| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONE CULTURALE IN OCCASIONE DELLE RELIQUIE SAN LUSSORIO ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO |
IL TIMBRO SNC
P.iva: 01933700906 |
IL TIMBRO SNC
P.iva: 01933700906 |
Data inizio:
11/09/2014 Data termine: 11/09/2014 |
€.200,00
|
€.200,00 |
-
|
2014.197 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2013 - FORMAZIONE GENERALE PRESSO IL SOLCO DI NUORO |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
24/04/2014 Data termine: 09/05/2014 |
€.2.562,00
|
€.2.562,00 |
-
|
2014.196 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE BANDO 2014 SCN IN FAVORE DELLA SOCIETA' SMERALDA CONSULTING DI SASSARI |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
Data inizio:
09/06/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.2.500,00
|
€.1.200,00 |
-
|
2014.195 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 PROGRAMMA 2012 IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2014 - GESTIONE DIRETTA |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/03/2014 Data termine: 31/03/2014 |
€.2.330,11
|
€.1.724,00 |
-
|
2014.194 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 PROGRAMMA 2012 POROGA MESE DI FEBBRAIO 2014 - GESTIONE DIRETTA |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
11/03/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.2.330,11
|
€.1.724,00 |
-
|
2014.193 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R 31/84. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS DI MACOMER PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. A.S 2014/201 |
PROGETTO ACCA COOPERATIVA SOCIALE H ONLUS *
P.iva: 00614780914 |
PROGETTO ACCA COOPERATIVA SOCIALE H ONLUS *
P.iva: 00614780914 |
Data inizio:
01/10/2014 Data termine: 30/06/2014 |
€.2.000,00
|
€.1.358,47 |
-
|
2014.192 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - PROGETTO SPAZIO COMPITI |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÃ A R.
P.iva: 01270020900 |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÃ A R.
P.iva: 01270020900 |
Data inizio:
30/06/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.3.570,00
|
€.3.432,60 |
-
|
2014.191 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GESTIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO |
CAPPAI FEDERICA
P.iva: 01155090911 |
CAPPAI FEDERICA
P.iva: 01155090911 |
Data inizio:
25/09/2014 Data termine: 25/06/2016 |
€.9.913,00
|
€.4.262,91 |
-
|
2014.190 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO MERCE VARIA IN OCCASIONE DEL NATALE 2013 PRESSO DITTA PIGA DI ROMANA |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
02/01/2014 Data termine: 02/01/2014 |
€.531,00
|
€.531,00 |
-
|
2014.189 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI NEL 2013 - GESTIONI DIRETTE PROROGA GENNAIO 2014 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/01/2014 Data termine: 31/01/2014 |
€.2.330,11
|
€.1.724,00 |
-
|
2014.188 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 GESTIONE DIRETTA AVVIO MESE DI LUGLIO SETTEMBRE 2014 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
30/06/2014 Data termine: 30/09/2014 |
€.6.422,01
|
€.6.422,01 |
-
|
2014.187 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2014 |
COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA A.R.L.
P.iva: 01809610908 |
COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA A.R.L.
P.iva: 01809610908 |
Data inizio:
30/12/2013 Data termine: 03/03/2014 |
€.2.564,64
|
€.2.620,13 |
-
|
2014.186 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARRIVO RELIQUIE DI SAN LUSSORIO ACQUISTO PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PRESSO LA DITTA PIGA |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
02/07/2014 Data termine: 03/07/2014 |
€.315,00
|
€.315,00 |
-
|
2014.185 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ARRIVO RELIQUIE DI SAN LUSSORIO ACQUISTO PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PRESSO LA DITTA PISANU |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
02/07/2014 Data termine: 03/07/2014 |
€.335,00
|
€.335,00 |
-
|
2014.184 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LACHESOS DI MORES NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PLUS DISTRETTO SANITARIO DI ALGHERO |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
07/03/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.27.000,00
|
€.23.624,47 |
-
|
2014.183 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI-AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE-AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ESCURSIONE A FAVORE DELLA DITTA SEUNIS DI THIESI |
DITTA SEUNIS TOURS S.A.S.
P.iva: 01952520904 |
DITTA SEUNIS TOURS S.A.S.
P.iva: 01952520904 |
Data inizio:
31/07/2014 Data termine: 27/08/2014 |
€.649,00
|
€.649,00 |
-
|
2014.182 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI E UN ALBERO PER OGNI NATO 2013 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
28/05/2014 Data termine: 07/07/2014 |
€.50,00
|
€.46,40 |
-
|
2014.181 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE VARIO PULIZIE STABILI COMUNALI |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
30/06/2014 Data termine: 02/07/2014 |
€.500,00
|
€.497,50 |
-
|
2014.180 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREMIO DI POESIA 2° EDIZIONE - ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO |
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva: 02537870905 |
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva: 02537870905 |
Data inizio:
11/04/2014 Data termine: 13/08/2014 |
€.673,81
|
€.488,00 |
-
|
2014.179 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VISITA GUIDATA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ESTENSIONE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
07/03/2014 Data termine: 07/03/2014 |
€.90,91
|
€.90,91 |
-
|
2014.178 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA COMUNALE |
DITTA KOINE'
P.iva: 01769000900 |
DITTA KOINE'
P.iva: 01769000900 |
Data inizio:
23/09/2014 Data termine: |
€.1.855,61
|
€.1.855,61 |
-
|
2014.177 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESTENSIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GESTIONE TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
21/05/2014 Data termine: 04/06/2014 |
€.481,82
|
€.481,82 |
-
|
2014.176 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA DITTA MANZONI & C.SPA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DEL BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO ERP |
DITTA MANZONI & C. S.p.A.
