| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001889/BO/24 DE DONNO GROUP SRL - RAMPA IN ACCIAIO AL CARBONIO COMPLETA DI ZINCATURA A CALDO CON PAVIMENTO IN DOGHE ULTRASHELD RED CEDAR DIM. 1100 UTILE PER 3250 MM |
|
|
DE DONNO GROUP SRL
P.iva:
02601930742
|
|
Data inizio:
20/05/2024
Data termine:
|
€.1.952,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.129 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001881/BO/24 BC INFISSI DI TINA COSIMO RIPARAZIONE BARRA DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO GOMMONE |
|
|
TINA COSIMO
P.iva:
02246550749
|
|
Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
|
€.219,60
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.128 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001880/BO/24 TABBÌ TEK DI TABBÌ DANIELE - SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPI DI CONTINUITA'COMPUTER UFFICI AMMINISTRATIVI |
|
|
TABBI' DANIELE
P.iva:
02120140740
|
|
Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
|
€.348,92
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.127 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N. 1/E DEL 18/04/2024 STEFANO LINO - SALDO A DIFESA IN APPELLO FASTWEB RIFORMA SENTENZA N. 280/2021 |
|
|
LINO AVV. STEFANO
P.iva:
01984940740
|
|
Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
€.4.275,70
|
€.4.275,70
|
SERVIZI
|
2024.126 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001867/BO/24 GENTILE MARCELLO - TAGLIANDO FIAT IVECO TARGATO FY097VE |
|
|
GENTILE MARCELLO
P.iva:
02076650742
|
|
Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
|
€.479,46
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.125 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001866/BO/24 FARMACIE GRAZIADEI DEL DOTT. MICHELE SALVATORE E FIGLI SNC - ORDINE PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PRE LIDO PENNA GROSSA- ST. ESTIVA 2024 |
|
|
FARMACIE GRAZIADEI DEL DOTT. MICHELE SALVATORE E FIGLI SNC
P.iva:
02099720761
|
|
Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
|
€.228,23
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.124 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001847/BO/24 GEOM. CARRONE PINO REDAZIONE POS STAGIONE ESTIVA 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
16/05/2024
Data termine:
|
€.157,50
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.123 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001841/BO/24 NOTAIO ERRICO STEFANIA VIDIMAZIONE LIBRO VERBALI |
|
|
ERRICO STEFANIA
P.iva:
02209600747
|
|
Data inizio:
15/05/2024
Data termine:
|
€.132,00
|
€.130,04
|
SERVIZI
|
2024.122 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001836/BO/24 PREVENZIONE E SICUREZZA SRL - CONTROLLO E RICARICHE ESTINTORI |
|
|
PREVENZIONE & SICUREZZA SRL
P.iva:
01457700746
|
|
Data inizio:
15/05/2024
Data termine:
|
€.584,38
|
€.479,00
|
SERVIZI
|
2024.121 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001782/BO/24 TROPICAL STORE SRL ORDINE DI ACQUISTO PER REMI PATTINO SALVATAGGIO |
|
|
TROPICAL STORE SRL
P.iva:
05194850755
|
|
Data inizio:
13/05/2024
Data termine:
|
€.253,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.120 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001762/BO/24 RO.TO. ELETTRIC SNC - CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ TEMPORANEA ( DAL 01/06/2024 AL 15/09/2024) PER IMPIANTO ELETTRICO CHIOSCO/BAR PENNA GROSSA |
|
|
RO.TO.ELETTRIC SNC
P.iva:
02333160741
|
|
Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
€.244,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.119 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001761/BO/24 LANZILOTTI GIUSEPPE - MANUTENZIONE- CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ TEMPORANEA PER IMPIANTO IDRICO FOGNANTE LIDO PUNTA PENNA GROSSA- STAGIONE ESTIVA 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
€.305,00
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2024.118 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001760/BO/24 ING. DEMAIO NICOLA AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA PARCHEGGIO TEMPORANEO- STAGIONE ESTIVA 2024 |
|
|
DEMAIO NICOLA
P.iva:
02268860745
|
|
Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
€.697,84
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.117 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001759/BO/24 ARCHITETTO VINCENZO LOTTI ADEMPIMENTI PER APERTURA SERVZI ESTIVI STAGIONE 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
