| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'AREA VERDE IN LOCALITÀ SAN LORENZO DEL COMUNE DI FOSSA |
MICARI
CLAUDIA
|
MICARI
CLAUDIA
|
Data inizio:
14/03/2024 Data termine: |
€.3.711,64
|
€.3.711,64 |
SERVIZI
|
2024.24 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE VIPIA MESSA IN SICUREZZA VIA MADONNA DELLE GROTTE |
MICARI
CLAUDIA
|
MICARI
CLAUDIA
|
Data inizio:
14/03/2024 Data termine: |
€.1.612,46
|
€.1.612,46 |
SERVIZI
|
2024.23 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
|
Data inizio:
08/03/2024 Data termine: |
€.180,82
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.21 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PORZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FOSSA |
MICARI
CLAUDIA
|
MICARI
CLAUDIA
|
Data inizio:
06/09/2022 Data termine: |
€.3.854,38
|
€.4.008,56 |
SERVIZI
|
2024.18 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FIBRA SEDE COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO | Data inizio:
15/02/2024 Data termine: |
€.16.546,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.17 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO CONSULENZA STUDI GEOLOGICI E GEOGNOSTICI | Data inizio:
15/02/2024 Data termine: |
€.2.600,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.16 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE PORTA RIMESSA COMUNALE |
CARPENTERIA METALLICA ROTILIO SAS DI ROTILIO MASSI
P.iva: 01732780661 |
CARPENTERIA METALLICA ROTILIO SAS DI ROTILIO MASSI
P.iva: 01732780661 |
Data inizio:
09/02/2024 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
LAVORI
|
2024.15 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SCUOLABUS |
DE MATTEIS GIOVANNI AUTOFFICINA MECCANICA
P.iva: 00295120601 |
DE MATTEIS GIOVANNI AUTOFFICINA MECCANICA
P.iva: 00295120601 |
Data inizio:
09/02/2024 Data termine: |
€.2.380,00
|
€.2.380,00 |
LAVORI
|
2024.14 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPE PER VOTAZIONI REGIONALI 2024 |
HRG
NLT
|
HRG
NLT
|
Data inizio:
21/01/2024 Data termine: |
€.28,00
|
€.28,00 |
FORNITURE
|
2024.12 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO INCARICO AVV. DI TOMMASO ALESSANDRA PER REDAZIONE PERIZIA GRAFOLOGICA | Data inizio:
09/02/2024 Data termine: |
€.3.120,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.11 | ||||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI 500 BLOCCHETTI BUONI MENSA SCUOLA CON LOGO. CIG B04C8DDBA9 |
HRG
NLT
|
HRG
NLT
|
Data inizio:
07/02/2024 Data termine: |
€.650,00
|
€.650,00 |
FORNITURE
|
2024.8 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICROZONAZIONE SISMICA |
GEOSOIL GEOLOGI ASSOCIATI
P.iva: 01580500682 |
GEOSOIL GEOLOGI ASSOCIATI
P.iva: 01580500682 |
Data inizio:
16/01/2024 Data termine: |
€.9.221,31
|
€.3.688,53 |
SERVIZI
|
2024.1 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
Optima Italia S.p.A.
P.iva: 07469040633 |
Optima Italia S.p.A.
P.iva: 07469040633 |
Data inizio:
01/12/2023 Data termine: |
|
€.12.450,87 |
FORNITURE
|
2023.282 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO DE MATTEIS SRL CIG Z703E03DC1 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
Data inizio:
28/12/2023 Data termine: |
|
€.559,19 |
FORNITURE
|
2023.279 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ZEROTONER DITTA DATA SISTEMI SAS ROCCA DI MEZZO (AQ) |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
30/12/2023 Data termine: |
€.200,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2023.278 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI: PROROGA |
L'OASI DEL PULITO SRL
P.iva: 02102860661 |
L'OASI DEL PULITO SRL
P.iva: 02102860661 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
|
€.750,00 |
SERVIZI
|
2023.276 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE MODELLI F24 - ANNO - 2024 CIG ZAB3E03D96 |
ARTEMEDIA S.R.L.
P.iva: 07819600722 |
ARTEMEDIA S.R.L.
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
28/12/2023 Data termine: |
€.96,00
|
€.96,00 |
SERVIZI
|
2023.275 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE UFFICI |
ZA.LA.DI. CARTA società cooperativa
P.iva: 01900860667 |
ZA.LA.DI. CARTA società cooperativa
P.iva: 01900860667 |
Data inizio:
28/12/2023 Data termine: |
€.1.007,30
|
€.1.027,10 |
FORNITURE
|
2023.273 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE APP IO E PAGO PA 2023 | Data inizio:
19/12/2023 Data termine: |
€.1.200,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.271 | ||||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA INFORMATICA COMPUTER UFFICI COMUNALI |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
19/12/2023 Data termine: |
€.5.900,00
|
€.1.229,17 |
SERVIZI
|
2023.270 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI ULTRADECENNALE PER LE ANNUALITA 2013-2014 CIG: Z6C3DE08E8 |
UNIMATICA S.P.A.
P.iva: 02098391200 |
UNIMATICA S.P.A.
P.iva: 02098391200 |
Data inizio:
19/12/2023 Data termine: |
€.711,18
|
€.612,54 |
SERVIZI
|
2023.269 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTI. CIG: Z2023DBB4E3 |
EDENRED ITALIA Srl
P.iva: 09429840151 |
EDENRED ITALIA Srl
P.iva: 09429840151 |
Data inizio:
12/12/2023 Data termine: |
€.7.917,00
|
€.7.917,00 |
FORNITURE
|
2023.265 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE PEC LEGALMAIL SUAP UFFICIO TECNICO. DITTA DATA SISTEMI S.A.S. - CIG . ZF03DA9CA6 |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
14/12/2023 Data termine: |
€.61,00
|
€.50,00 |
FORNITURE
|
2023.262 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMOLIZIONE MANUFATTI S.MARIA AD CRYPTAS |
SV EDIL S.R.L.
P.iva: 01706880661 |
SV EDIL S.R.L.
P.iva: 01706880661 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.21.281,51
|
€.21.281,51 |
LAVORI
|
2023.261 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA DEL SERVIZIO DI DEPOSITO MOBILIO AL 31.12.2024 | Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.5.760,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.260 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ALLINTERNO DEI LOCALI MUNICIPALI RINNOVO ANNO 2024 | Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.4.980,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.259 | ||||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER LANNO 2024 |
DEL RE ANSELMO
P.iva: 00033910662
SODIFA S.R.L.
P.iva: 05059501006 |
DEL RE ANSELMO
P.iva: 00033910662
SODIFA S.R.L.
P.iva: 05059501006 |
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.6.557,37
|
€.2.605,40 |
FORNITURE
|
2023.258 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ANNUALITÀ 2024 |
|
Data inizio:
29/12/2023 Data termine: |
€.100.483,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.257 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURAGAS UTENZE COMUNALI - 2024 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR
P.iva: 15844561009
Optima Italia S.p.A.
P.iva: 07469040633
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR
P.iva: 15844561009
Optima Italia S.p.A.
P.iva: 07469040633
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: |
€.10.000,00
|
€.11.251,63 |
FORNITURE
|
2023.256 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI | Data inizio:
01/01/2024 Data termine: |
€.33.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.255 |
vista da 31 a 60 di 731 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".