| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO PERSONALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI OTTOBRE 2017 |
|
LANZA
STEFANO
|
LANZA
STEFANO
|
Data inizio:
Data termine: |
€.335,50
|
€.335,50 |
-
|
2017.464 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE COOP IL GIGLIO |
IL GIGLIO.
P.iva: 02388210748 |
IL GIGLIO.
P.iva: 02388210748 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2017.462 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA IL GIGLIO |
IL GIGLIO.
P.iva: 02388210748 |
IL GIGLIO.
P.iva: 02388210748 |
Data inizio:
31/10/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.1.800,00
|
€.400,00 |
-
|
2017.461 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMMEMORAZIONE 04.11.2017 |
SOREM FORNITURE SRL
P.iva: 05113710650
ASSOCIAZIONE MUSICALE D.NICOLI .
P.iva: 01727890749
LA GRAFICA S.A.S TIPOGRAFIA.
P.iva: 01837450749 |
SOREM FORNITURE SRL
P.iva: 05113710650
ASSOCIAZIONE MUSICALE D.NICOLI .
P.iva: 01727890749
LA GRAFICA S.A.S TIPOGRAFIA.
P.iva: 01837450749 |
Data inizio:
Data termine: |
€.581,79
|
€.471,63 |
-
|
2017.458 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TRATTAMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI DAL 01.10.17 AL 31.12.17 |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
ASECO S.P.A..
P.iva: 02209390737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.18.611,08 |
-
|
2017.457 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE BANDISTICA NICOLI' |
ASSOCIAZIONE MUSICALE D.NICOLI .
P.iva: 01727890749 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE D.NICOLI .
P.iva: 01727890749 |
Data inizio:
Data termine: |
€.400,00
|
€.400,00 |
-
|
2017.451 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 01-PROCEDURA APERTA | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA MATERNA VAI SAVOIA. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PUBBLICITA' |
INTESTO S.R.L..
P.iva: 04090050966 |
INTESTO S.R.L..
P.iva: 04090050966 |
Data inizio:
Data termine: |
€.6.222,00
|
€.4.270,00 |
-
|
2017.450 | ||
| UFFICIO CONTENZIOSO | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | RISARCIMENTO DANNI CASTELLUZZO ANDREA |
|
CASTELLUZZO
ANDREA
|
CASTELLUZZO
ANDREA
|
Data inizio:
Data termine: |
€.450,00
|
€.450,00 |
-
|
2017.449 | |
| UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE ODA SUL MEPA PER FORNITURA COMPONENTE PER FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
e-Service s.r.l..
P.iva: 02711130738 |
Data inizio:
23/10/2017 Data termine: 03/11/2017 |
€.109,80
|
€.90,00 |
-
|
2017.448 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMBIO ENUOVI ALLACCI LAMPADE VOTIVE |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.159,00
|
€.950,00 |
-
|
2017.447 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMBIO LAMPADE SCUOLA MEDIA |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
LINEA IMPIANTI SRLS
P.iva: 02518410747 |
Data inizio:
Data termine: |
€.170,00
|
€.139,34 |
-
|
2017.444 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE AUTOCLAVE SCUOLA VIA RISORGIMENTO |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
TERMOIGIENICA DI MICELLI VINCE NZO
P.iva: 00098300742 |
Data inizio:
Data termine: |
€.329,40
|
€.270,00 |
-
|
2017.440 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
AGNUSDEI
GIUSEPPE
|
AGNUSDEI
GIUSEPPE
|
Data inizio:
Data termine: |
€.3.674,64
|
€.3.012,00 |
-
|
2017.438 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TRATTAMENTO RSU INDIFFERENZIATI |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
MANDURIAMBIENTE S.P.A.
P.iva: 02379240738 |
Data inizio:
Data termine: |
€.36.000,00
|
€.27.224,09 |
-
|
2017.435 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. |
LA GRAFICA S.A.S TIPOGRAFIA.
P.iva: 01837450749 |
LA GRAFICA S.A.S TIPOGRAFIA.
