| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LIBRI PER SERVIZIO PRIMA INFANZIA A FAVORE DELLA DITTA GIODICART |
DITTA GRUPPO GIODICART
P.iva: 04715400729 |
DITTA GRUPPO GIODICART
P.iva: 04715400729 |
Data inizio:
17/10/2014 Data termine: |
€.141,84
|
€.0,00 |
-
|
2014.207 | ||
| UFFICIO TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO ASSICURAZIONE RCA |
Aviva assicurazioni
P.iva: 01583210909 |
Aviva assicurazioni
P.iva: 01583210909 |
Data inizio:
09/10/2014 Data termine: 08/10/2015 |
€.650,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.206 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DELLA DITTA SANDALIA DI AUGUSTO FARINA MESE DI SETTEMBRE 2014 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
15/09/2014 Data termine: 30/09/2014 |
€.1.161,50
|
€.1.161,50 |
-
|
2014.205 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MERCE VARIA IN OCCASIONE DEL NATALE 2013 PRESSO DITTA PISANU DI ROMANA |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
20/12/2013 Data termine: 19/03/2014 |
€.360,00
|
€.360,00 |
-
|
2014.204 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO STABILE COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA PIGA DI ROMANA |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
02/07/2014 Data termine: |
€.30,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.203 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER TRATTORISTI IMPEGNO DI SPESA DITTA L'ORIZZONTE DI SASSARI |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
L'ORIZZONTE SRL
P.iva: 02069170906 |
Data inizio:
11/09/2014 Data termine: 11/09/2014 |
€.300,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.202 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPALTO DI CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA - STAGIONE ESTIVA 2014 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
24/06/2014 Data termine: 30/10/2014 |
€.8.000,00
|
€.7.995,00 |
-
|
2014.201 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PREMIO DI POESIA -TIU FINU- II° EDIZIONE |
DITTA F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA SPA
P.iva: 06115090900 |
DITTA F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA SPA
P.iva: 06115090900 |
Data inizio:
01/08/2014 Data termine: 11/08/2014 |
€.1.015,30
|
€.1.015,30 |
-
|
2014.200 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUMMER JOB 2014 AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOP LACHESOS |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
11/07/2014 Data termine: 30/09/2014 |
€.2.000,00
|
€.2.000,00 |
-
|
2014.199 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 PROGRAMMA 2013 ES FINANZIARIO 2014 - PROSECUZIONE FINO AL 30.06.2014 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LACHESOS |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/04/2014 Data termine: 30/06/2014 |
€.5.265,56
|
€.5.172,00 |
-
|
2014.198 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONE CULTURALE IN OCCASIONE DELLE RELIQUIE SAN LUSSORIO ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO |
IL TIMBRO SNC
P.iva: 01933700906 |
IL TIMBRO SNC
P.iva: 01933700906 |
Data inizio:
11/09/2014 Data termine: 11/09/2014 |
€.200,00
|
€.200,00 |
-
|
2014.197 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2013 - FORMAZIONE GENERALE PRESSO IL SOLCO DI NUORO |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO"
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
24/04/2014 Data termine: 09/05/2014 |
€.2.562,00
|
€.2.562,00 |
-
|
2014.196 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE BANDO 2014 SCN IN FAVORE DELLA SOCIETA' SMERALDA CONSULTING DI SASSARI |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.*
P.iva: 01936120904 |
Data inizio:
09/06/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.2.500,00
|
€.1.200,00 |
-
|
2014.195 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 PROGRAMMA 2012 IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2014 - GESTIONE DIRETTA |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/03/2014 Data termine: 31/03/2014 |
€.2.330,11
|
€.1.724,00 |
-
|
2014.194 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 PROGRAMMA 2012 POROGA MESE DI FEBBRAIO 2014 - GESTIONE DIRETTA |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
11/03/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.2.330,11
|
€.1.724,00 |
-
|
