DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004232/BO/23 EDILAGRI SRL UNIPERSONALE DI MARZIO ANTONIO MATERIALE PER LIDO COME DA DOCUMENTO N. 31 DEL 23/09/2023 |
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EDILAGRI SRL UNIPERSONALE DI ANTONIO MARZIO P.iva:
02678150745
|
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Data inizio:
12/10/2023
Data termine:
|
€.1.569,07
|
€.1.286,12
|
FORNITURE
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2023.429 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0000819/BO/23 RAFEMI SAS DI BRANCASI DANIELA PRENOTAZIONE TRENI MALATESTA ROCCO- CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERPARCHI |
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RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI P.iva:
02684850742
|
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Data inizio:
07/03/2023
Data termine:
|
€.138,00
|
€.4,92
|
SERVIZI
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2023.428 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI INTEGRATIVI PER INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO E DEL SIC TORRE GUACETO E MACCHIA SAN GIOVANNI CODICE OPERAZIONE A0606.17 |
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|
EDIL JET SRL DI CERVELLERA VITO ANTONIO P.iva:
02073090744
|
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Data inizio:
12/10/2023
Data termine: 15/11/2023
|
€.150.117,32
|
€.118.000,00
|
LAVORI
|
2023.427 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO ECOLOGICO A FAVORE DI HABITAT E |
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|
EDIL JET SRL DI CERVELLERA VITO ANTONIO P.iva:
02073090744
|
EDIL JET SRL DI CERVELLERA VITO ANTONIO P.iva:
02073090744
|
Data inizio:
12/10/2023
Data termine: 15/11/2023
|
€.17.877,41
|
€.14.653,61
|
LAVORI
|
2023.426 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004186/BO/23 C.R.V.I. SRL PNEUMATICI NISSAN NAVARA TARGATO FX879NT |
|
|
C.R.V.I. SRL P.iva:
02067320743
|
|
Data inizio:
09/10/2023
Data termine:
|
€.300,00
|
€.245,90
|
FORNITURE
|
2023.425 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004167/BO/23 COLAIANNI MARIO & C. SRL PROLUNGA IN CEMENTO DA CM 50X50 (INTERNO)- COD. ARTICOLO: PROCEM5050 |
|
|
COLAIANNI MARIO & C. SAS P.iva:
00200080745
|
|
Data inizio:
09/10/2023
Data termine:
|
€.182,78
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.424 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004141/BO/23 - FIVE MOTORS SRL TAPPO RUOTA DISCO PER NISSAN QASHQAI TARGATO FA020ER UK MAKE (2013-2021) V.I.N.: SJNFAAJ11U1353306 N. 40315-1KK0B |
|
|
FIVE MOTORS SRL P.iva:
02954380735
|
|
Data inizio:
10/10/2023
Data termine:
|
€.213,35
|
€.174,88
|
FORNITURE
|
2023.423 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004120/BO/23 STAR NAUTICA DI MARCO ORLANDINO RIPARAZIONE GOMMONE: RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE LUCI VIA E TROMBA-SOSTITUZIONE OLIO E FILTRO-SOSTITUZIONE OLIO PIEDE-SOSTITUZIONE ZINCHI |
|
|
STAR NAUTICA DI MARCO ORLANDINO P.iva:
01433900741
|
|
Data inizio:
06/10/2023
Data termine:
|
€.488,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2023.422 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004116/BO/23 ELETTRAUTO DI GENTILE MARCELLO - SOSTITUZIONE FRENI NISSAN NAVARA TARGATO FX878NT, TARGATO FX879NT-BATTERIA 80 AMPER EFB STAR STOP PER NISSAN QASHQAI TARGATO FA020ER- TAGLIANDO NISSAN NAVARA TARGATO FX878NT |
|
|
GENTILE MARCELLO P.iva:
02076650742
|
|
Data inizio:
06/10/2023
Data termine:
|
€.603,90
|
€.495,00
|
SERVIZI
|
2023.421 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N. 0000923900009641 DEL 06/09/2023 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 E-DISTRIBUZIONE SPA |
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|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
06/09/2023
Data termine:
|
€.23,36
|
€.19,15
|
FORNITURE
|
2023.420 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004190/BO/23 RINNOVA POLIZZA UFFICIO N. 0552405003 ASSICURAZIONI LANZILOTTI SAS DI LANZILOTTI ALGIMIRO - HDI ASSICURAZIONI |
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Data inizio:
10/10/2023
Data termine:
|
€.880,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2023.419 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULA ACQUISTO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE DELLE SEGUENTI UNITÀ IMMOBILIARI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO: FG 36 PLLE 221 224 225 226 227 228 229 234 235 236 237 238 1105 (TERRENI EX ERAP) |
|
|
|
|
Data inizio:
10/10/2023
Data termine: 12/10/2023
|
€.5.202,71
|
€.4.829,03
|
SERVIZI
|
2023.418 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004099/BO/23 C.R.V.I. S - REVISIONE NISSAN NAVARA TARGATI FX878NT E FX879NT |
|
|
C.R.V.I. SRL P.iva:
02067320743
|
|
Data inizio:
05/10/2023
Data termine:
|
€.156,60
|
€.132,42
|
SERVIZI
|
2023.415 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004081/BO/23 GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL - SERVIZIO PRENOTAZIONE VOLO E PERNOTTO EUDI SHOW 2023 BOLOGNA |
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|
GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL P.iva:
02261390740
|
|
Data inizio:
04/10/2023
Data termine:
|
€.755,00
|
€.755,00
|
SERVIZI
|
2023.414 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004053/BO/23 RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI- CAMERA A SUD FORNITURA SERVIZIO PARTECIPAZIONE EUDI SHOW 2023- BOLOGNA |