P.iva: 01837450749 |
Data inizio:
16/10/2017 Data termine: 14/12/2018 |
€.359,90
|
€.772,00 |
-
|
2017.434 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E LUDICO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
P.iva: 02027040019 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
P.iva: 02027040019 |
Data inizio:
12/10/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.232,00
|
€.190,69 |
-
|
2017.430 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOUCHERS SOCIALI LA VECCHIA BOTTEGA |
LA VECCHIA BOTTEGA DI MORLEO GIUSEPPA .
P.iva: 01909800748 |
LA VECCHIA BOTTEGA DI MORLEO GIUSEPPA .
P.iva: 01909800748 |
Data inizio:
Data termine: |
€.120,00
|
€.120,00 |
-
|
2017.429 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SI SPESA PER AGGIORNAMNETO SOFTWARE LIBRI DI TESTO 2017/2018 |
STUDIO AMICA - Societ… Cooperativa.
P.iva: 01850570746 |
STUDIO AMICA - Societ… Cooperativa.
P.iva: 01850570746 |
Data inizio:
10/10/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.353,80
|
€.290,00 |
-
|
2017.427 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MADRE TERESA S.R.L. MAGGIO AGOSTO 2017 |
|
MADRE TERESA srl.
P.iva: 02075210746 |
MADRE TERESA srl.
P.iva: 02075210746 |
Data inizio:
Data termine: |
€.700,00
|
€.700,00 |
-
|
2017.426 | |
| UFFCIO RAGIONERIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GARA SUPPORTO INFORMATICO 2017/2018 |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739 |
SINCON S.R.L..
P.iva: 00787980739 |
Data inizio:
Data termine: |
€.114.192,00
|
€.93.600,01 |
-
|
2017.423 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIOEN BUCHE STRADALI |
MASILLO
COSIMO
|
MASILLO
COSIMO
|
Data inizio:
06/10/2017 Data termine: |
€.6.100,00
|
€.6.100,00 |
-
|
2017.419 | ||
| UFFCIO RAGIONERIA | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017 |
|
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
P.iva: 13336590156
UBI BANCA S.P.A.
P.iva: 03053920165 |
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
P.iva: 13336590156
UBI BANCA S.P.A.
P.iva: 03053920165 |
Data inizio:
01/01/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.33.272,73
|
€.54.545,46 |
-
|
2017.413 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOUCHERS SOCIALI FARMACIA ACIERNO |
|
FARMACIA ACIERNO DOTT.SAVERIO SALVATORE.
P.iva: 01810580744 |
FARMACIA ACIERNO DOTT.SAVERIO SALVATORE.
P.iva: 01810580744 |
Data inizio:
Data termine: |
€.93,33
|
€.2.746,43 |
-
|
2017.411 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE GEL 26/9 |
BAZAR MILLE E PIU' DI NIGRO VI TO.
P.iva: 01704100740 |
BAZAR MILLE E PIU' DI NIGRO VI TO.
P.iva: 01704100740 |
Data inizio:
26/09/2017 Data termine: 27/09/2017 |
€.50,00
|
€.41,04 |
-
|
2017.402 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE |
LA GRAFICA S.A.S TIPOGRAFIA.
P.iva: 01837450749 |
LA GRAFICA S.A.S TIPOGRAFIA.
P.iva: 01837450749 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.40,00 |
-
|
2017.399 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA T SHIRT E FLYERS PER IL CAMPO ESTIVO 2017 |
Tipografia LA GRAFICA.
P.iva: 01837450749 |
Tipografia LA GRAFICA.
