UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIATTAFORMA WEB WHISTLEBLOWING |
|
|
DIGITALPA P.iva:
03553050927
|
DIGITALPA P.iva:
03553050927
|
Data inizio:
15/05/2024
Data termine: 14/05/2027
|
€.930,00
|
€.930,00
|
FORNITURE
|
2024.132 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE ODA MEPA N. 617307 FORNITURA PC E MONITOR |
|
|
e-Service s.r.l.. P.iva:
02711130738
|
e-Service s.r.l.. P.iva:
02711130738
|
Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
€.3.592,90
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.130 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONI ORDINARIE SULLE SCUOLE |
|
|
|
|
Data inizio:
17/04/2024
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.4.500,00
|
LAVORI
|
2024.129 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO |
|
|
COSTRUZIONI EDILI ED ARTISTICHE DI SICARA SALVATOR P.iva:
02307590741
|
COSTRUZIONI EDILI ED ARTISTICHE DI SICARA SALVATOR P.iva:
02307590741
|
Data inizio:
17/04/2024
Data termine:
|
€.4.850,00
|
€.3.565,57
|
LAVORI
|
2024.127 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS EW018VA - LIQUIDAZIONE |
|
|
FANULI EMANUELE. P.iva:
02160520744
|
FANULI EMANUELE. P.iva:
02160520744
|
Data inizio:
16/04/2024
Data termine:
|
€.1.266,99
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.126 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LAREA TECNICO AMMINISTRATIVA - INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
e-Service s.r.l.. P.iva:
02711130738
|
e-Service s.r.l.. P.iva:
02711130738
|
Data inizio:
12/04/2024
Data termine:
|
€.2.178,36
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.122 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SCUOLABUS FULL-ELECTRIC |
|
|
AutoTeam spa P.iva:
06339210723
|
AutoTeam spa P.iva:
06339210723
|
Data inizio:
15/04/2024
Data termine: 15/04/2024
|
€.113.460,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.120 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DISPOSIZIONI AGER - CONFERIMENTO RSU PRESSO PROGETTO AMBIENTE BACINO LE 2 SRL - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2024 |
|
|
PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L. P.iva:
02648830731
|
|
Data inizio:
12/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.119 |
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA FINANZIARIA- TRIBUTI E SVILUPPO ECONOMICO |
|
|
MEGARENT S.R.L. P.iva:
04828270753
|
MEGARENT S.R.L. P.iva:
04828270753
|
Data inizio:
11/04/2024
Data termine:
|
€.4.565,52
|
€.238,99
|
SERVIZI
|
2024.118 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE A LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE EST E NORD DEL CIMITERO - LIQUIDAZIONE |
|
|
NEW TEKNO SRL P.iva:
02861620736
|
NEW TEKNO SRL P.iva:
02861620736
|
Data inizio:
10/04/2024
Data termine:
|
€.3.172,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.117 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER GLI UFFICI SEGRETERIA E POLIZIA LOCALE |
|
|
FAVER SRLS P.iva:
03159030737
|
FAVER SRLS P.iva:
03159030737
|
Data inizio:
10/04/2024
Data termine: 10/04/2024
|
€.287,31
|
€.235,50
|
FORNITURE
|
2024.115 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E DI UFFICIO PER L'AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
|
|
e-Service s.r.l.. P.iva:
02711130738
|
e-Service s.r.l.. P.iva:
02711130738
|
Data inizio:
04/04/2024
Data termine:
|
€.1.894,49
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.112 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS EW018VA - IMPEGNO |
|
|
FANULI EMANUELE. P.iva:
02160520744
|
FANULI EMANUELE. P.iva:
02160520744
|
Data inizio:
03/04/2024
Data termine:
|
€.1.266,99
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.108 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCT PERCETTORI DI ADI |
|
|
MICELLIANNALISA P.iva:
02040454074
|
MICELLIANNALISA P.iva:
02040454074
|
Data inizio:
03/04/2024
Data termine: 03/04/2024
|
€.198,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.107 |
