| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI |
DERIU ANDREA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: DRENDR64B11E377V |
DERIU ANDREA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: DRENDR64B11E377V |
Data inizio:
Data termine: |
€.4.132,23
|
€.4.132,23 |
-
|
2014.76 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI AUTOSUFFCIENTI |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
11/09/2013 Data termine: 31/12/2013 |
€.9.232,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.75 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI LAMPADE ED ACCENDITORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
21/11/2013 Data termine: |
€.1.100,00
|
€.878,00 |
-
|
2014.74 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI |
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva: 81000150904 |
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva: 81000150904 |
Data inizio:
10/07/2013 Data termine: |
€.25.000,00
|
€.12.093,87 |
-
|
2014.73 | ||
| UFFICIO TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI RELATIVI AD INIZIATIVE NEL CAMPO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
06/10/2011 Data termine: 10/12/2013 |
€.97.394,45
|
€.97.394,45 |
-
|
2014.72 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LUSSORIO |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROMANA
P.iva: 92053110901 |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROMANA
P.iva: 92053110901 |
Data inizio:
09/07/2013 Data termine: 17/07/2013 |
€.6.000,00
|
€.6.000,00 |
-
|
2014.71 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GESTIONE SERVIZIO PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2013/2014 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
11/10/2013 Data termine: 30/06/2014 |
€.25.987,00
|
€.23.099,52 |
-
|
2014.70 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE,DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L.,COORDI.NTO PER LA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE.REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA PER-TINENZIALE DELLA STRADA PROV.LE N.28 |
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva: SNNRRT72H23Z112J |
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva: SNNRRT72H23Z112J |
Data inizio:
17/07/2013 Data termine: 29/07/2014 |
€.5.619,52
|
€.5.600,97 |
-
|
2014.69 | ||
| UFFICIO TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | INCARICO PROFESSIONALE PER LA COOPROGETTAZIONE DEL PUC RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LO STUDIO DEL PPCS E VAS E DELLE NORME DI ATTUAZIONE, COLLABORAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA COORDINATA CON GLI ALTRI COMPONENTI DELLUFFICIO DI PIANO |
CIUDINO MARCELLO LIBERO PROFESSIONISTA
P.iva: CDNMCL70A26A453I
SANNA MANUELA ANGELA
P.iva: 02582630907 |
CIUDINO MARCELLO LIBERO PROFESSIONISTA
P.iva: CDNMCL70A26A453I
SANNA MANUELA ANGELA
P.iva: 02582630907 |
Data inizio:
03/12/2013 Data termine: |
€.17.361,93
|
€.14.655,05 |
-
|
2014.68 | ||
| UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | CONFERIMENTO INCARICO. RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - (RSPP) COMUNALE. |
LIBERO PROFESSIONISTA MASIA PEPPINO
P.iva: MSAPPN67H19I452A |
LIBERO PROFESSIONISTA MASIA PEPPINO
P.iva: MSAPPN67H19I452A |
Data inizio:
06/09/2013 Data termine: |
€.2.459,02
|
€.0,00 |
-
|
2014.67 | ||
| UFFICIO TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI RESTAURO ANTICHE PAVIMENTAZIONI NELLA VIA KENNEDY |
IMPRESA EDILE SOGGIA ANTONIO
P.iva: 02054470907 |
IMPRESA EDILE SOGGIA ANTONIO
P.iva: 02054470907 |
Data inizio:
31/07/2012 Data termine: |
€.91.122,31
|
€.80.167,88 |
-
|
2014.66 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
TESTONI S.R.L.
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
21/11/2013 Data termine: 31/12/2014 |
€.17.927,18
|
€.17.537,46 |
-
|
2014.65 | ||
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA FIORI |
NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: MLNMNG75E43I452A |
NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: MLNMNG75E43I452A |
Data inizio:
19/11/2013 Data termine: |
€.290,00
|
€.150,00 |
-
|
2014.64 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R 31/84 ACQUISTO SUSSIDIARI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI ROMANA |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L. DI CARLO MURA DITTA S
P.iva: 81748300900 |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L. DI CARLO MURA DITTA S
P.iva: 81748300900 |
Data inizio:
18/10/2013 Data termine: 06/11/2013 |
€.685,59
|
€.685,59 |
-
|
2014.63 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE A FAVORE DI MINORI E ANZIANI E CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA |
A.S.D. CENTRO TAEKWONDO "MARIO ALTEA"
P.iva: 920137109 |
A.S.D. CENTRO TAEKWONDO "MARIO ALTEA"
P.iva: 920137109 |
Data inizio:
01/03/2013 Data termine: 04/07/2013 |
€.950,00
|
€.950,00 |
-
|
2014.62 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA STRADE |
AGRICOLA ITTIRESE S.N.C. DI FRANCESCO E PIETRO MUL
P.iva: 01494630906 |
AGRICOLA ITTIRESE S.N.C. DI FRANCESCO E PIETRO MUL
P.iva: 01494630906 |
Data inizio:
20/08/2013 Data termine: 20/08/2013 |
€.324,59
|
€.324,59 |
-
|
2014.61 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI NELL'ANNO 2013 |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROMANA
P.iva: 92053110901 |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROMANA
P.iva: 92053110901 |
Data inizio:
20/06/2013 Data termine: 20/06/2013 |
€.8.000,00
|
€.8.000,00 |
-
|
2014.60 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
13/01/2014 Data termine: |
€.30,00
|
€.0,00 |
-
|
2014.59 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TESSUTO OMBREGGIANTE PER IMPIANTO NATATORIO |
BRICOMAN ITALIA SRL
P.iva: 05602670969 |
BRICOMAN ITALIA SRL
P.iva: 05602670969 |
Data inizio:
11/06/2013 Data termine: 11/06/2013 |
€.40,41
|
€.40,41 |
-
|
2014.58 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI PER CANTIERE DI LAVORO COMUNALE |
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907 |
MELONI LODOVICO
P.iva: 33130907 |
Data inizio:
31/12/2012 Data termine: 20/05/2013 |
€.319,50
|
€.319,50 |
-
|
2014.57 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE PROGETTO SUMMER JOB 2013 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
23/07/2013 Data termine: 30/09/2013 |
€.5.000,00
|
€.5.000,00 |
-
|
2014.56 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA. IMPEGNO DI SPESA |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P
NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: MLNMNG75E43I452A |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P
NON SOLO FIORI DI MELONI MARIANGELA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: MLNMNG75E43I452A |
Data inizio:
04/11/2013 Data termine: 25/11/2013 |
€.263,03
|
€.12.172,03 |
-
|
2014.55 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INIZIATIVE CULTURALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ESCURSIONE CORTES APERTAS MAMOIADA |
DITTA SEUNIS TOURS S.A.S.
