Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWARE GIS. NEMEA SISTEMI. RINNOVO LICENZA D'USO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
Data inizio:
16/03/2017 Data termine: |
€.1.048,00
|
€.1.048,00 |
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2017.94 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG Z961DC202F |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/03/2017 Data termine: |
€.12.176,82
|
€.10.440,00 |
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2017.93 | ||
UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579 ULTIMA EDIZIONE CON ACCISA ORDINARIA. DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
13/03/2017 Data termine: |
€.4.181,33
|
€.4.245,10 |
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2017.83 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI CUI AL DLGS N. 50/2016, ART. 36 COMMA B) PROCEDURA NEGOZIATA DETERMINA A CONTRARRE GESTIONE SPORTELLO PSICOLOGICO - RDO (SARDEGNA CAT) |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
Data inizio:
27/02/2017 Data termine: 27/02/2022 |
€.6.000,00
|
€.5.090,82 |
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2017.62 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA PROFESSIONISTA DOTT SSA FEDERICA CAPPAI |
CAPPAI FEDERICA
P.iva: 01155090911 |
CAPPAI FEDERICA
P.iva: 01155090911 |
Data inizio:
21/02/2017 Data termine: 21/02/2022 |
€.999,99
|
€.999,99 |
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2017.59 | ||
UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI COMUNALI. |
AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01587610906 |
AURORA-VIDDALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01587610906 |
Data inizio:
Data termine: |
€.6.711,60
|
€.6.508,26 |
-
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2017.56 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI CIG Z941D42D2C |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.038,43
|
€.3.436,47 |
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2017.16 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG.: ZEE1C70116. LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCETTO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA |
ARCOBALENO SRL
P.iva: 02586880904 |
ARCOBALENO SRL
P.iva: 02586880904 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.318,00
|
€.1.900,00 |
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2017.15 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : ENERGIA ELETTRICA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z9E1D39EC2 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data termine: |
€.5.864,47
|
€.5.864,47 |
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2017.13 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. Z421D39897 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 01577330903 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.178,13
|
€.1.785,35 |
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2017.12 |
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