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DELLA SPESA CANONE ANNO 2024_ SERVIZI ATTIVATI DALL'ENTE PROCEDURA COMCLOUD DATAGRAPH S.R |
|
|
DATAGRAPH S.R.L.. P.iva:
00695690362
|
DATAGRAPH S.R.L.. P.iva:
00695690362
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
€.8.111,97
|
€.6.649,15
|
SERVIZI
|
2024.104 |
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ODA MEPA PER FORNITURA TRANSENNE E SEGNALETICA - ORD. N. 7738326- PROC. 572075 |
|
|
|
|
Data inizio:
14/03/2024
Data termine:
|
€.3.120,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.91 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI DIRITTI IMMOBILIARI -APPROVAZIONE BOZZA ATTO E IMPEGNO |
|
|
|
|
Data inizio:
07/03/2024
Data termine:
|
€.2.550,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.82 |
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO PER INTERVENTO SU COMPUTER AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA |
|
|
YOUR OFFICE S.R.L. P.iva:
02433120744
|
|
Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
|
€.85,40
|
€.70,00
|
SERVIZI
|
2024.79 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO COZZETTO MULTISERVICE |
|
|
|
|
Data inizio:
29/02/2024
Data termine:
|
€.4.867,80
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.74 |
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 KEY USB FIRMA DIGITALE CNS - FORNITORE AD SOLUZIONI UFFICIO |
|
|
AD SOLUZIONI UFFICIO P.iva:
02308110747
|
|
Data inizio:
29/02/2024
Data termine:
|
€.105,00
|
€.86,07
|
FORNITURE
|
2024.73 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA PASCOLI |
|
|
B.P. ENERGIA S.R.L. P.iva:
01532740667
|
B.P. ENERGIA S.R.L. P.iva:
01532740667
|
Data inizio:
28/02/2024
Data termine:
|
|
€.5.773,90
|
FORNITURE
|
2024.72 |
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5. |
|
|
POSTE ITALIANE S.p.A.. P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE S.p.A.. P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
28/02/2024
Data termine:
|
€.64.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.70 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI |
|
ore:
01:00 |
STAR SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
02547730743
|
|
Data inizio:
27/02/2024
Data termine: 27/02/2024
|
€.17.885,20
|
€.8.643,99
|
SERVIZI
|
2024.69 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE MULTIFUNZIONE COLLOCATA PRESSO LUFFICIO PROTOCOLLO |
|
|
TECNOUFFICIO DI EPIFANI MARGHE RITA. P.iva:
01245660749
|
TECNOUFFICIO DI EPIFANI MARGHE RITA. P.iva:
01245660749
|
Data inizio:
04/03/2024
Data termine:
|
€.285,48
|
€.234,00
|
SERVIZI
|
2024.68 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 8 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER GLI UFFICI ANAGRAFE, PROTOCOLLO, SEGRETERIA |
|
|
TEOCART DI BALESTRA TEODORO P.iva:
01956560740
|
TEOCART DI BALESTRA TEODORO P.iva:
01956560740
|
Data inizio:
16/02/2024
Data termine:
|
€.128,60
|
€.105,41
|
FORNITURE
|
2024.60 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RSU - RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO MANDURIAMBIENTE S.P.A. - GENNAIO/GIUGNO 2024 |
|
|
MANDURIAMBIENTE S.P.A. P.iva:
02379240738
IREN MERCATO S.p.A. P.iva:
02863660359
|
MANDURIAMBIENTE S.P.A. P.iva:
02379240738
|
Data inizio:
02/02/2024
Data termine:
|
|
€.36.298,04
|
SERVIZI
|
2024.47 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCONTRI MADRE-FIGLIO IN SPAZIO NEUTRO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE NEL PERIODO FEBBRAIO GIUGNO 2024. |
|
|
Coop. Soc. a.r.l. ONLUS "ARTEMIDE". P.iva:
01908860743
|
Coop. Soc. a.r.l. ONLUS "ARTEMIDE". P.iva:
01908860743
|
Data inizio:
05/02/2024
Data termine:
|
€.210,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.42 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CER 20.01.08 -20.03.02-20.02.01 PRESSO LIMPIANTO HERACLE S.R.L. |
|
|
HERACLE SRL. P.iva:
02824100305
|
HERACLE SRL. P.iva:
02824100305
|
Data inizio:
31/01/2024
Data termine:
|
|
€.21.318,21
|
SERVIZI
|
2024.41 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCONTRI PADRE-FIGLIO IN SPAZIO NEUTRO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE NEL PERIODO FEBBRAIO GIUGNO 2024 |
