAZIONE GESTIONALI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E GARE E CONTRATTI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS DI NUORO CIG Z2123C2656. |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
05/06/2018 Data termine: |
€.250,00
|
€.250,00 |
FORNITURE
|
2018.157 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZE1237AEE5. AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI E MANUTENZIONE VERDE. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA. |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907 |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907 |
Data inizio:
01/05/2018 Data termine: 30/04/2018 |
€.8.600,00
|
€.8.599,99 |
SERVIZI
|
2018.143 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. Z222367C7E.AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU (RACCOLTA DIFFERENZIATA) CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO, COMPRENSIVO DEI SERVIZI IN IN C.S.A. PER MESI 2. |
PILI GIOVANNI
P.iva: 00951550912 |
PILI GIOVANNI
P.iva: 00951550912 |
Data inizio:
03/05/2018 Data termine: |
€.9.901,56
|
€.59.357,07 |
SERVIZI
|
2018.136 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE. |
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
Data inizio:
24/04/2018 Data termine: |
€.7.362,96
|
€.9.653,14 |
SERVIZI
|
2018.130 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE AREE VERDI |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907 |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907 |
Data inizio:
20/04/2018 Data termine: |
€.990,90
|
€.999,90 |
LAVORI
|
2018.129 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
18/04/2018 Data termine: |
€.2.182,00
|
€.2.182,00 |
LAVORI
|
2018.123 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ( RDO SARDEGNA CAT) A FAVORE DEL CONSORZIO IL SOLCO |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
01/04/2018 Data termine: 12/04/2018 |
€.2.184,00
|
€.2.184,00 |
SERVIZI
|
2018.95 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z1F23251EA. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
17/04/2018 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
FORNITURE
|
2018.94 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG Z08230CD55. |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.10.570,00
|
€.10.570,00 |
FORNITURE
|
2018.92 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA DUSO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
Data inizio:
03/04/2018 Data termine: |
€.990,00
|
€.990,00 |
FORNITURE
|
2018.89 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCO DI SARDEGNA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0. |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
01/01/2018 Data termine: |
€.1.575,80
|
€.10.704,84 |
SERVIZI
|
2018.83 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DITALIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA- CIG ZA922A8C7B. |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
P.iva: 10209790152 |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
P.iva: 10209790152 |
Data inizio:
13/03/2018 Data termine: |
€.3.000,00
|
€.2.999,52 |
FORNITURE
|
2018.50 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI SPA SERVIZIO GAZZETTA ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
13/03/2018 Data termine: |
€.1.020,00
|
€.1.020,00 |
FORNITURE
|
2018.49 | ||
| UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2018 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
06/03/2018 Data termine: |
€.1.528,00
|
€.725,00 |
FORNITURE
|
2018.45 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI NATURA VARIA |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
16/03/2018 Data termine: |
€.3.050,00
|
€.2.500,00 |
LAVORI
|
2018.44 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITÀ CASA SAMARCANDA DEL CONSORZIO ANDALAS DE AMISTADE IN FAVORE DI UN RESIDENTE NEL COMUNE DI ROMANA. |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
01/01/2018 Data termine: 31/03/2018 |
€.4.695,30
|
€.4.366,97 |
SERVIZI
|
2018.40 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO ANNO 2018 |
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903 |
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903 |
Data inizio:
28/02/2018 Data termine: |
€.10.000,00
|
€.9.090,91 |
SERVIZI
|
2018.36 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI COMUNALI |
AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01587610906
RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
P.iva: 01847360904
EMME IMPIANTI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 02570470902 |
AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01587610906 |
Data inizio:
10/07/2019 Data termine: 10/07/2019 |
€.14.480,00
|
€.23.423,74 |
SERVIZI
|
2018.23 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CIG: Z9B2269DB0. ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018. SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
SERRA CLIMA DI ALBINO SERRA
P.iva: 01833440900
EL.CO Service S.r.l.
P.iva: 02386400903 |
SERRA CLIMA DI ALBINO SERRA
P.iva: 01833440900 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.891,00
|
€.2.670,00 |
-
|
2018.22 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MONTAGGIO DI N. 12 PANNELLI ELETTORALI. ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018; |
SOLE LUCA
P.iva: 02659490904 |
SOLE LUCA
P.iva: 02659490904 |
Data inizio:
Data termine: |
€.999,99
|
€.999,99 |
-
|
2018.20 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO. |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
01/01/2016 Data termine: 31/12/2018 |
€.1.701,90
|
€.1.548,45 |
SERVIZI
|
2018.19 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ELEWEB |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
30/01/2018 Data termine: |
€.90,00
|
€.90,00 |
FORNITURE
|
2018.7 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SULLA SERRANDA LOCALE IN ALGHERO. DITTA COSTRUZIONI METALLICHE DI MAURO PORCU SRLS |
COSTRUZIONI METALLICHE DI MAURO PORCU SRLS
P.iva: 02623100902 |
COSTRUZIONI METALLICHE DI MAURO PORCU SRLS
P.iva: 02623100902 |
Data inizio:
18/01/2018 Data termine: |
€.800,00
|
€.800,00 |
LAVORI
|
2018.5 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579 ULTIMA EDIZIONE CON ACCISA ORDINARIA. EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 . |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
17/01/2018 Data termine: |
€.6.100,00
|
€.4.106,10 |
FORNITURE
|
2018.4 |
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