P.iva: 24705810150 |
DITTA MANZONI & C. S.p.A.
P.iva: 24705810150 |
Data inizio:
06/10/2014 Data termine: |
€.569,74
|
€.569,74 |
-
|
2014.175 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FORNITURA URGENTE MATERIALE PULIZIA PRESSO DITTA PISANU |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
21/03/2014 Data termine: 31/01/2014 |
€.93,60
|
€.93,60 |
-
|
2014.174 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. |
G&N Impianti
P.iva: 00182882900 |
G&N Impianti
P.iva: 00182882900 |
Data inizio:
29/08/2014 Data termine: |
€.1.650,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.173 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
AGRICOLA ITTIRESE S.N.C. DI FRANCESCO E PIETRO MUL
P.iva: 01494630906 |
AGRICOLA ITTIRESE S.N.C. DI FRANCESCO E PIETRO MUL
P.iva: 01494630906 |
Data inizio:
01/09/2014 Data termine: |
€.420,00
|
€.418,03 |
-
|
2014.172 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI |
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO
P.iva: 02549900906 |
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO
P.iva: 02549900906 |
Data inizio:
17/09/2014 Data termine: 14/02/2015 |
€.3.100,00
|
€.3.772,00 |
-
|
2014.171 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ALBO PRETORIO |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
17/09/2014 Data termine: 17/09/2014 |
€.200,00
|
€.200,00 |
-
|
2014.170 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
16/09/2014 Data termine: 16/09/2014 |
€.211,64
|
€.211,64 |
-
|
2014.169 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R 31/84 VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO AREA MARINA PROTETTA PORTO CONTE ALGHERO - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IN FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGIO SANDALIA DI AUGUSTO FARINA |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
26/05/2015 Data termine: 03/06/2015 |
€.500,00
|
€.500,00 |
-
|
2014.168 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE |
Tim-Telecom Italia Mobile-SpA
P.iva: 00488410010 |
Tim-Telecom Italia Mobile-SpA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
26/05/0215 Data termine: 23/06/2015 |
€.9.805,16
|
€.0,00 |
-
|
2014.167 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANALISI ACQUE ABBARGHENTE |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE SASSARI
P.iva: 00196350904 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE SASSARI
P.iva: 00196350904 |
Data inizio:
25/05/2015 Data termine: |
€.1.476,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.166 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE RCA MEZZI COMUNALI |
DESMOS P.A. INSURANCE BROKER
P.iva: 10065171000 |
DESMOS P.A. INSURANCE BROKER
P.iva: 10065171000 |
Data inizio:
20/05/2015 Data termine: 18/11/2015 |
€.1.422,00
|
€.1.422,00 |
-
|
2014.165 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
19/05/2015 Data termine: |
€.3.517,21
|
€.0,00 |
-
|
2014.164 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO REDAZIONE PA04 |
BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.
P.iva: 03188980613
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.
P.iva: 03188980613
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
Data inizio:
14/05/2015 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.200,00 |
-
|
2014.163 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PROGETTI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LACHESOS DI MORES FINO AL 31.12.2014 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
31/12/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.6.047,00
|
€.4.929,56 |
-
|
2014.162 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SMALTIMENTO RIFIUTI |
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva: 81000150904 |
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva: 81000150904 |
Data inizio:
09/04/2015 Data termine: 22/12/2015 |
€.4.959,01
|
€.13.421,74 |
-
|
2014.161 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA ANTONIO SEGNI, IN ZONA P.E.E.P. 167 |
Archit. Spanu Leonardo
P.iva: 01837340908 SPANU
LEONARDO
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02066230901 |
Archit. Spanu Leonardo
P.iva: 01837340908 SPANU
LEONARDO
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02066230901 |
Data inizio:
26/05/2014 Data termine: 09/04/2015 |
€.7.356,24
|
€.73.291,68 |
-
|
2014.160 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE IL TRASPORTO IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI |
|
EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL
P.iva: 03123280921 |
EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL
P.iva: 03123280921 |
Data inizio:
07/04/2015 Data termine: 06/04/2022 |
€.416.698,88
|
€.26.056,49 |
-
|
2014.159 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LOCAZIONE BAGNI CHIMICI |
LEONI AUTOSPURGO S.R.L.
P.iva: 02003010903 |
LEONI AUTOSPURGO S.R.L.
P.iva: 02003010903 |
Data inizio:
29/07/2014 Data termine: |
€.620,00
|
€.620,00 |
-
|
2014.158 |
vista da 41 a 80 di 196 elementi
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