| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SMERALDA CONSULTING PER PROGETTAZIONE SCN 2016 |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
Data inizio:
15/10/2015 Data termine: 10/12/2015 |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
-
|
2015.74 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE - FORNITURA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) PER IL MICRONIDO COMUNALE, LA SCUOLA DELLINFANZIA PRIMARIA DI PRIMO GRADO-PASTI CALDI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI ED ALTRI SOGGETTI NON AUTOSUFF RESIDENTI |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
Data inizio:
05/10/2015 Data termine: 30/06/2017 |
€.146.147,33
|
€.82.070,16 |
-
|
2015.73 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO TRASPORTO A DISCARICA DI CASSONI DELL'ECOCENTRO |
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva: 02058350907 |
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva: 02058350907 |
Data inizio:
29/09/2015 Data termine: 29/09/2015 |
€.3.500,00
|
€.3.500,00 |
-
|
2015.72 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA STAMPANTE E RELATIVO TONER |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
22/09/2015 Data termine: 05/10/2015 |
€.2.130,00
|
€.2.130,00 |
-
|
2015.70 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER UFFICI COMUNALI |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
18/09/2015 Data termine: 04/11/2015 |
€.220,00
|
€.220,00 |
-
|
2015.69 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE AREA 167 |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000 |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000 |
Data inizio:
07/09/2015 Data termine: 07/10/2015 |
€.2.875,99
|
€.2.875,92 |
-
|
2015.68 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA: SAD - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA NELL'AMBITO PLUS DISTRETTO SANITARIO DI ALGHERO IN FAVORE DELLA COOP. LACHESOS |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/01/2015 Data termine: 28/02/2015 |
€.7.800,00
|
€.6.437,00 |
-
|
2015.67 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO MEMOWEB |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
13/08/2015 Data termine: |
€.830,00
|
€.213,50 |
-
|
2015.66 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI COMUNALI. |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
11/08/2015 Data termine: 31/12/2015 |
€.15.910,05
|
€.15.384,00 |
-
|
2015.65 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE ENERGIA ELETTRICA |
EDISON ENERGIA S.P.A.
P.iva: 08526440154 |
EDISON ENERGIA S.P.A.
P.iva: 08526440154 |
Data inizio:
11/08/2015 Data termine: |
€.20.000,00
|
€.16.603,00 |
-
|
2015.64 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORTILE DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
04/08/2015 Data termine: 04/08/2015 |
€.463,85
|
€.0,00 |
-
|
2015.63 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI E MANUTENZIONE VERDE. |
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R.
P.iva: 01612920928 |
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R.
P.iva: 01612920928 |
Data inizio:
04/08/2015 Data termine: 14/08/2015 |
€.18.684,75
|
€.6.574,75 |
-
|
2015.62 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRO STATO CIVILE 2016 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
24/07/2015 Data termine: 15/12/2015 |
€.239,52
|
€.239,52 |
-
|
2015.61 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI IN FERRO |
SOLE GIOVANNINO
P.iva: 00284500907 |
SOLE GIOVANNINO
P.iva: 00284500907 |
Data inizio:
29/12/2014 Data termine: 23/07/2015 |
€.8.462,00
|
€.8.462,00 |
-
|
2015.60 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCT/RCO |
DESMOS P.A. INSURANCE BROKER
P.iva: 10065171000 |
DESMOS P.A. INSURANCE BROKER
P.iva: 10065171000 |
Data inizio:
22/07/2015 Data termine: 04/08/2015 |
€.3.970,00
|
€.3.970,00 |
-
|
2015.59 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CASSONI SCARRABILI PER ECOCENTRO |
AGAZZI CONTAINERS SRL
P.iva: 02186470163 |
AGAZZI CONTAINERS SRL
P.iva: 02186470163 |
Data inizio:
21/07/2015 Data termine: 10/11/2015 |
€.18.700,00
|
€.18.700,00 |
-
|
2015.58 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWARE 770 SEMPLIFICATO 2015 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/07/2015 Data termine: 12/08/2015 |
€.190,00
|
€.190,00 |
-
|
2015.57 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE |
SORGENTE SOLARE SNC *
P.iva: 01895010906 |
SORGENTE SOLARE SNC *
P.iva: 01895010906 |
Data inizio:
15/07/2015 Data termine: 15/07/2015 |
€.760,40
|
€.760,00 |
-
|
2015.56 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PER LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA |
ALCOBAR SRL
P.iva: 02443450909 |
ALCOBAR SRL
P.iva: 02443450909 |
Data inizio:
14/07/2015 Data termine: 23/07/2015 |
€.374,00
|
€.374,00 |
-
|
2015.55 | ||
| UFFICIO TECNICO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | REALIZZAZIONE PASSERELLA DI ACCESSO HCP PRESSO LUDOTECA COMUNALE |
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R.
