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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE - Numero procedure trovate: 49
Struttura proponente Procedura di scelta del contraente Oggetto CIG Scadenza Operatori economici partecipanti Operatori economici aggiudicatari Tempi di completamento Importo di aggiudicazione Importo delle somme liquidate Tipologia Numero FTE
UFFICIO RAGIONERIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2019
TINN SRL
P.iva: 00984390674
Data inizio: 01/01/2019
Data termine:
€.8.490,89
€.0,00
SERVIZI
2019.35
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2019
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662
Data inizio: 01/01/2019
Data termine:

€.995,54
SERVIZI
2019.34
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA DITTA SASCHA CERINI CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA N 7, OCRE (AQ).
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669
Data inizio: 22/03/2019
Data termine:
€.2.890,00
€.0,00
SERVIZI
2019.31
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA.
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002
Data inizio: 18/03/2019
Data termine:
€.5.000,00
€.1.841,27
FORNITURE
2019.29
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva: 00083520668
Data inizio: 01/01/2019
Data termine:
€.9.760,00
€.0,00
FORNITURE
2019.20
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
Data inizio: 01/01/2019
Data termine:
€.18.300,00
€.9.620,50
FORNITURE
2019.19
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA UTENZE COMUNALI ANNO 2019
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010
Data inizio: 01/01/2019
Data termine:
€.12.200,00
€.3.477,82
SERVIZI
2019.18
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668
Data inizio: 07/02/2019
Data termine:
€.313,07
€.0,00
SERVIZI
2019.17
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668
Data inizio: 07/02/2019
Data termine:
€.306,27
€.0,00
SERVIZI
2019.16
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERCOMUNALE IMPIANTO INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DEL CRATERE SISMICO AREA OMOGENEA 8 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA DI CUI ALL'ART. 25 DEL D.L.GS. N. 50/2016.
KIMERA ARL
P.iva: 02241930680
KIMERA ARL
P.iva: 02241930680
Data inizio: 06/02/2019
Data termine: 23/05/2023
€.3.050,00
€.2.500,00
SERVIZI
2019.14

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