P.iva: 01952520904 |
DITTA SEUNIS TOURS S.A.S.
P.iva: 01952520904 |
Data inizio:
31/10/2013 Data termine: 04/11/2013 |
€.900,00
|
€.900,00 |
-
|
2014.54 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE |
COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA A.R.L.
P.iva: 01809610908 |
COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA A.R.L.
P.iva: 01809610908 |
Data inizio:
15/06/2013 Data termine: 31/12/2013 |
€.6.881,00
|
€.5.599,46 |
-
|
2014.53 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE SERVIZIO PROGETTO RITORNARE A CASA A FAVORE DI UN UTENTE BENEFICIARIO AVVIO PIANO |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
16/05/2013 Data termine: 30/07/2013 |
€.3.258,38
|
€.3.258,38 |
-
|
2014.52 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VISITA GUIDATA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO TRASPORTO |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
18/10/2013 Data termine: 31/10/2013 |
€.136,36
|
€.136,00 |
-
|
2014.51 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FORNITURA IN ECONOMIA ALLA TIPOGRAFIA JANNAS DI EMILIANO DEDOLA DI THIESI. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
JANNAS DITTA INDIVIDUALE
P.iva: 02530380902 |
JANNAS DITTA INDIVIDUALE
P.iva: 02530380902 |
Data inizio:
18/06/2013 Data termine: 18/06/2013 |
€.400,00
|
€.404,00 |
-
|
2014.50 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - FORNITURA BOMBOLE GAS. |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
19/08/2013 Data termine: 19/08/2013 |
€.162,36
|
€.162,36 |
-
|
2014.49 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PREMIO DI POESIA "TIU FINU" I° EDIZIONE |
JANNAS DITTA INDIVIDUALE
P.iva: 02530380902
DITTA PIGA MANUELA
P.iva: PGIMNL77A48E377Y |
JANNAS DITTA INDIVIDUALE
P.iva: 02530380902
DITTA PIGA MANUELA
P.iva: PGIMNL77A48E377Y |
Data inizio:
13/09/2013 Data termine: 18/09/2013 |
€.623,25
|
€.1.216,33 |
-
|
2014.48 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE - ESCURSIONE DEL 30 - 31 LUGLIO 2013 |
NUOVO CONSORZIO TRASPORTI MARITTIMI
P.iva: 00865310916
SOC. GESTIMAR SRL
P.iva: 01338730912
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906 |
NUOVO CONSORZIO TRASPORTI MARITTIMI
P.iva: 00865310916
SOC. GESTIMAR SRL
P.iva: 01338730912
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC
P.iva: 01198700906 |
Data inizio:
25/07/2013 Data termine: 30/07/2013 |
€.665,00
|
€.2.542,27 |
-
|
2014.47 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
MARKET NONNA ISA DI PIGA VANNA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PGIVNM73M59I452P |
Data inizio:
07/10/2013 Data termine: 07/10/2013 |
€.68,01
|
€.82,30 |
-
|
2014.46 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA KOINE DI SASSARI |
DITTA KOINE'
P.iva: 01769000900 |
DITTA KOINE'
P.iva: 01769000900 |
Data inizio:
05/12/2012 Data termine: 23/04/2013 |
€.961,36
|
€.961,36 |
-
|
2014.45 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI MATERIALE AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA KOINE DI SASSARI |
DITTA KOINE'
P.iva: 01769000900 |
DITTA KOINE'
P.iva: 01769000900 |
Data inizio:
06/12/2012 Data termine: 13/12/2012 |
€.779,63
|
€.779,63 |
-
|
2014.44 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | GESTIONE LUDOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LACHESOS DI MORES PER IL PERIODO DICEMBRE/GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2013 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
10/12/2012 Data termine: 30/06/2013 |
€.5.496,00
|
€.9.618,00 |
-
|
2014.43 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN FAVORE DEI MINORI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SEA COOP DI THIESI |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
SE.A.COOP. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETà A R.
P.iva: 01270020900 |
Data inizio:
11/02/2013 Data termine: 19/05/2014 |
€.8.000,00
|
€.7.738,00 |
-
|
2014.42 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO DITTA MACRO PALA E RUGGERI S.R.L. DI SASSARI |
PALA & RUGGERI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
P.iva: 00317650901 |
PALA & RUGGERI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
P.iva: 00317650901 |
Data inizio:
13/12/2013 Data termine: |
€.59,41
|
€.59,41 |
-
|
2014.41 |
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