| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CAPPA DI ASPIRAZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO COTTURA |
|
|
ALCOBAR SRL
P.iva:
02443450909
|
|
Data inizio:
22/08/2023
Data termine:
|
|
€.317,00
|
SERVIZI
|
2023.238 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ACQUA DA AUTOBOTTE PER LA MANIFESTAZIONE IN ONORE DI S. LUSSORIO |
|
|
DFD S.R.L.
P.iva:
02866650902
|
|
Data inizio:
17/08/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.237 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE (ATTUALMENTE STERRATO) DI CIRCA 10,5 M. A FIANCO DEL CIMITERO COMUNALE |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
|
Data inizio:
28/07/2023
Data termine:
|
|
€.4.098,36
|
LAVORI
|
2023.225 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SAGRA DELLORTOLANO E PER LE FESTIVITÁ DI SAN LUSSORIO |
|
|
TAILORSAN S.P.A.
P.iva:
10576071004
|
|
Data inizio:
21/07/2023
Data termine:
|
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2023.224 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR PADIGITALE 2026 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022) |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
21/07/2023
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.223 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22/10/2001 N.462 |
|
|
VERIFICHE ITALIA SRL
P.iva:
02449820907
|
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
€.1.600,00
|
€.1.235,00
|
SERVIZI
|
2023.222 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI TECNICI RELATIVI A DIREZIONE LAVORI E C.S.E. DEGLI INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE-PSR 2014-2020 MIS.4.3.1 |
|
|
LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO
P.iva:
SNNRRT72H23Z112J
|
|
Data inizio:
13/07/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.221 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI IMPEGNO DI SPESA CIG Z393B38E82 |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
13/07/2023
Data termine:
|
€.900,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2023.220 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI N.4 CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE PER GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 3M IMPIANTI SOC. COOP. |
|
|
3M IMPIANTI SOC. COOP.
P.iva:
02794820908
|
|
Data inizio:
11/07/2023
Data termine:
|
|
€.4.180,00
|
FORNITURE
|
2023.219 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO INTEGRAZIONE ELETTORALE IN ANPR. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z593BC042A |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
€.85.400,00
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2023.207 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMIN. A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.1 C.2 LETT. A) LEGGE 120/2020, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO TELO IN PVC DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA E SISTEMAZIONE VALVOLE DI RITEGNO |
|
|
SORGENTE SOLARE SNC *
P.iva:
01895010906
|
|
Data inizio:
03/07/2023
Data termine:
|
€.27.282,79
|
€.27.280,06
|
LAVORI
|
2023.204 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR PADIGITALE 2026 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR MISURA 1.4.3 APP IO COMUNI SETTEMBRE 2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
03/07/2023
Data termine:
|
€.1.950,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.198 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR PADIGITALE 2026 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" COMUNI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
03/07/2023
Data termine:
|
€.6.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.197 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALESTRA SCOLASTICA |
|
|
LUMEN S.R.L.
P.iva:
02228410904
|
|
Data inizio:
03/07/2023
Data termine:
|
€.81.736,26
|
€.45.932,50
|
LAVORI
|
2023.196 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 C.2 LETT. A) LEGGE 120/2020 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO POSTI SALMA DEL CIMITERO DI ROMANA |
|
|
C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO
P.iva:
00048720957
|
|
Data inizio:
03/07/2023
Data termine:
|
€.106.069,63
|
€.37.383,09
|
LAVORI
|
2023.195 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 C.2 LETT. A) L.120/2020, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI |
|
|
S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G.
P.iva:
02823730904
|
|
Data inizio:
03/07/2023
Data termine:
|
€.88.198,83
|
€.49.813,09
|
LAVORI
|
2023.194 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER MESI 30 DAL 01.07.2023 AL 31.12.2025.IMPEGNO DI SPESA CODICE-CIG Z433B9E1FF |
|
|
SPLENDOR
P.iva:
02344930900
|
|
Data inizio:
24/06/2023
Data termine:
|
€.30.000,00
|
€.10.220,00
|
SERVIZI
|
2023.193 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E GESTIONE CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) 2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SPORTFY SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL
P.iva:
02842920908
|
|
Data inizio:
15/06/2023
Data termine:
|
€.14.000,00
|
€.16.126,59
|
SERVIZI
|
2023.154 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE. OPERA SRL IMPEGNO DI SPESA CIG. Z853B638CF |
|
|
OPERA SRL
P.iva:
05994580727
|
OPERA SRL
P.iva:
05994580727
|
Data inizio:
13/06/2023
Data termine:
|
€.190,00
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2023.149 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA URGENTE ATTREZZATURE PER PUNTO COTTURA DI ROMANA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OR KATERING DI MAURO ORRÙ & C SAS |
|
|
OR KATERING DI MAURO ORRU' & SAS
P.iva:
01117960953
|
|
Data inizio:
29/05/2023
Data termine:
|
€.608,85
|
€.608,85
|
FORNITURE
|
2023.143 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO TESTI NORMATIVI - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z093B538D2 |
|
|
MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C.
P.iva:
01763460902
|
MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C.