P.iva: 01612920928 |
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R.
P.iva: 01612920928 |
Data inizio:
14/07/2015 Data termine: 04/08/2015 |
€.2.369,89
|
€.2.780,00 |
-
|
2015.54 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI |
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO
P.iva: 02549900906 |
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO
P.iva: 02549900906 |
Data inizio:
13/07/2015 Data termine: 07/12/2015 |
€.737,70
|
€.488,00 |
-
|
2015.53 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TESTI NORMATIVI UFFICIO FINANZIARIO, PERSONALE E TECNICO |
CEL NETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
CEL NETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
08/07/2015 Data termine: 11/08/2015 |
€.438,75
|
€.438,75 |
-
|
2015.52 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO ARMONIZZAZIONE ON LINE |
CEL NETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
CEL NETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
08/07/2015 Data termine: 11/08/2015 |
€.700,00
|
€.700,00 |
-
|
2015.51 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREMIO DI POESIA -TIU FINU- II° EDIZIONE FORNITURA PASTI |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
Data inizio:
11/09/2014 Data termine: 30/06/2015 |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
-
|
2015.49 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/06/2016 Data termine: 15/12/2015 |
€.9.543,00
|
€.9.543,00 |
-
|
2015.48 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R 31/84 VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO AREA MARINA PROTETTA PORTO CONTE ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IN FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGIO SANDALIA DI AUGUSTO FARINA |
|
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
26/05/2015 Data termine: 03/06/2015 |
€.500,00
|
€.500,00 |
-
|
2015.47 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE |
|
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
26/05/2015 Data termine: 23/06/2015 |
€.9.805,16
|
€.0,00 |
-
|
2015.46 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANALISI ACQUE ABBARGHENTE |
|
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE SASSARI
P.iva: 00196350904 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE SASSARI
P.iva: 00196350904 |
Data inizio:
25/05/2015 Data termine: |
€.1.476,00
|
€.0,00 |
-
|
2015.45 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE RCA MEZZI COMUNALI |
|
DESMOS P.A. INSURANCE BROKER
P.iva: 10065171000 |
DESMOS P.A. INSURANCE BROKER
P.iva: 10065171000 |
Data inizio:
20/05/2015 Data termine: 18/11/2015 |
€.1.422,00
|
€.1.422,00 |
-
|
2015.44 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE |
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
19/05/2015 Data termine: |
€.3.517,21
|
€.0,00 |
-
|
2015.43 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO REDAZIONE PA04 |
|
BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.
P.iva: 03188980613 |
BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.
P.iva: 03188980613 |
Data inizio:
14/05/2015 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2015.42 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PROGETTI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LACHESOS DI MORES FINO AL 31.12.2014 |
|
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
31/12/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.6.047,00
|
€.4.929,56 |
-
|
2015.41 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SMALTIMENTO RIFIUTI |
|
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva: 81000150904 |
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva: 81000150904 |
Data inizio:
09/04/2015 Data termine: 22/12/2015 |
€.4.959,01
|
€.13.421,74 |
-
|
2015.40 | |
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA ANTONIO SEGNI, IN ZONA P.E.E.P. 167 |
|
Archit. Spanu Leonardo
P.iva: 01837340908 |
Archit. Spanu Leonardo
P.iva: 01837340908 |
Data inizio:
26/05/2014 Data termine: 09/04/2015 |
€.7.326,24
|
€.3.442,72 |
-
|
2015.39 | |
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE IL TRASPORTO IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI |
|
EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL
P.iva: 03123280921 |
EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL
P.iva: 03123280921 |
Data inizio:
07/04/2015 Data termine: 06/04/2022 |
€.416.698,88
|
€.26.056,49 |
-
|
2015.38 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GESTIONE FATTORIA ORTOTERAPICA COMUNALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI II° FASE TRIENNIO 2015/2017 |
|
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
03/04/2015 Data termine: 02/04/2018 |
€.86.850,00
|
€.14.475,00 |
-
|
2015.37 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO CIRCOLARI UFFICI RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 00357280072 |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 00357280072 |
Data inizio:
19/02/2015 Data termine: 03/04/2015 |
€.390,00
|
€.390,00 |
-
|
2015.36 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPANTE MULTIFUNZIONE E CARTUCCE INCHIOSTRO |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/01/2015 Data termine: 03/04/2015 |
€.426,00
|
€.426,00 |
-
|
2015.35 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIATTAFORMA GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
02/04/2015 Data termine: 15/07/2015 |
€.320,00
|
€.320,00 |
-
|
2015.34 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER LASER E INK JET ESAUSTE |
SAMECO S.R.L.
P.iva: 00911670701 |
SAMECO S.R.L.
P.iva: 00911670701 |
Data inizio:
30/03/2015 Data termine: 30/03/2015 |
€.67,00
|
€.0,00 |
-
|
2015.33 |
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