| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 |
ARTEMEDIA
P.iva: 07819600722 |
ARTEMEDIA
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
16/04/2020 Data termine: |
|
€.100,00 |
SERVIZI
|
2020.27 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE EMERGENZA COVID-19 |
Europence Srl - IT03759300167
P.iva: 03759300167 |
Europence Srl - IT03759300167
P.iva: 03759300167 |
Data inizio:
04/04/2020 Data termine: |
|
€.7.077,50 |
FORNITURE
|
2020.24 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA IDROTEC DI IANNI EMILIO, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 7/C - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F. NNI MLE 76M13 A34 |
IDROTEC DI IANNI EMILIO
P.iva: 01629600667 |
Data inizio:
23/03/2020 Data termine: |
|
€.484,28 |
FORNITURE
|
2020.19 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI STASAMENTO RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA GATTI SERVICES S.R.L., CON SEDE IN VIA P. FICARA SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P.IVA 01700700667. |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
23/03/2020 Data termine: |
€.915,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.18 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELABORAZIONE DI UNA VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE PRG PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA NORMATIVA CHE CONTRIBUISCA A PROMUOVERE E FACILITARE L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO REGOLATORE GENERALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. FILIPPO FANTONI. |
FANTONI FILIPPO
P.iva: 00413290362 |
FANTONI FILIPPO
P.iva: 00413290362 |
Data inizio:
23/03/2020 Data termine: |
|
€.8.143,61 |
SERVIZI
|
2020.15 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 - NOVEMBRE 2019 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
25/02/2020 Data termine: 25/02/2020 |
€.606,96
|
€.606,96 |
SERVIZI
|
2020.10 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPITARI E APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2020 |
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.2.440,00
|
€.2.558,84 |
SERVIZI
|
2020.8 | |||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
05/02/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.346,85
|
€.284,30 |
FORNITURE
|
2020.7 | |||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2020 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.14.640,00
|
€.3.106,20 |
FORNITURE
|
2020.5 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2020 |
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva: 00083520668 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.3.000,00
|
€.8.536,22 |
FORNITURE
|
2020.4 | |||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.6.500,00
|
€.1.470,98 |
SERVIZI
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2020.3 | |||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BLOCCETTI PER REFEZIONE SCOLASTICA |
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva: 01384360663 |
Data inizio:
17/01/2020 Data termine: |
|
€.460,00 |
FORNITURE
|
2020.2 |
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