| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMBIO LAMPADE SCUOLA MEDIA |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
Data termine: |
€.170,00
|
€.139,34 |
-
|
2017.444 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE AUTOCLAVE SCUOLA VIA RISORGIMENTO |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
Data inizio:
Data termine: |
€.329,40
|
€.270,00 |
-
|
2017.440 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
AGNUSDEI
GIUSEPPE
|
AGNUSDEI
GIUSEPPE
|
Data inizio:
Data termine: |
€.3.674,64
|
€.3.012,00 |
-
|
2017.438 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TRATTAMENTO RSU INDIFFERENZIATI |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
Data inizio:
Data termine: |
€.36.000,00
|
€.27.224,09 |
-
|
2017.435 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. |
LA GRAFICA S.A.S TIPOGRAFIA.
P.iva: 01837450749 |
LA GRAFICA S.A.S TIPOGRAFIA.
P.iva: 01837450749 |
Data inizio:
16/10/2017 Data termine: 14/12/2018 |
€.359,90
|
€.772,00 |
-
|
2017.434 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E LUDICO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
P.iva: 02027040019 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
P.iva: 02027040019 |
Data inizio:
12/10/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.232,00
|
€.190,69 |
-
|
2017.430 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOUCHERS SOCIALI LA VECCHIA BOTTEGA |
LA VECCHIA BOTTEGA DI MORLEO GIUSEPPA .
P.iva: 01909800748 |
LA VECCHIA BOTTEGA DI MORLEO GIUSEPPA .
P.iva: 01909800748 |
Data inizio:
Data termine: |
€.120,00
|
€.120,00 |
-
|
2017.429 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SI SPESA PER AGGIORNAMNETO SOFTWARE LIBRI DI TESTO 2017/2018 |
STUDIO AMICA - Societ… Cooperativa.
P.iva: 01850570746 |
STUDIO AMICA - Societ… Cooperativa.
P.iva: 01850570746 |
Data inizio:
10/10/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.353,80
|
€.290,00 |
-
|
2017.427 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MADRE TERESA S.R.L. MAGGIO AGOSTO 2017 |
|
MADRE TERESA srl.
P.iva: 02075210746 |
MADRE TERESA srl.
P.iva: 02075210746 |
Data inizio:
Data termine: |
€.700,00
|
€.700,00 |
-
|
2017.426 | |
| UFFCIO RAGIONERIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GARA SUPPORTO INFORMATICO 2017/2018 |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739 |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739 |
Data inizio:
Data termine: |
€.114.192,00
|
€.93.600,01 |
-
|
2017.423 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIOEN BUCHE STRADALI |
MASILLO
COSIMO
|
MASILLO
COSIMO
|
Data inizio:
06/10/2017 Data termine: |
€.6.100,00
|
€.6.100,00 |
-
|
2017.419 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 |
|
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
P.iva: 13336590156
UBI BANCA S.P.A.
P.iva: 03053920165 |
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
P.iva: 13336590156
UBI BANCA S.P.A.
P.iva: 03053920165 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.33.272,73
|
€.54.545,46 |
-
|
2017.413 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOUCHERS SOCIALI FARMACIA ACIERNO |
|
FARMACIA ACIERNO DOTT.SAVERIO SALVATORE.
P.iva: 01810580744 |
FARMACIA ACIERNO DOTT.SAVERIO SALVATORE.
P.iva: 01810580744 |
Data inizio:
Data termine: |
€.93,33
|
€.2.746,43 |
-
|
2017.411 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE GEL 26/9 |
BAZAR MILLE E PIU' DI NIGRO VI TO.
P.iva: 01704100740 |
BAZAR MILLE E PIU' DI NIGRO VI TO.
P.iva: 01704100740 |
Data inizio:
26/09/2017 Data termine: 27/09/2017 |
€.50,00
|
€.41,04 |
-
|
2017.402 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE |
LA GRAFICA S.A.S TIPOGRAFIA.
P.iva: 01837450749 |
LA GRAFICA S.A.S TIPOGRAFIA.
P.iva: 01837450749 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.40,00 |
-
|
2017.399 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA T SHIRT E FLYERS PER IL CAMPO ESTIVO 2017 |
Tipografia LA GRAFICA.
P.iva: 01837450749 |
Tipografia LA GRAFICA.
P.iva: 01837450749 |
Data inizio:
19/06/2017 Data termine: 08/07/2017 |
€.1.370,00
|
€.1.085,00 |
-
|
2017.395 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POR-FESR-FSE PUGLIA 2014-2020-ASSE XII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. PROTOCOLLO DI INTESA COMUNI DI ERCHIE ED AVETRANA. REDAZIONE DPRU E SISUS. IMPEGNO DI SPESA |
TENORE
LEA
MICOLUCCI
ANGELO
|
TENORE
LEA
MICOLUCCI
ANGELO
|
Data inizio:
Data termine: |
€.19.032,00
|
€.14.872,00 |
-
|
2017.393 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE COPERTURA GRADINATA |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
18/09/2017 Data termine: |
€.5.063,00
|
€.4.150,00 |
-
|
2017.389 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FLYERING ZONA PEEP |
AFFICOM SRL
P.iva: 04393040755 |
AFFICOM SRL
P.iva: 04393040755 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.700,00 |
-
|
2017.382 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCUOLA UBICATA ALLA VIA MARCONI. APROVAZIONE 1 SAL, 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO, STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
COSTRUZIONI MORLEO SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 02346480748 |
COSTRUZIONI MORLEO SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 02346480748 |
Data inizio:
Data termine: |
€.9.957,98
|
€.28.479,86 |
-
|
2017.379 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
CENTRO REVISIONE De Punzio Morleo Leonardo.