€.2.080,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.116 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001720/BO/24 VALENTE FRANCESCO - FORNITURA N. 2 CORNICI IE VETRO IN LEGNO E N. 1 PASSEPARTOUT |
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|
|
|
Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
|
€.56,00
|
€.56,00
|
FORNITURE
|
2024.113 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001710/BO/24 DOTT. GIUSEPPE ANTOCCIA ADEMPIMENTI APERTURA SERVIZI ESTIVI 2024 |
|
|
ANTOCCIA GIUSEPPE
P.iva:
01252750771
|
|
Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
|
€.1.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.111 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001638/BO/24 GENTILE MARCELLO RIPARAZIONE BATTERIA 60 AMPER URANIOFIAT DOBLO' TARGATO FV726TJ - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE FANALINI POSTERIORI FIAT IVECO TARGATO FY097VE |
|
|
GENTILE MARCELLO
P.iva:
02076650742
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
€.207,40
|
€.170,00
|
SERVIZI
|
2024.110 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001637/BO/24 - RO.TO. ELETTRIC SNC FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRI ELETTRICI PER OSSERVATORIO ECOLOGICO |
|
|
RO.TO.ELETTRIC SNC
P.iva:
02333160741
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
€.854,00
|
€.700,00
|
FORNITURE
|
2024.109 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N. 19/24 DEL 18/02/2024 ING. ILDA NASTA |
|
|
|
|
Data inizio:
18/02/2024
Data termine:
|
€.22.871,71
|
€.24.816,81
|
SERVIZI
|
2024.106 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001488/BO/24 RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI- CAMERA A SUD - TRASFERTA PRESIDENTE TAVOLO TECNICO DI CONSULTAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, VIGILANZA, CONTROLLI E PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE AMP A ROMA PER IL 13/05/2024 |
|
|
RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI
P.iva:
02684850742
|
|
Data inizio:
19/04/2024
Data termine:
|
€.183,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.105 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001462/BO/24 AGRISTELLA S.N.C. DI STELLA R.&G. - N. 40 PALI DI CASTAGNO M 2,00 CM Ø (10-12) SCORTECCIATI - N. 10 PALI DI CASTAGNO M 1,50 CM Ø (10-12) SCORTECCIATI |
|
|
AGRISTELLA S.N.C. DI STELLA R.&G.
P.iva:
04781470721
|
|
Data inizio:
17/04/2024
Data termine:
|
€.475,80
|
€.390,00
|
FORNITURE
|
2024.104 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001406/BO/24 - DIMORE & HOTELS S.R.L. - SERVIZIO OSPITALITÀ ROCCO MALATESTA E PRESIDENTE PARCO DELTA DEL PO AIDA MORELLI |
|
|
DIMORE & HOTELS S.R.L.
P.iva:
02506510748
|
|
Data inizio:
12/04/2024
Data termine:
|
€.190,00
|
€.172,73
|
SERVIZI
|
2024.103 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001405/BO/24 RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI- CAMERA A SUD - TRASFERTA PRESIDENTE PARCO DEL DELTA DEL PO MORELLI AIDA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA CONCLUSIVA PROGETTO MAB |
|
|
RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI
P.iva:
02684850742
|
|
Data inizio:
12/04/2024
Data termine:
|
€.230,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.102 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001352/BO/24 RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI- CAMERA A SUD - ORDINE DI SERVIZIO TRASFERTA MALATESTA ROCCO BARI-ROMA A/R- PER 22/04/2024 RITIRO PREMIO PARCO INCLUSIVO |
|
|
RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI
P.iva:
02684850742
|
|
Data inizio:
10/04/2024
Data termine:
|
€.90,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.101 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI BOOKING ONLINE PER LE PRESTAZIONI DI PARCHEGGIO, TRASPORTO COLLETTIVO, AFFITTO BICICLETTE E OMBRELLONI PERI FRUITORI DALLAREA DI SERVIZIO E SPIAGGIA IN CONCESSIONE PUNTA PENNA GROSSA |
|
|
SPIAGGE SRL
P.iva:
04536640404
|
|
Data inizio:
23/04/2024
Data termine: 30/04/2027
|
€.30.300,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.100 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N. 1/24 DEL 19/04/2024 FRANCESCO TAMBORRINO |
|
|
TAMBORRINO FRANCESCO
P.iva:
02282460746
|
TAMBORRINO FRANCESCO
P.iva:
02282460746
|
Data inizio:
19/04/2024
Data termine:
|
€.1.050,00
|
€.3,98
|
SERVIZI
|
2024.99 |
| DIREZIONE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CONVENZIONE MEPA AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
|
AGSM AIM ENERGIA SPA
P.iva:
02968430237
|
|
Data inizio:
09/04/2024
Data termine:
|
