| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R 31/84 ART. 2, COMMA 1-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SUSSIDIARI. |
AGENZIA LIBRARIA DI MANSI ANTONIO
P.iva: 01644780908 |
AGENZIA LIBRARIA DI MANSI ANTONIO
P.iva: 01644780908 |
Data inizio:
24/12/2015 Data termine: |
€.13,96
|
€.0,00 |
-
|
2015.97 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA PER REAL.ONE PROGETTO DIFFERENZIAMOLAESTENSIONE APPALTO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO. 2014/20152015/20162016/2014. CIG5836802960 CPV 6030000-8. |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
26/10/2015 Data termine: 16/11/2015 |
€.120,00
|
€.120,00 |
-
|
2015.96 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO (ODA). |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
21/05/2015 Data termine: 03/11/2015 |
€.551,00
|
€.551,00 |
-
|
2015.95 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE BANDO DI GARA, CAPITOLATO E ALLEGATI PER LINDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZO PRIMA INFANZIA. |
CONTINI
ANTONELLA
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA' COOP SO
P.iva: 03170140929 |
CONTINI
ANTONELLA
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA' COOP SO
P.iva: 03170140929 |
Data inizio:
03/11/2015 Data termine: 30/07/2016 |
€.38.567,10
|
€.7.857,63 |
-
|
2015.94 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ESCURSIONE PRESSO CORTES APERTAS ORUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO DITTA FARA |
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906 |
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906 |
Data inizio:
23/12/2015 Data termine: |
€.550,00
|
€.0,00 |
-
|
2015.93 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DIRETTO SU MEPA)PER LA FORNITURA DI UNA ABBONAMENTO PER IL SOFTWARE INFORMATIVO TRIENNALE PER I SERVIZI SOCIALI NECESSARIO PER LAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLUFFICIO SOCIO - CULTURALE DETERMINA A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO (ODA). |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
29/05/2015 Data termine: |
€.690,00
|
€.690,00 |
-
|
2015.92 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE " IL NUOVO ISEE" PROMOSSO DA MAGGIOLI FORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
27/04/2015 Data termine: |
€.100,00
|
€.0,00 |
-
|
2015.91 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO WC CHIMICI |
SEBACH S.R.L.
P.iva: 03912150483 |
SEBACH S.R.L.
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
04/08/2015 Data termine: 22/10/2015 |
€.450,00
|
€.450,00 |
-
|
2015.90 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA ROMA |
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02066230901 |
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02066230901 |
Data inizio:
24/12/2015 Data termine: |
€.32.450,94
|
€.29.550,00 |
-
|
2015.89 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE COMUNALE, PER LA SCUOLA ELEMENTARE, PER IL CENTRO CULTURALE, E MOBILE |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
17/12/2015 Data termine: |
€.809,83
|
€.0,00 |
-
|
2015.88 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E NOLEGGIO CASSONI |
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva: 02058350907 |
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva: 02058350907 |
Data inizio:
Data termine: 09/12/2015 |
€.900,00
|
€.900,00 |
-
|
2015.86 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L., COO.NTO PER LA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETT.ONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE PER LA REAL.ONE DEI LAVORI URGENTI DI MAN.ONE STR.RIA DI VIA ROMA. |
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva: SNNRRT72H23Z112J |
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva: SNNRRT72H23Z112J |
Data inizio:
19/11/2015 Data termine: |
€.5.597,23
|
€.5.597,24 |
-
|
2015.85 | ||
| UFFICIO TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
12/11/2015 Data termine: 19/11/2015 |
€.12.295,08
|
€.7.022,79 |
-
|
2015.84 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO RITA INCARICO SUPPORTO RUP MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE |
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
Data inizio:
06/11/2015 Data termine: 27/11/2015 |
€.1.432,00
|
€.5.994,43 |
-
|
2015.83 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI URGENTI ALLACCI ELETTRICI PRESSO LECOCENTRO E CAMBIO LAMPADE STRADE COMUNALI |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
05/11/2015 Data termine: 20/11/2015 |
€.2.548,00
|
€.2.548,00 |
-
|
2015.81 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2014-2015 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/10/2014 Data termine: 30/10/2015 |
€.30.042,54
|
€.30.022,00 |
-
|
2015.80 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO AL RUP. PROGETTO NUOVI INTERVENTI |
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
CARBONI MASSIMILIANO
P.iva: 02116130903 |
Data inizio:
29/10/2015 Data termine: |
€.5.057,25
|
€.0,00 |
-
|
2015.78 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
28/10/2015 Data termine: 15/12/2015 |
€.355,00
|
€.355,88 |
-
|
2015.77 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSERVAZIONE REGISTRO E MANUALE PROTOCOLLO |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/10/2015 Data termine: 17/12/2015 |
€.300,00
|
€.300,00 |
-
|
2015.76 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSERVAZIONE REGISTRO E MANUALE PROTOCOLLO |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
16/10/2015 Data termine: 17/12/2015 |
€.252,00
|
€.252,00 |
-
|
2015.75 |
vista da 21 a 40 di 100 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".