P.iva: 00723700746 |
CENTRO REVISIONE De Punzio Morleo Leonardo.
P.iva: 00723700746 |
Data inizio:
07/09/2017 Data termine: 13/09/2017 |
€.2.814,78
|
€.2.307,20 |
-
|
2017.373 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA RISORGIMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
07/09/2017 Data termine: |
€.1.858,06
|
€.1.523,00 |
-
|
2017.371 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018 |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
Data inizio:
14/09/2017 Data termine: 12/06/2018 |
€.12.488,30
|
€.45.172,46 |
-
|
2017.370 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 01-PROCEDURA APERTA | IMPEGNO SPESA POSTALIZZAZIONE |
|
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722
POSTE ITALIANE S.p.A..
P.iva: 01114601006 |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722
POSTE ITALIANE S.p.A..
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data termine: |
€.10.000,00
|
€.9.016,29 |
-
|
2017.368 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER POLIZZA ASSICURATIVA SIA/RED |
EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCA S
P.iva: 02420970747
MICELLIANNALISA
P.iva: 02040454074 |
EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCA S
P.iva: 02420970747
MICELLIANNALISA
P.iva: 02040454074 |
Data inizio:
06/09/2017 Data termine: 31/10/2017 |
€.184,00
|
€.143,00 |
-
|
2017.367 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DEI DUE SCUOLABUS COMUNALI |
ASSICURAZIONE FONDIARIA SAI AGENZIA F.LLI MIGLIETT
P.iva: 01688780749 |
ASSICURAZIONE FONDIARIA SAI AGENZIA F.LLI MIGLIETT
P.iva: 01688780749 |
Data inizio:
06/09/2017 Data termine: 08/09/2018 |
€.2.494,54
|
€.2.494,54 |
-
|
2017.366 | ||
| UFFICIO CONTENZIOSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MICHELE DIONIGI |
|
DIONIGI MICHELE
P.iva: 06316930723 |
DIONIGI MICHELE
P.iva: 06316930723 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.459,02 |
-
|
2017.365 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZO DI SEGRETARIATO SOCIALE |
COOP. SAN BERNARDO A.R.L. ONLUS.
P.iva: 01898690746 |
COOP. SAN BERNARDO A.R.L. ONLUS.
P.iva: 01898690746 |
Data inizio:
01/09/2017 Data termine: 30/09/2017 |
€.777,00
|
€.740,00 |
-
|
2017.363 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA VETRI ESTERNI E TAPPARELLE SCUOLA ELEMENTARE UBICATA ALLA VIA RISORGIMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
Data inizio:
04/09/2017 Data termine: |
€.3.904,00
|
€.3.200,00 |
-
|
2017.360 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, BROCHURE E LOCANDINE. |
Tipografia LA GRAFICA.
P.iva: 01837450749 |
Tipografia LA GRAFICA.
P.iva: 01837450749 |
Data inizio:
01/09/2017 Data termine: 08/09/2017 |
€.256,20
|
€.223,20 |
-
|
2017.359 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE UBICATA LLA VIA RISORGIMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
Data inizio:
31/08/2017 Data termine: |
€.8.906,00
|
€.7.300,00 |
-
|
2017.353 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO ANZIANI SOGGIORNO CLIMATICO |
CARROZZO ANTONELLO - VECCHIO CODICE.
P.iva: 01770340741 |
CARROZZO ANTONELLO - VECCHIO CODICE.
P.iva: 01770340741 |
Data inizio:
28/08/2017 Data termine: 13/09/2017 |
€.7.450,00
|
€.6.772,73 |
-
|
2017.348 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA RSSA MADRE TERESA |
MADRE TERESA srl.
P.iva: 02075210746 |
MADRE TERESA srl.
P.iva: 02075210746 |
Data inizio:
Data termine: |
€.5.600,00
|
€.2.100,00 |
-
|
2017.345 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE OASI |
COOP.SOC. OASI arl.
P.iva: 01313340745 |
COOP.SOC. OASI arl.