P.iva: 01837450749 |
Data inizio:
19/06/2017 Data termine: 08/07/2017 |
€.1.370,00
|
€.1.085,00 |
-
|
2017.395 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POR-FESR-FSE PUGLIA 2014-2020-ASSE XII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. PROTOCOLLO DI INTESA COMUNI DI ERCHIE ED AVETRANA. REDAZIONE DPRU E SISUS. IMPEGNO DI SPESA |
TENORE
LEA
MICOLUCCI
ANGELO
|
TENORE
LEA
MICOLUCCI
ANGELO
|
Data inizio:
Data termine: |
€.19.032,00
|
€.14.872,00 |
-
|
2017.393 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE COPERTURA GRADINATA |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
18/09/2017 Data termine: |
€.5.063,00
|
€.4.150,00 |
-
|
2017.389 | ||
| UFFICIO URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FLYERING ZONA PEEP |
AFFICOM SRL
P.iva: 04393040755 |
AFFICOM SRL
P.iva: 04393040755 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.700,00 |
-
|
2017.382 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCUOLA UBICATA ALLA VIA MARCONI. APROVAZIONE 1 SAL, 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO, STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
COSTRUZIONI MORLEO SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 02346480748 |
COSTRUZIONI MORLEO SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 02346480748 |
Data inizio:
Data termine: |
€.9.957,98
|
€.28.479,86 |
-
|
2017.379 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
CENTRO REVISIONE De Punzio Morleo Leonardo.
P.iva: 00723700746 |
CENTRO REVISIONE De Punzio Morleo Leonardo.
P.iva: 00723700746 |
Data inizio:
07/09/2017 Data termine: 13/09/2017 |
€.2.814,78
|
€.2.307,20 |
-
|
2017.373 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA RISORGIMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
A.S.T.N. SOCIETA' COOPERATIVA .
P.iva: 02390530745 |
Data inizio:
07/09/2017 Data termine: |
€.1.858,06
|
€.1.523,00 |
-
|
2017.371 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018 |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
CARROZZO BENIAMINO. ( NON USAR E )
P.iva: 01405140748 |
Data inizio:
14/09/2017 Data termine: 12/06/2018 |
€.12.488,30
|
€.45.172,46 |
-
|
2017.370 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 01-PROCEDURA APERTA | IMPEGNO SPESA POSTALIZZAZIONE |
|
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722
POSTE ITALIANE S.p.A..
P.iva: 01114601006 |
POST & SERVICE GROUP SRL.
P.iva: 07532740722
POSTE ITALIANE S.p.A..
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data termine: |
€.10.000,00
|
€.9.016,29 |
-
|
2017.368 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER POLIZZA ASSICURATIVA SIA/RED |
EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCA S
P.iva: 02420970747
MICELLIANNALISA
P.iva: 02040454074 |
EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCA S
P.iva: 02420970747
MICELLIANNALISA
P.iva: 02040454074 |
Data inizio:
06/09/2017 Data termine: 31/10/2017 |
€.184,00
|
€.143,00 |
-
|
2017.367 | ||
| UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DEI DUE SCUOLABUS COMUNALI |
ASSICURAZIONE FONDIARIA SAI AGENZIA F.LLI MIGLIETT
P.iva: 01688780749 |
ASSICURAZIONE FONDIARIA SAI AGENZIA F.LLI MIGLIETT
P.iva: 01688780749 |
Data inizio:
06/09/2017 Data termine: 08/09/2018 |
€.2.494,54
|
€.2.494,54 |
-
|
2017.366 | ||
| UFFICIO CONTENZIOSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MICHELE DIONIGI |
|
DIONIGI MICHELE
P.iva: 06316930723 |
DIONIGI MICHELE
P.iva: 06316930723 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.459,02 |
-
|
2017.365 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZO DI SEGRETARIATO SOCIALE |
COOP. SAN BERNARDO A.R.L. ONLUS.
P.iva: 01898690746 |
COOP. SAN BERNARDO A.R.L. ONLUS.
P.iva: 01898690746 |
Data inizio:
01/09/2017 Data termine: 30/09/2017 |
€.777,00
|
€.740,00 |
-
|
2017.363 | ||
| UFFCIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA VETRI ESTERNI E TAPPARELLE SCUOLA ELEMENTARE UBICATA ALLA VIA RISORGIMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE.
P.iva: 02246840736 |
Data inizio:
04/09/2017 Data termine: |
€.3.904,00
|
€.3.200,00 |
-
|
2017.360 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, BROCHURE E LOCANDINE. |
Tipografia LA GRAFICA.
P.iva: 01837450749 |
Tipografia LA GRAFICA.
P.iva: 01837450749 |
Data inizio:
01/09/2017 Data termine: 08/09/2017 |
€.256,20
|
€.223,20 |
-
|
2017.359 |
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