| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SMERALDA CONSULTING PER PROGETTAZIONE SCN 2016 |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
Data inizio:
15/10/2015 Data termine: 10/12/2015 |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
-
|
2015.74 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE - FORNITURA – TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) PER IL MICRONIDO COMUNALE, LA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA DI PRIMO GRADO-PASTI CALDI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI ED ALTRI SOGGETTI NON AUTOSUFF RESIDENTI |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
Data inizio:
05/10/2015 Data termine: 30/06/2017 |
€.146.147,33
|
€.82.070,16 |
-
|
2015.73 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO TRASPORTO A DISCARICA DI CASSONI DELL'ECOCENTRO |
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva: 02058350907 |
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva: 02058350907 |
Data inizio:
29/09/2015 Data termine: 29/09/2015 |
€.3.500,00
|
€.3.500,00 |
-
|
2015.72 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA STAMPANTE E RELATIVO TONER |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
22/09/2015 Data termine: 05/10/2015 |
€.2.130,00
|
€.2.130,00 |
-
|
2015.70 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER UFFICI COMUNALI |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
18/09/2015 Data termine: 04/11/2015 |
€.220,00
|
€.220,00 |
-
|
2015.69 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE AREA 167 |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000 |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000 |
Data inizio:
07/09/2015 Data termine: 07/10/2015 |
€.2.875,99
|
€.2.875,92 |
-
|
2015.68 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA: SAD - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA NELL'AMBITO PLUS DISTRETTO SANITARIO DI ALGHERO IN FAVORE DELLA COOP. LACHESOS |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/01/2015 Data termine: 28/02/2015 |
€.7.800,00
|
€.6.437,00 |
-
|
2015.67 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO MEMOWEB |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
13/08/2015 Data termine: |
€.830,00
|
€.213,50 |
-
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2015.66 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI COMUNALI. |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
11/08/2015 Data termine: 31/12/2015 |
€.15.910,05
|
€.15.384,00 |
-
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2015.65 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE ENERGIA ELETTRICA |
EDISON ENERGIA S.P.A.
P.iva: 08526440154 |
EDISON ENERGIA S.P.A.
P.iva: 08526440154 |
Data inizio:
11/08/2015 Data termine: |
€.20.000,00
|
€.16.603,00 |
-
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2015.64 |
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