|
|
Coop. Soc. a.r.l. ONLUS "ARTEMIDE". P.iva:
01908860743
|
Coop. Soc. a.r.l. ONLUS "ARTEMIDE". P.iva:
01908860743
|
Data inizio:
05/02/2024
Data termine:
|
€.210,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.40 |
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE RAI ANNO 2024 |
|
|
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA P.iva:
06382641006
|
|
Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
€.407,35
|
€.407,35
|
SERVIZI
|
2024.39 |
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ADESIONE DEL COMUNE DI ERCHIE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - ANNO 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
25/01/2024
Data termine:
|
€.800,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.37 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE |
|
|
B.P. ENERGIA S.R.L. P.iva:
01532740667
|
B.P. ENERGIA S.R.L. P.iva:
01532740667
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
€.6.824,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.34 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N. 3 TONER PER LUFFICIO PROTOCOLLO |
|
|
TECNOUFF.DI EPIFANI MARGHERITA. P.iva:
1245660749
|
TECNOUFF.DI EPIFANI MARGHERITA. P.iva:
1245660749
|
Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
€.201,30
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.33 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA A NOLEGGIO PER ANNI 2 DI N. 8 EROGATORI REFRIGERANTI DI ACQUA E LA FORNITURA DI N. 72 BOCCIONI DACQUA PER USO ALIMENTARE CON RITIRO BOCCIONI ESAUSTI |
|
|
WATERSTORE SNC P.iva:
01855290746
|
WATERSTORE SNC P.iva:
01855290746
|
Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
€.2.194,05
|
€.1.158,40
|
FORNITURE
|
2024.27 |
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PULIZIA, STASAMENTO, DISINFEZIONE DELLE TUBAZIONI E PRELIEVO CON RELATIVO TRASPORTO FANGHI SULLIMPIANTO FOGNARIO DELLA SCUOLA GIOVANNI PAOLO II IN VIA TRIPOLI DI QUESTO COMUNE -LIQUIDAZIONE |
|
|
VARRATTA PIETRO. P.iva:
01860120748
|
VARRATTA PIETRO. P.iva:
01860120748
|
Data inizio:
19/01/2024
Data termine:
|
€.2.340,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.24 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER OSPITALITÀ SOGGETTI FRAGILI PRESSO STRUTTURE IDONEE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. |
|
|
CASA PER LA VITA LA CASA DI VALENTINA MAXIMUM SRL P.iva:
02439000742
|
CASA PER LA VITA LA CASA DI VALENTINA MAXIMUM SRL P.iva:
02439000742
|
Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.2.500,00
|
SERVIZI
|
2024.22 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER OSPITALITÀ SOGGETTI FRAGILI PRESSO STRUTTURE IDONEE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. |
|
|
MADRE TERESA srl. P.iva:
02075210746
|
MADRE TERESA srl. P.iva:
02075210746
|
Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
|
€.3.150,00
|
€.2.625,00
|
SERVIZI
|
2024.21 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LA RETTA PER L'OSPITALITÀ MINORI PRESSO STRUTTURE PROTETTE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. |
|
|
FIGLIE DEL DIVINO ZELO - Comunit… Ed. Minori. P.iva:
01051501003
|
FIGLIE DEL DIVINO ZELO - Comunit… Ed. Minori. P.iva:
01051501003
|
Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
|
€.25.480,00
|
€.16.940,00
|
SERVIZI
|
2024.20 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER OSPITALITÀ SOGGETTI FRAGILI PRESSO STRUTTURE IDONEE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. |
|
|
IL GIGLIO. P.iva:
02388210748
|
IL GIGLIO. P.iva:
02388210748
|
Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
|
€.3.465,00
|
€.2.200,00
|
SERVIZI
|
2024.19 |
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER OSPITALITÀ SOGGETTI FRAGILI PRESSO STRUTTURE IDONEE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE HARMINIA G.A. LA CASA DI NINA P.iva:
02349150744
|
COOPERATIVA SOCIALE HARMINIA G.A. LA CASA DI NINA P.iva:
02349150744
|
Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2024.18 |