Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SMERALDA CONSULTING PER PROGETTAZIONE SCN 2016 |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
Data inizio:
15/10/2015 Data termine: 10/12/2015 |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
-
|
2015.74 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (PREPARAZIONE - FORNITURA – TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) PER IL MICRONIDO COMUNALE, LA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA DI PRIMO GRADO-PASTI CALDI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI ED ALTRI SOGGETTI NON AUTOSUFF RESIDENTI |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
Data inizio:
05/10/2015 Data termine: 30/06/2017 |
€.146.147,33
|
€.82.070,16 |
-
|
2015.73 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO TRASPORTO A DISCARICA DI CASSONI DELL'ECOCENTRO |
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva: 02058350907 |
R.G.M. SRL RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI S.R.L.
P.iva: 02058350907 |
Data inizio:
29/09/2015 Data termine: 29/09/2015 |
€.3.500,00
|
€.3.500,00 |
-
|
2015.72 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA STAMPANTE E RELATIVO TONER |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
22/09/2015 Data termine: 05/10/2015 |
€.2.130,00
|
€.2.130,00 |
-
|
2015.70 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER UFFICI COMUNALI |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
18/09/2015 Data termine: 04/11/2015 |
€.220,00
|
€.220,00 |
-
|
2015.69 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE AREA 167 |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000 |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000 |
Data inizio:
07/09/2015 Data termine: 07/10/2015 |
€.2.875,99
|
€.2.875,92 |
-
|
2015.68 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA: SAD - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA NELL'AMBITO PLUS DISTRETTO SANITARIO DI ALGHERO IN FAVORE DELLA COOP. LACHESOS |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/01/2015 Data termine: 28/02/2015 |
€.7.800,00
|
€.6.437,00 |
-
|
2015.67 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO MEMOWEB |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
13/08/2015 Data termine: |
€.830,00
|
€.213,50 |
-
|
2015.66 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI COMUNALI. |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
ANDALAS DE AMISTADE
P.iva: 02164110906 |
Data inizio:
11/08/2015 Data termine: 31/12/2015 |
€.15.910,05
|
€.15.384,00 |
-
|
2015.65 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE ENERGIA ELETTRICA |
EDISON ENERGIA S.P.A.
P.iva: 08526440154 |
EDISON ENERGIA S.P.A.
P.iva: 08526440154 |
Data inizio:
11/08/2015 Data termine: |
€.20.000,00
|
€.16.603,00 |
-
|
2015.64 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORTILE DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
04/08/2015 Data termine: 04/08/2015 |
€.463,85
|
€.0,00 |
-
|
2015.63 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI E MANUTENZIONE VERDE. |
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R.
P.iva: 01612920928 |
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R.
P.iva: 01612920928 |
Data inizio:
04/08/2015 Data termine: 14/08/2015 |
€.18.684,75
|
€.6.574,75 |
-
|
2015.62 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRO STATO CIVILE 2016 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
24/07/2015 Data termine: 15/12/2015 |
€.239,52
|
€.239,52 |
-
|
2015.61 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI IN FERRO |
SOLE GIOVANNINO
P.iva: 00284500907 |
SOLE GIOVANNINO
P.iva: 00284500907 |
Data inizio:
29/12/2014 Data termine: 23/07/2015 |
€.8.462,00
|
€.8.462,00 |
-
|
2015.60 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCT/RCO |
DESMOS P.A. INSURANCE BROKER
P.iva: 10065171000 |
DESMOS P.A. INSURANCE BROKER
P.iva: 10065171000 |
Data inizio:
22/07/2015 Data termine: 04/08/2015 |
€.3.970,00
|
€.3.970,00 |
-
|
2015.59 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CASSONI SCARRABILI PER ECOCENTRO |
AGAZZI CONTAINERS SRL
P.iva: 02186470163 |
AGAZZI CONTAINERS SRL
P.iva: 02186470163 |
Data inizio:
21/07/2015 Data termine: 10/11/2015 |
€.18.700,00
|
€.18.700,00 |
-
|
2015.58 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWARE 770 SEMPLIFICATO 2015 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/07/2015 Data termine: 12/08/2015 |
€.190,00
|
€.190,00 |
-
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2015.57 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE |
SORGENTE SOLARE SNC *
P.iva: 01895010906 |
SORGENTE SOLARE SNC *
P.iva: 01895010906 |
Data inizio:
15/07/2015 Data termine: 15/07/2015 |
€.760,40
|
€.760,00 |
-
|
2015.56 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PER LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA |
ALCOBAR SRL
P.iva: 02443450909 |
ALCOBAR SRL
P.iva: 02443450909 |
Data inizio:
14/07/2015 Data termine: 23/07/2015 |
€.374,00
|
€.374,00 |
-
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2015.55 | ||
UFFICIO TECNICO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | REALIZZAZIONE PASSERELLA DI ACCESSO HCP PRESSO LUDOTECA COMUNALE |
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R.
P.iva: 01612920928 |
LINEA VERDE di Meloni Giuseppe R.
P.iva: 01612920928 |
Data inizio:
14/07/2015 Data termine: 04/08/2015 |
€.2.369,89
|
€.2.780,00 |
-
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2015.54 |
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