| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESUMAZIONE ORDINARIA CIMITERO SAN PANFILO/SAN FELICE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATLANTE SOCIETÀ COOP. SOCIALE E.T.S. CON SEDE IN LAQUILA LOCALITÀ BOSCHETTO DI PILE SNC P.IVA 01965640665. |
|
|
ATLANTE SOCIETA COOPERATICA SOCIALE E.T.S.
P.iva:
01965640665
|
|
Data inizio:
05/07/2024
Data termine:
|
€.9.760,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.90 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, ALLA DITTA CENTI GIANCARLO S.R.L. CON SEDE IN VIA MARSICANA, 122 67100 CIVITA DI BAGNO, LAQUILA, DEL TAGLIO ERBA PRESSO I M.A.P., AREE VERDI E LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE 2024. |
|
|
CENTI GIANCARLO
P.iva:
01295990665
|
|
Data inizio:
04/07/2024
Data termine:
|
€.21.960,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.87 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TINN ANNO 2024 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
04/07/2024
Data termine:
|
€.4.901,71
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.86 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE, ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN VIA P. FICARA SNC 67100 LAQUILA (AQ), P.IVA 01700700667. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
|
Data inizio:
27/06/2024
Data termine:
|
€.3.300,00
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2024.82 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO SERVIZIO MEF |
|
|
CMS MULTISERVIZI SRLS
P.iva:
02008180677
|
|
Data inizio:
27/06/2024
Data termine:
|
€.2.440,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.81 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI PROFESSIONALI AD INTERNET PER 3 IMMOBILI COMUNALI, ALLA SOCIETÀ AIR2BITE SRL CON SEDE IN CORSO VITTORIO EMANUELE II 48, 67100 LAQUILA (AQ), P.IVA 02177420664. IMPEGNO DI SPESA. CIG: |
|
|
2 BITE S.R.L.
P.iva:
01610050666
|
|
Data inizio:
27/06/2024
Data termine:
|
€.5.824,28
|
€.3.928,00
|
SERVIZI
|
2024.80 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ENEL X ITALY CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 - 00198 ROMA |
|
|
ENEL SOLE SRL
P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
27/06/2024
Data termine:
|
€.5.457,30
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.79 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO CONTROLLO QUALITÀ PROVINI DI CALCESTRUZZO PER IL MANUFATTO CELEBRATIVO DI SAN PANFILO DOCRE, ALLA DITTA A.C.N.D. SRL CON SEDE IN VIA DELLA STAZIONE, 43; 67100 LAQUILA (AQ), P.IVA 019242666. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/06/2024
Data termine:
|
€.329,40
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.78 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL ANNO 2024. |
|
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
03/06/2024
Data termine:
|
€.3.857,64
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.62 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, ALLOPERATORE ECONOMICO STUDIO AMICA S.R.L. SEDE MILANO,P.I. 01850570746, PER IL CANONE ANNUO DELLA PIATTAFORMA TUTTOGARE PER ENTI ADERENTI ALLA CUC TRA I COMUNI DI SCOPPITO, OCRE, FAGNANO ALTO E BARETE. |
|
|
STUDIO AMICA SRL
P.iva:
01850570746
|
|
Data inizio:
15/05/2024
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.57 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA MEDIASS SPA CON SEDE IN PIAZZA ETTORE TROILO PESCARA |
|
|
MEDIASS GPA
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
15/05/2024
Data termine:
|
€.3.273,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.56 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN VIA P. FICARA SNC 67100 LAQUILA (AQ), P.IVA 01700700667, DEL SEGUENTE INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STASAMENTO RETE FOGNARIA SEDE COMUNALE. |
|
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
|
Data inizio:
14/05/2024
Data termine:
|
€.366,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.55 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.N.E. ESTINTORI DI NARDECCHIA E PALMA S.N.C. CON SEDE IN VIA DELLA POLVERIERA SN - 67100 LAQUILA (AQ), P. IVA 01540660667.IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2024. |
