| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI - LAVORI AGGIUNTIVI". |
|
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.484,64 |
-
|
2017.131 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FIRME DIGITALI. RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
05/05/2017 Data termine: |
€.475,00
|
€.475,00 |
-
|
2017.129 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FOTOCOOPIATRICE E TONER |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.390,00
|
€.190,00 |
-
|
2017.121 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FOTOCOPIATRICE E TONER |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.390,00
|
€.1.200,00 |
-
|
2017.120 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907 |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907 |
Data inizio:
19/04/2017 Data termine: |
€.1.833,42
|
€.345,73 |
-
|
2017.119 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VESTIARIO ESTIVO POLIZIA MUNICIPALE |
UNIEURO S.R.L.
P.iva: 1111111111 |
UNIEURO S.R.L.
P.iva: 1111111111 |
Data inizio:
Data termine: |
€.497,76
|
€.408,00 |
-
|
2017.109 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CIG: Z571E32417 . AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNA-MENTALI E MANUTENZIONE VERDE. IMPEGNO DI SPESA. |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907 |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907 |
Data inizio:
11/04/2017 Data termine: |
€.5.028,46
|
€.5.028,42 |
-
|
2017.108 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO D.L. |
DERUDA
SERGIO
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
DERUDA
SERGIO
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
Data inizio:
31/03/2017 Data termine: |
€.19.760,00
|
€.26.261,06 |
-
|
2017.100 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
28/03/2017 Data termine: |
€.2.460,00
|
€.2.460,00 |
-
|
2017.98 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI CUI AL DLGS N. 50/2016, ART. 36 COMMA B). PROCEDURA NEGOZIATA DETERMINA A CONTRARRE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE " PAOLO DETTORI" PER N. 1 ANNO |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
Data inizio:
23/03/2017 Data termine: 23/03/2023 |
€.16.234,00
|
€.14.436,51 |
-
|
2017.96 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
Data inizio:
16/03/2017 Data termine: |
€.1.048,00
|
€.1.048,00 |
-
|
2017.94 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG Z961DC202F |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/03/2017 Data termine: |
€.12.176,82
|
€.10.440,00 |
-
|
2017.93 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579 ULTIMA EDIZIONE CON ACCISA ORDINARIA. DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
13/03/2017 Data termine: |
€.4.181,33
|
€.4.245,10 |
-
|
2017.83 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI CUI AL DLGS N. 50/2016, ART. 36 COMMA B) PROCEDURA NEGOZIATA DETERMINA A CONTRARRE GESTIONE SPORTELLO PSICOLOGICO - RDO (SARDEGNA CAT) |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
Data inizio:
27/02/2017 Data termine: 27/02/2022 |
€.6.000,00
|
€.5.090,82 |
-
|
2017.62 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA PROFESSIONISTA DOTT SSA FEDERICA CAPPAI |
CAPPAI FEDERICA
P.iva: 01155090911 |
CAPPAI FEDERICA
P.iva: 01155090911 |
Data inizio:
21/02/2017 Data termine: 21/02/2022 |
€.999,99
|
€.999,99 |
-
|
2017.59 | ||
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI COMUNALI. |
AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01587610906 |
AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01587610906 |
Data inizio:
Data termine: |
€.6.711,60
|
€.6.508,26 |
-
|
2017.56 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI CIG Z941D42D2C |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.038,43
|
€.3.436,47 |
-
|
2017.16 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG.: ZEE1C70116. LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCETTO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
ARCOBALENO SRL
P.iva: 02586880904 |
ARCOBALENO SRL
P.iva: 02586880904 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.318,00
|
€.1.900,00 |
-
|
2017.15 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : ENERGIA ELETTRICA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z9E1D39EC2 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data termine: |
€.5.864,47
|
€.5.864,47 |
-
|
2017.13 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. Z421D39897 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.178,13
|
€.1.785,35 |
-
|
2017.12 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO - LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z7D1D395DD |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data termine: |
€.877,20
|
€.868,67 |
-
|
2017.11 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z2E1CACCF2. |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data termine: |
€.150,00
|
€.150,00 |
-
|
2017.10 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA MEDIATECHE SARDE CO.ME.S PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MESE DI DICEMBRE 2016. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) Z5A179E0B7 |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
Data inizio:
02/02/2017 Data termine: 02/02/2023 |
€.1.710,09
|
€.1.710,09 |
-
|
2017.9 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE |
|
EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL
P.iva: 03123280921 |
EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL
P.iva: 03123280921 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.023,97 |
-
|
2017.8 | |
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE |
|
EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL
P.iva: 03123280921 |
EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL
P.iva: 03123280921 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.215,61 |
-
|
2017.7 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI. CONFERIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO ANNO 2017. |
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903 |
CONSORZIO ZIR PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
P.iva: 00855530903 |
Data inizio:
Data termine: |
€.10.000,00
|
€.13.423,14 |
-
|
2017.6 |
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