€.14.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.91 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001151/BO/24 EDILAGRI SRL UNIPERSONALE DI MARZIO ANTONIO FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE PER MANUTENZIONE |
|
|
EDILAGRI SRL UNIPERSONALE DI ANTONIO MARZIO
P.iva:
02678150745
|
|
Data inizio:
27/03/2024
Data termine:
|
€.2.440,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.88 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000835/BO/24 LANZILOTTI GIANLUCA ACQUISTO PER MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE |
|
|
LANZILOTTI GIANLUCA
P.iva:
02203260746
|
|
Data inizio:
04/03/2024
Data termine:
|
€.463,50
|
€.379,91
|
FORNITURE
|
2024.87 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001150/BO/24 LIMONGELLI SRL CQUISTO PER MATERIALE BOE (GRILLI Z. 7/8'' - RULLO BASCULANTE 4 RULLI RIALZATO 40 MM- MOSCHETTONE INOX MM. 70) |
|
|
LIMONGELLI SRL
P.iva:
00099140741
|
|
Data inizio:
27/03/2024
Data termine:
|
€.465,55
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.86 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - DE FRONZO FRANCESCO AGENTE UNIPOLSAI-ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI - POLIZZA FIAT IVECO TARGATO FY097VE |
|
|
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI DE FRONZO FRANC
P.iva:
02272210747
|
|
Data inizio:
26/03/2024
Data termine:
|
€.788,00
|
€.788,00
|
SERVIZI
|
2024.82 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001090/BO/24 CARSOL ASSICURAZIONI SRL RIMORCHIO MACCHINA AGRICOLA TARGATO XA191DX - RIMORCHIO AUTOCARRO TARGATO XA825NY |
|
|
CARSOL ASSICURAZIONI SRL
P.iva:
02418770745
|
|
Data inizio:
21/03/2024
Data termine:
|
€.151,00
|
€.151,00
|
SERVIZI
|
2024.80 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0001026/BO/24 LOCOPRESS SRL - REALIZZAZIONE MATERIALE CETS: TARGHE DA MURO IN PLEX TRASPARENTE- DA TAVOLO IN PLEX TRASPARENTE-MANIFESTI IN PPL 10X100 STAMPATI A COLORI-VETROFANIA IN PVC TRASPARENTE |
|
|
LOCOPRESS SRL
P.iva:
02011580749
|
LOCOPRESS SRL
P.iva:
02011580749
|
Data inizio:
15/03/2024
Data termine:
|
€.1.213,90
|
€.995,00
|
FORNITURE
|
2024.79 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000905/BO/24 GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL TRASFERTA PERSONALE BRINDISI-MILANO A/R- PARTECIPAZIONE FIERA FA LA COSA GIUSTA |
|
|
GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL
P.iva:
02261390740
|
|
Data inizio:
08/03/2024
Data termine:
|
€.1.441,97
|
€.1.441,97
|
SERVIZI
|
2024.78 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000918/BO/24 ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 CORPO MORTO |
|
|
ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL
P.iva:
06836460722
|
|
Data inizio:
08/03/2024
Data termine:
|
€.549,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.77 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000904/BO/24 RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI- CAMERA A SUD - PARTECIPAZIONE FIERA FA LA COSA GIUSTA |
|
|
RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI
P.iva:
02684850742
|
|
Data inizio:
08/03/2024
Data termine:
|
€.320,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.76 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASS SPA POLIZZA ANNUALE LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A. ANNO 2024-2025 - RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COLPA LIEVE PER COMPONENTI CDA |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
13/03/2024
Data termine:
|
€.2.100,00
|
€.2.100,00
|
SERVIZI
|
2024.72 |
| DIREZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
FORNITURA XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO 16,9 CM (6.67") DOPPIA SIM 5G USB TIPO-C 12 GB 512 GB 5100 MAH N ID ORDINE MEPA 7727854 |
|
|
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI
P.iva:
02050120928
|
|
Data inizio:
11/03/2024
Data termine:
|
€.458,65
|
€.375,94
|
FORNITURE
|
2024.67 |
| DIREZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
FORNITURA XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO 16,9 CM (6.67") DOPPIA SIM 5G USB TIPO-C 12 GB 512 GB 5100 MAH N |
|
|
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva:
02611310307
|
|
Data inizio:
08/03/2024
Data termine:
|
€.450,18
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.66 |
| DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO WHISTLEBLOWING IN MODALITÀ SAAS. |
|
|
CLIO S.R.L.
P.iva:
02734350750
|
|
Data inizio:
07/03/2024
Data termine: 07/03/2025
|
€.244,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.65 |