P.iva:
01763460902
|
Data inizio:
26/05/2023
Data termine:
|
€.188,10
|
€.188,10
|
FORNITURE
|
2023.141 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FIRME DIGITALI. DITTA WIWEB DI MAAFI WIDED. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF73B11946; |
|
|
WIWEB DI MAAFI WIDED
P.iva:
02928940903
|
WIWEB DI MAAFI WIDED
P.iva:
02928940903
|
Data inizio:
09/05/2023
Data termine:
|
€.463,60
|
€.463,60
|
FORNITURE
|
2023.122 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''SARDEGNA TRIBUTI SRL'' DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z323A1BA80 |
|
|
SARDEGNA TRIBUTI SRL
P.iva:
02313930907
|
SARDEGNA TRIBUTI SRL
P.iva:
02313930907
|
Data inizio:
09/05/2023
Data termine:
|
€.39.960,00
|
€.14.737,39
|
SERVIZI
|
2023.121 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z093AB68DC |
|
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
07/04/2023
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.166,08
|
SERVIZI
|
2023.101 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO COMMERCIALE SEDDONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z313A69868. |
|
|
|
|
Data inizio:
17/03/2023
Data termine:
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2023.80 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDALA NOA
P.iva:
02671280903
|
|
Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
|
€.15.249,66
|
€.15.150,00
|
SERVIZI
|
2022.375 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA. CIG ZEE392D234. |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.3.253,78
|
€.2.663,33
|
FORNITURE
|
2022.370 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. CIG Z4E3952B3F |
|
|
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
€.1.098,00
|
€.900,00
|
FORNITURE
|
2022.367 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO POSTI SALMA DEL CIMITERO DI ROMANA. ING. ANTONIO SCANU |
|
|
|
|
Data inizio:
17/12/2022
Data termine:
|
€.16.644,32
|
€.8.259,60
|
SERVIZI
|
2022.319 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG . Z933917FED |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.18.319,52
|
€.15.016,00
|
SERVIZI
|
2022.292 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ARTE IN STRADA INSERITO NEL PROGRAMMA MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2022 A FAVORE DELLA COMUNITA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE
P.iva:
02418490906
|
|
Data inizio:
09/12/2022
Data termine: 07/01/2023
|
€.4.800,00
|
€.4.800,00
|
SERVIZI
|
2022.284 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI GENNAIO DICEMBRE 2022. CIG. ZA038F45DB |
|
|
CANNAS AGHEDU
MARIA LUISA
|
CANNAS AGHEDU
MARIA LUISA
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
€.7.279,84
|
€.4,00
|
SERVIZI
|
2022.265 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9B38DA9B1 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
€.54,90
|
€.45,00
|
SERVIZI
|
2022.264 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT 2022 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA
P.iva:
07022140011
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.623,72
|
€.623,72
|
FORNITURE
|
2022.246 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT 2022 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LIBRERIA SAN PAOLO DI PATRIMONIUM ECCLESIAE SRL
P.iva:
03861730921
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.693,72
|
€.693,72
|
FORNITURE
|
2022.245 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT 2022 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LIBRERIA GIUNTI SRL
P.iva:
07954120965
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.623,72
|
€.623,72
|
FORNITURE
|
2022.244 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE - DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C385AF76 |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
€.366,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2022.236 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI ANNUALITÁ 2022-23. |
|
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva:
02544300904
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva:
02544300904
|
Data inizio:
17/10/2022
Data termine:
|
€.1.060,00
|
€.1.060,00
|
SERVIZI
|
2022.229 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2022. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAD3800536 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
|
€.268,40
|
€.220,00
|
FORNITURE
|
2022.227 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z293801D71 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.439,20
|
€.360,00
|
FORNITURE
|
2022.226 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATE DI PROMOZIONALE CULTURALE PRESSO CORTES APERTAS DI LOLLOVE E SORGONO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TURMO TRAVEL |
|
|
DITTA TURMO TRAVEL
P.iva:
00894660901
|
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
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2022.225 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 5. IMPRESA ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL |
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ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL
P.iva:
02796930903
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ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL
P.iva:
02796930903
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Data inizio:
01/09/2022
Data termine:
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€.14.629,50
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.194 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2023. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI. CIG Z013762B2B |
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GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
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GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
09/08/2022
Data termine:
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€.122,78
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€.100,64
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FORNITURE
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2022.189 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TESTI NORMATIVI - CELNETWORK SRL- IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4336FF9E4 |
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CEL NETWORK SRL
P.iva:
01913760680
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CEL NETWORK SRL
P.iva:
01913760680
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Data inizio:
01/07/2022
Data termine:
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€.129,00
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€.129,00
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FORNITURE
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2022.156 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE036F0102 |
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PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
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PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva:
00754720910
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Data inizio:
24/06/2022
Data termine:
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€.183,00
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€.150,00
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SERVIZI
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2022.148 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. AFFIDAMENTO IN VIA DURGENZA ALLA DITTA SPLENDOR |
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SPLENDOR
P.iva:
02344930900
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Data inizio:
21/06/2022
Data termine:
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€.1.000,00
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€.1.000,00
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SERVIZI
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2022.140 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTENSIONE SPAZIO CASELLA PEC. OLLSYS COMPUTERS SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD236BFD87 |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
10/06/2022
Data termine:
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€.61,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.136 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAPPALTO DEL CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) E CONCESSIONE PISCINA COMUNALE |
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PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA
P.iva:
02659390906
ditta Multiservice G.A.L SOC COOP
P.iva:
03525710921
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Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 20/08/2022
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€.13.178,74
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€.13.178,74
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SERVIZI
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2022.123 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATA DI PROMOZIONALE CULTURALE PRESSO I GIAGANTI DI MONTE PRAMA E PENISOLA DEL SINIS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FARAVIAGGI SRL |
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FARA SRL
P.iva:
01217850955
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Data inizio:
27/05/2022
Data termine:
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€.750,00
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€.750,00
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SERVIZI
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2022.97 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. OLLSYS COMPUTERS SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8235BF83C |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
16/05/2022
Data termine:
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€.1.912,23
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€.1.512,92
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FORNITURE
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2022.87 |