| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO URBANISTICA | 01-PROCEDURA APERTA | CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
Data inizio:
Data termine: |
€.29.700,00
|
€.24.536,92 |
-
|
2017.546 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOUCHERS SOCIALI LA VECCHIA BOTTEGA |
LA VECCHIA BOTTEGA DI MORLEO GIUSEPPA .
P.iva: 01909800748 |
LA VECCHIA BOTTEGA DI MORLEO GIUSEPPA .
P.iva: 01909800748 |
Data inizio:
04/12/2017 Data termine: |
€.140,00
|
€.140,00 |
-
|
2017.545 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
CONVERSION E LIGHTING SRL
P.iva: 01285770770
ENEL ENERGIA SPA.
P.iva: 06655971007
ENGIE SERVIZI S.P.A.
P.iva: 01698911003 |
CONVERSION E LIGHTING SRL
P.iva: 01285770770
ENEL ENERGIA SPA.
P.iva: 06655971007
ENGIE SERVIZI S.P.A.
P.iva: 01698911003 |
Data inizio:
Data termine: |
€.393.277,82
|
€.490.334,51 |
-
|
2017.544 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LUMINARIE NATALIZIE 2017 |
|
LME SAS DI MEMMOLA ENZO
P.iva: 02165240744 |
LME SAS DI MEMMOLA ENZO
P.iva: 02165240744 |
Data inizio:
01/12/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.7.400,00
|
€.6.065,57 |
-
|
2017.543 | |
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/PA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA CARTOLIBRERIA BAZAR DI DANILO GUALANO. |
CARTOLIBRERIA BAZAR DANILO GUA LANO.
P.iva: 01696550746 |
CARTOLIBRERIA BAZAR DANILO GUA LANO.
P.iva: 01696550746 |
Data inizio:
01/12/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.47,73
|
€.47,73 |
-
|
2017.542 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE |
MASILLO
COSIMO
|
Data inizio:
Data termine: |
€.6.000,00
|
€.6.000,00 |
-
|
2017.532 | |||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. CARTOLERIA SCHOOL & OFFICE DI DOMENICO CAVA |
SCHOOL & OFFICE DI CAVA DOMENI
|
SCHOOL & OFFICE DI CAVA DOMENI
|
Data inizio:
28/11/2017 Data termine: 29/12/2017 |
€.819,58
|
€.819,58 |
-
|
2017.530 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 01-PROCEDURA APERTA | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CLIO S.R.L. LIQUIDAZIONE. |
|
CLIOCOM.
P.iva: 02734350750
CELNETWORK s.r.l..
P.iva: 01913760680 |
CLIOCOM.
P.iva: 02734350750
CELNETWORK s.r.l..
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
22/11/2017 Data termine: |
€.6.086,10
|
€.4.988,61 |
-
|
2017.511 | |
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA |
EUROPETROLI srl.
P.iva: 02485700732 |
EUROPETROLI srl.
P.iva: 02485700732 |
Data inizio:
Data termine: |
€.6.000,00
|
€.4.918,04 |
-
|
2017.510 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TERZO TRIMESTRE ALLA COOP. I GIARDINI DEL SOLE. |
I GIARDINI DEL SOLEcooperativa sociale s.r.l.
P.iva: 02252310749 |
I GIARDINI DEL SOLEcooperativa sociale s.r.l.
P.iva: 02252310749 |
Data inizio:
01/11/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.28.343,33
|
€.49.193,58 |
-
|
2017.508 |
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