| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL MEZZO D'OPERA OPEL MOVANO TG. CT895GP |
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COSTAGGIU BRUNO - ELETTRAUTO
P.iva:
00926890914
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COSTAGGIU BRUNO - ELETTRAUTO
P.iva:
00926890914
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Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
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€.1.509,02
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€.1.236,90
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2018.805 |
| SETTORE AMMINISTRATIVO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIG 77370900A7 AFFIDAMENTO EX ART. 63 D.LGS. N.50/2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAIGA S.R.L, - CONCERTO DI CAPODANNO DELL' ARTISTA "MANNARINO" |
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TAIGA SRL
P.iva:
09547370966
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TAIGA SRL
P.iva:
09547370966
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Data inizio:
Data termine:
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€.66.000,00
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€.60.000,00
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2018.801 |
| SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIG 7737105D04 AFFIDAMENTO EX ART. 63 D.LGS. N.50/2016 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA R&G MUSIC - AGENZIA SPETTACOLI OLBIA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI IN DATA 29 E 30 DICEMBRE 2018 |
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R&G MUSIC
P.iva:
01142110905
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R&G MUSIC
P.iva:
01142110905
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Data inizio:
Data termine:
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€.94.000,00
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€.73.173,89
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2018.799 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG : ZC92570772 - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO LINEA QUOTA PARTE DISTRIBUZIONE IDRICA E ACS DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RINAGGIU - ANGOLO VIA MOLISE, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA CALDAIA A BASAMENTO - AFFIDO DEL SER |
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COFATHEC SERVIZI S.P.A,
P.iva:
01698911003
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COFATHEC SERVIZI S.P.A,
P.iva:
01698911003
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.525,00
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2018.796 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.I.G: ZC7265D275 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALLURA IMPIANTI, PER GLI ALLACCI DE |
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GALLURA IMPIANTI DI MELI MAURO
P.iva:
01049860958
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GALLURA IMPIANTI DI MELI MAURO
P.iva:
01049860958
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Data inizio:
Data termine:
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€.5.002,89
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2018.794 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CIPNES PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA GIARDINI E PARCHI- CER 20.02.01 AL C.I.P.N.E.S. CON SEDE IN ZONA IND.LE LOC. CALA SACCAIA, P.I.00322750902, C.F. 82004630909, EX ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS |
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE N. EST GALLURA
P.iva:
00322750902
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE N. EST GALLURA
P.iva:
00322750902
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Data inizio:
Data termine:
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€.26.300,00
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€.23.909,20
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2018.787 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEGLI SFALCI VERDI E RAMAGLIE DA PRIMA LAVORAZIONE, ACCUMULATI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO COMUNALE, E SUCCESSIVO TRASPORTO DEGLI STESSI PRESSO GLI IMPIANTI AUTORIZZATI, AL C.I.P.N.E.S. CON SEDE IN ZONA IND.LE LOC. CALA SAC |
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE N. EST GALLURA
P.iva:
00322750902
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE N. EST GALLURA
P.iva:
00322750902
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Data inizio:
Data termine:
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€.12.980,00
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€.11.800,00
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2018.786 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OGGETTO: C.I.G: Z3A2642058- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 36, C. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA MIA ARREDAMENTI , PER L |
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CASA MIA SRLS
P.iva:
02697130900
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CASA MIA SRLS
P.iva:
02697130900
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Data inizio:
Data termine:
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€.11.428,00
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2018.781 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUELL CARD 7 - LOTTO 1 (SARDEGNA) |
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI S.P.A. - DIVISONE REFINING E MARKETING
P.iva:
05359681003
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI S.P.A. - DIVISONE REFINING E MARKETING
P.iva:
05359681003
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Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
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€.5.000,00
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€.4.921,96
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2018.778 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA, REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE |
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Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
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Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
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Data inizio:
Data termine:
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€.25.000,00
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€.25.000,00
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2018.772 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL TESTO SPECIALIZZATO MANUALE PER UFFICIALE DI ANAGRAFE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI |
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MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.p.A.
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
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€.110,00
|
€.110,00
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2018.766 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA AL 2° INT |
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Lai Pierpaolo
P.iva:
00964900914
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Lai Pierpaolo
P.iva:
00964900914
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Data inizio:
Data termine:
|
€.8.094,75
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€.6.635,04
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2018.765 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI |
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ICART - S.r.l.
P.iva:
01654620903
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ICART - S.r.l.
P.iva:
01654620903
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Data inizio:
Data termine:
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€.864,05
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€.708,24
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2018.759 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITÀ 2018-2019, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. |
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MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L.
P.iva:
01002820957
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MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L.
P.iva:
01002820957
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Data inizio:
05/12/2018
Data termine:
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€.29.890,00
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€.24.500,00
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2018.755 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA PER LA DISOSTRUZIONE DEGLI ALVEI E DEI CANALI, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO" - ZONE DI LU FRAILI E LU LIONI - DITTA CASIDDU SALVATORE DI SAN TEODORO |
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CASIDDU SALVATORE Impresa Edile
P.iva:
00507810919
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CASIDDU SALVATORE Impresa Edile
P.iva:
00507810919
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.4.000,00
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2018.753 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA PER LA DISOSTRUZIONE DEGLI ALVEI E DEI CANALI, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO" - ZONE DI LU STAZZU DI MEZU - LA TRAVERSA - LA SUAREDDA - GAMBARU - DITTA CASIDDU |
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CASIDDU SANDRO
P.iva:
00754050912
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CASIDDU SANDRO
P.iva:
00754050912
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.6.786,00
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2018.752 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA PER LA DISOSTRUZIONE DEGLI ALVEI E DEI CANALI, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO" DITTA DUEPI MOVIMENTO TERRA S.A.S. DI SAN TEODORO |
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DUEPI MOVIMENTO TERRA SAS
P.iva:
01242220919
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DUEPI MOVIMENTO TERRA SAS
P.iva:
01242220919
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.14.999,68
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2018.751 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO AUTOBOTTE PROTEZIONE CIVILE - MAN TARGA CE144HK DI PROPRIETÀ DELL'ENTE |
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AUTOFF. PARRICIATU GIUSEPPE
P.iva:
00135140911
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AUTOFF. PARRICIATU GIUSEPPE
P.iva:
00135140911
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Data inizio:
03/12/2018
Data termine:
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€.2.196,00
|
€.1.800,00
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2018.740 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI DEROGA DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019 IN REGIME DI SCADENZA OMOLOGAZIONE - LND SERVIZI SRL |
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LND SERVIZI S.R.L.
P.iva:
09807131009
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LND SERVIZI S.R.L.
P.iva:
09807131009
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Data inizio:
29/11/2018
Data termine:
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€.3.660,00
|
€.3.000,00
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2018.728 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - SERVIZI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RINNOVO PER ANNI1 DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA |
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SAN GERMANO SRL
P.iva:
08259400011
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SAN GERMANO SRL
P.iva:
08259400011
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.665.210,30
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2018.725 |