P.iva: 01313340745 |
Data inizio:
Data termine: |
€.10.500,00
|
€.8.400,00 |
-
|
2017.344 | ||
| UFFICIO PERSONALE | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MODENA PER IL DIPENDENTE IN COMANDO MELECHI' DOMENICO. |
|
COMUNE DI MODENA
P.iva: 00221940364 |
COMUNE DI MODENA
P.iva: 00221940364 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.31.539,36 |
-
|
2017.343 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO SOCIALI |
|
Cooperativa Minerva Soc. Coop. ONLUS
P.iva: 02320400746 |
Cooperativa Minerva Soc. Coop. ONLUS
P.iva: 02320400746 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.200,00
|
€.27.349,53 |
-
|
2017.342 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI |
|
IL GIGLIO.
P.iva: 02388210748 |
IL GIGLIO.
P.iva: 02388210748 |
Data inizio:
Data termine: |
€.9.170,00
|
€.13.959,52 |
-
|
2017.341 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2017 "I GIARDINI DEL SOLE" |
I GIARDINI DEL SOLEcooperativa sociale s.r.l.
P.iva: 02252310749 |
I GIARDINI DEL SOLEcooperativa sociale s.r.l.
P.iva: 02252310749 |
Data inizio:
Data termine: |
€.28.392,00
|
€.42.440,85 |
-
|
2017.335 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VOUCHERS SOCIALI FARMACIA ACIERNO SAVERIO SALVATORE |
FARMACIA ACIERNO DOTT.SAVERIO SALVATORE.
P.iva: 01810580744 |
FARMACIA ACIERNO DOTT.SAVERIO SALVATORE.
P.iva: 01810580744 |
Data inizio:
Data termine: |
€.214,68
|
€.214,68 |
-
|
2017.331 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N°FATTPA 1_17 AGRITURSMO TORREVECCHIA PER PROGRAMMA RICREATIVO ESTIVO. |
Manni
P.iva: 00375180742 |
Manni
P.iva: 00375180742 |
Data inizio:
19/06/2017 Data termine: 02/08/2017 |
€.1.317,60
|
€.1.080,00 |
-
|
2017.325 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VOUCHERS SOCIALI SUPERMERCATO SIMPLY DI CICCARESE VINCENZO |
|
PUNTO SMA CITY di Ciccarese Vincenzo.
P.iva: 01821060744 |
PUNTO SMA CITY di Ciccarese Vincenzo.
P.iva: 01821060744 |
Data inizio:
02/08/2017 Data termine: 31/08/2017 |
€.49,75
|
€.259,75 |
-
|
2017.324 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOUCHER SOCIALI LA VECCHIA BOTTEGA |
LA VECCHIA BOTTEGA DI MORLEO GIUSEPPA .
P.iva: 01909800748 |
LA VECCHIA BOTTEGA DI MORLEO GIUSEPPA .
P.iva: 01909800748 |
Data inizio:
Data termine: |
€.280,00
|
€.280,00 |
-
|
2017.320 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RILIEVO E FRAZIONAMENTO DELLE AREE INCLUSE NEL PEEP |
MORLEO
GIUSEPPE MARIA
|
MORLEO
GIUSEPPE MARIA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.319,99 |
-
|
2017.319 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA ZONA PEEP |
WHAT USE? S.R.L.S.
P.iva: 04670140757 |
WHAT USE? S.R.L.S.
P.iva: 04670140757 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.870,31 |
-
|
2017.317 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANTENIMENTO CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017. |
I GIARDINI DI PLUTO DI RAINOLDI ISABELLA
P.iva: 01825570748 |
I GIARDINI DI PLUTO DI RAINOLDI ISABELLA
P.iva: 01825570748 |
Data inizio:
Data termine: |
€.24.000,00
|
€.19.600,00 |
-
|
2017.316 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TRATTAMENTO RSU INDIFFERENZIATO PRESSO MANDURIAMBIENTE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TERZO TRIMESTRE DELLANNO 2017. |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
Data inizio:
Data termine: |
€.35.200,00
|
€.31.378,50 |
-
|
2017.315 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017 |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
Data inizio:
Data termine: |
€.43.945,00
|
€.39.862,72 |
-
|
2017.314 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE ESTINTORI |
BIANCO SRL.
P.iva: 02315840740 |
BIANCO SRL.
P.iva: 02315840740 |
Data inizio:
26/07/2017 Data termine: |
€.2.191,12
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€.1.796,00 |
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2017.311 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SOGGIORNO ANZIANI 2017 PRESSO LOCALITÀ TERMALI ABANO TERME. |
HOTEL VILLA PIAVEDE FRANCESCHI LETIZIA
P.iva: 00114780281 |
HOTEL VILLA PIAVEDE FRANCESCHI LETIZIA
P.iva: 00114780281 |
Data inizio:
28/08/2017 Data termine: 08/09/2017 |
€.11.453,00
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€.10.812,27 |
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2017.308 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2017, PRESSO LOCALITÀ TERMALE FIUGGI |
HOTEL VILLA LINA SRL
P.iva: 02961580608 |
HOTEL VILLA LINA SRL
P.iva: 02961580608 |
Data inizio:
03/09/2017 Data termine: 13/09/2017 |
€.8.812,80
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€.8.027,34 |
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2017.307 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".