|
|
C.N.E. DI NARDECCHIA E PALMA SNC
P.iva:
01540660667
|
|
Data inizio:
14/05/2024
Data termine:
|
€.3.179,08
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.54 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI CLEMENTE ADAMO GIORGIO CON SEDE IN VIA XXIV MAGGIO, 2 ROCCA DI MEZZO (AQ), P.IVA 01373800661 PER SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO CALDAIA SEDE COMUNALE. |
|
|
DI CLEMENTE ADAMO GIORGIO
P.iva:
01373800661
|
|
Data inizio:
14/05/2024
Data termine: 23/05/2024
|
€.473,00
|
€.430,00
|
SERVIZI
|
2024.53 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA ARTEDOMUS CON SEDE IN VIA ROMA, 7 67024 CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ), C.F. BNCNNN65A57C279M/P.IVA 01363990662, PER LA FORNITURA DI COPIE B/N E A COLORI EXTRA FORNITURA NOLEGGIO E 2 MEMORIE ESTERNE CAPACITÀ 1 GB. |
|
|
ARTEDOMUS DI BIANCHI ONORINA
P.iva:
01363990662
|
|
Data inizio:
07/05/2024
Data termine:
|
€.1.431,33
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.52 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
01-PROCEDURA APERTA |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
|
|
|
Data inizio:
26/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.50 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BUONI MENSA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA OCRE |
|
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva:
01384360663
|
|
Data inizio:
17/04/2024
Data termine: 24/05/2024
|
€.707,60
|
€.579,90
|
FORNITURE
|
2024.46 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO ATTREZZATO PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTI GIANCARLO SRL, CON SEDE IN VIA MARSICANA 122, FRAZIONE CIVITA DI BAGNO 67100 LAQUILA (AQ) C.F./P.IVA 01295990665 - CIG: B0F1BCBF63 |
|
|
CENTI GIANCARLO
P.iva:
01295990665
|
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
€.3.660,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.42 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MANUFATTO CELEBRATIVO FRAZIONE SAN PANFILO. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA CALÌ ANTONINO CON SEDE IN VIA DEL MULINO DI PILE 13 PILE 67100 LAQUILA C.F. CLA NNN 71D06 A841W - P.IVA 01513990661 |
|
|
CALI' ANTONINO
P.iva:
01513990661
|
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
€.4.935,02
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.41 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE USO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 POGGIO TORRIANA C.F. E P.IVA 03222970406 |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine: 13/03/2024
|
€.1.005,76
|
€.824,39
|
FORNITURE
|
2024.21 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO D.L.GS. N. 81/2008 AFFIDATO ALLA DITTA CSA TEAM, CON SEDE IN LOC. BOSCHETTO DI PILE TECNOPOLO DABRUZZO- 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P. IVA 01764710669 |
|
|
CSA TEAM SRL
P.iva:
01764710669
|
|
Data inizio:
15/02/2024
Data termine:
|
€.4.880,00
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2024.20 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPERTURA ASSICURATIVA SCUOLA DI OCRE |
|
|
|
|
Data inizio:
15/02/2024
Data termine: 15/02/2024
|
€.479,50
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.19 |
| UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI ELEZIONI REGIONALI. AFFIDAMENTO ALLA ARTIGIANSTAMPA DI NICOLETA HARIGA CON SEDE IN VIA R. CAPPELLI SNC SAN DEMETRIO NE' VESTINI. |
|
02/02/2024
|
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva:
02152960668
|
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva:
02152960668
|
Data inizio:
02/02/2024
Data termine:
|
€.140,00
|
€.140,00
|
FORNITURE
|
2024.11 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI PER LE ANNUALITÀ DAL 2013 AL 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
UNIMATICA SPA
P.iva:
02098391200
|
|
Data inizio:
31/01/2024
Data termine: 31/01/2024
|
€.848,66
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.7 |