2014.193 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R 31/84. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS DI MACOMER PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. A.S 2014/201 |
PROGETTO ACCA COOPERATIVA SOCIALE H ONLUS *
P.iva: 00614780914 |
PROGETTO ACCA COOPERATIVA SOCIALE H ONLUS *
P.iva: 00614780914 |
Data inizio:
01/10/2014 Data termine: 30/06/2014 |
€.2.000,00
|
€.1.358,47 |
-
|
2014.192 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - PROGETTO SPAZIO COMPITI |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
Data inizio:
30/06/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.3.570,00
|
€.3.432,60 |
-
|
2014.191 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GESTIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO |
CAPPAI FEDERICA
P.iva: 01155090911 |
CAPPAI FEDERICA
P.iva: 01155090911 |
Data inizio:
25/09/2014 Data termine: 25/06/2016 |
€.9.913,00
|
€.4.262,91 |
-
|
2014.190 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO MERCE VARIA IN OCCASIONE DEL NATALE 2013 PRESSO DITTA PIGA DI ROMANA |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
02/01/2014 Data termine: 02/01/2014 |
€.531,00
|
€.531,00 |
-
|
2014.189 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI NEL 2013 - GESTIONI DIRETTE PROROGA GENNAIO 2014 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
01/01/2014 Data termine: 31/01/2014 |
€.2.330,11
|
€.1.724,00 |
-
|
2014.188 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 GESTIONE DIRETTA AVVIO MESE DI LUGLIO SETTEMBRE 2014 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
30/06/2014 Data termine: 30/09/2014 |
€.6.422,01
|
€.6.422,01 |
-
|
2014.187 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2014 |
COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA A.R.L.
P.iva: 01809610908 |
COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA A.R.L.
P.iva: 01809610908 |
Data inizio:
30/12/2013 Data termine: 03/03/2014 |
€.2.564,64
|
€.2.620,13 |
-
|
2014.186 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARRIVO RELIQUIE DI SAN LUSSORIO ACQUISTO PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PRESSO LA DITTA PIGA |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
02/07/2014 Data termine: 03/07/2014 |
€.315,00
|
€.315,00 |
-
|
2014.185 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ARRIVO RELIQUIE DI SAN LUSSORIO ACQUISTO PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PRESSO LA DITTA PISANU |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
02/07/2014 Data termine: 03/07/2014 |
€.335,00
|
€.335,00 |
-
|
2014.184 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LACHESOS DI MORES NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PLUS DISTRETTO SANITARIO DI ALGHERO |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
07/03/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.27.000,00
|
€.23.624,47 |
-
|
2014.183 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI-AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE-AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ESCURSIONE A FAVORE DELLA DITTA SEUNIS DI THIESI |
DITTA SEUNIS TOURS S.A.S.
P.iva: 01952520904 |
DITTA SEUNIS TOURS S.A.S.
P.iva: 01952520904 |
Data inizio:
31/07/2014 Data termine: 27/08/2014 |
€.649,00
|
€.649,00 |
-
|
2014.182 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI E UN ALBERO PER OGNI NATO 2013 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
28/05/2014 Data termine: 07/07/2014 |
€.50,00
|
€.46,40 |
-
|
2014.181 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE VARIO PULIZIE STABILI COMUNALI |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
30/06/2014 Data termine: 02/07/2014 |
€.500,00
|
€.497,50 |
-
|
2014.180 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREMIO DI POESIA 2° EDIZIONE - ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO |
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva: 02537870905 |
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva: 02537870905 |
Data inizio:
11/04/2014 Data termine: 13/08/2014 |
€.673,81
|
€.488,00 |
-
|
2014.179 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VISITA GUIDATA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ESTENSIONE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
07/03/2014 Data termine: 07/03/2014 |
€.90,91
|
€.90,91 |
-
|
2014.178 |
vista da 31 a 60 di 196 elementi
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