| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. 162/98 GESTIONE DIRETTA AVVIO MESE DI LUGLIO SETTEMBRE 2014 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
30/06/2014 Data termine: 30/09/2014 |
€.6.422,01
|
€.6.422,01 |
-
|
2014.187 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2014 |
COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA A.R.L.
P.iva: 01809610908 |
COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA A.R.L.
P.iva: 01809610908 |
Data inizio:
30/12/2013 Data termine: 03/03/2014 |
€.2.564,64
|
€.2.620,13 |
-
|
2014.186 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARRIVO RELIQUIE DI SAN LUSSORIO ACQUISTO PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PRESSO LA DITTA PIGA |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
02/07/2014 Data termine: 03/07/2014 |
€.315,00
|
€.315,00 |
-
|
2014.185 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ARRIVO RELIQUIE DI SAN LUSSORIO ACQUISTO PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PRESSO LA DITTA PISANU |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
02/07/2014 Data termine: 03/07/2014 |
€.335,00
|
€.335,00 |
-
|
2014.184 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LACHESOS DI MORES NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PLUS DISTRETTO SANITARIO DI ALGHERO |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
07/03/2014 Data termine: 31/12/2014 |
€.27.000,00
|
€.23.624,47 |
-
|
2014.183 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI-AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE-AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ESCURSIONE A FAVORE DELLA DITTA SEUNIS DI THIESI |
DITTA SEUNIS TOURS S.A.S.
P.iva: 01952520904 |
DITTA SEUNIS TOURS S.A.S.
P.iva: 01952520904 |
Data inizio:
31/07/2014 Data termine: 27/08/2014 |
€.649,00
|
€.649,00 |
-
|
2014.182 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI E UN ALBERO PER OGNI NATO 2013 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
28/05/2014 Data termine: 07/07/2014 |
€.50,00
|
€.46,40 |
-
|
2014.181 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE VARIO PULIZIE STABILI COMUNALI |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
DITTA PISANU
P.iva: 00362050900 |
Data inizio:
30/06/2014 Data termine: 02/07/2014 |
€.500,00
|
€.497,50 |
-
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2014.180 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREMIO DI POESIA 2° EDIZIONE - ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO |
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva: 02537870905 |
CAR WRAPPING SARDEGNA
P.iva: 02537870905 |
Data inizio:
11/04/2014 Data termine: 13/08/2014 |
€.673,81
|
€.488,00 |
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2014.179 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VISITA GUIDATA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ESTENSIONE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
07/03/2014 Data termine: 07/03/2014 |
€.90,91
|
€.90,91 |
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2014.178 |
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