|
|
RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI P.iva:
02684850742
|
|
Data inizio:
03/10/2023
Data termine:
|
€.249,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.413 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004090/BO/23 MELACCA METALLI SAS DI MELACCA VINCENZO & C.LAMIERA CALDO 3000X1500X10 4 FOGLI - MANUTENZIONE AMP LITORALI COSTIERI |
|
|
MELACCA METALLI SAS DI VINCENZO & C. P.iva:
01631390745
|
|
Data inizio:
04/10/2023
Data termine:
|
€.1.998,80
|
€.1.638,36
|
FORNITURE
|
2023.412 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOTA CRED.AGE SRLS 176 /23 E 177/23 |
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|
|
|
Data inizio:
03/10/2023
Data termine:
|
€.268,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.407 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO RIESAME DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS REGOLAMENTO (CE) NO. 1221/2009 MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 E DAL REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ISO 14001:2015 |
|
|
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL P.iva:
00820340966
|
|
Data inizio:
03/10/2023
Data termine: 30/09/2026
|
€.8.198,40
|
€.3.634,80
|
SERVIZI
|
2023.406 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004049/BO/23 TIRE SERVICE DI LOCOROTONDO ORONZO ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO NISSAN NAVARA TARGATO FA020ER - RIPARAZIONI MEZZI CONSORZIO |
|
|
|
|
Data inizio:
03/10/2023
Data termine:
|
€.630,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.405 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004036/BO/23 C.R.V.I. SRL REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO FV726TJ |
|
|
C.R.V.I. SRL P.iva:
02067320743
|
|
Data inizio:
02/10/2023
Data termine:
|
€.78,30
|
€.66,21
|
SERVIZI
|
2023.404 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0004045/BO/23 CASEIFICIO LANZILOTTI ORONZA INTEGRAZIONE ORDINE PER PER SALDO FORNITURA LATTICINI PRESSO CHIOSCO BAR PENNAGROSSA- ST. ESTIVA 2023 PROT. 2435 DEL 22/06/2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
03/10/2023
Data termine:
|
€.138,73
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.403 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OSPITALITA' GRUPPO ARCHEOLOGI |
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|
MEDITUR MEDITERRANEA TURISTICA SRL P.iva:
01356230746
|
|
Data inizio:
02/10/2023
Data termine: 02/10/2023
|
|
€.2.727,27
|
SERVIZI
|
2023.402 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003960/BO/23 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTI - ACQUISTO BOMBOLA GAS |
|
|
ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTI P.iva:
01929650743
|
|
Data inizio:
26/09/2023
Data termine:
|
€.33,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.401 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VARIAZIONE DI IMPEGNO FORNITURA DI N. 2 IMBARCAZIONI TIPO RIB O EQUIVALENTE NUOVI DI FABBRICA PER LE OPERAZIONI IN MARE ED ATTREZZATO PER LA SORVEGLIANZA E IL MONITORAGGIO MARINO |
|
|
LIMONGELLI SRL P.iva:
00099140741
|
|
Data inizio:
27/09/2023
Data termine: 30/09/2023
|
€.7.995,27
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.399 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PIANO DI GESTIONE RNS TORRE GUACETO |
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|
|
|
Data inizio:
22/09/2023
Data termine:
|
€.1.020,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.398 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003929/BO/23 BELLANOVA GIUSEPPE FRIGO DA TAVOLO MARCA TECHLIFE MOD. TFFT140, 90 LITRI NUOVA CLASSE F CON CELLETTA FREEZER |
|
|
BELLANOVA GIUSEPPE P.iva:
01445330747
|
BELLANOVA GIUSEPPE P.iva:
01445330747
|
Data inizio:
25/09/2023
Data termine:
|
€.169,99
|
€.139,34
|
FORNITURE
|
2023.397 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003928/BO/23 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTI - ACQUISTO LAVATRICE HISENSE WFQP7012EVM 7 KG |
|
|
ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTI P.iva:
01929650743
|
ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTI P.iva:
01929650743
|
Data inizio:
25/09/2023
Data termine:
|
€.370,00
|
€.303,28
|
FORNITURE
|
2023.396 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003896/BO/23 DIMORE & HOTELS S.R.L. - SERVIZIO OSPITALITÀ ROCCO MALATESTA- I28/09/2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
22/09/2023
Data termine:
|
€.65,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.395 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003833/BO/23 SANTORO FERRAMENTA SRL FORNITURALE MATERIALE PER MANUTENZIONE |
|
|
FERRAMENTA SANTORO VITO P.iva:
01379080748
SANTORO FERRAMENTA SRL P.iva:
02150430748
|
|
Data inizio:
19/09/2023
Data termine:
|
€.627,86
|
€.514,64
|
FORNITURE
|
2023.394 |
DIREZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
FORNITURA LEICA BINOCOLO GEOVID PRO 8X32 PER OSSERVATORIO ECOLOGICO INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO ECOLOGICO A FAVORE DI HABITAT E SPECIE DI DUNA AREA UMIDA POR PUGLIA 2014 2020 AZIONE 6.5 |
|
|
ARMERIA REGINA DI SALVADOR FRANCESCO SRL P.iva:
00604170266
|
|
Data inizio:
19/09/2023
Data termine:
|
€.2.682,78
|
€.2.199,00
|
FORNITURE
|
2023.393 |
DIREZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
FORNITURA MEPA ORDINE 7411229 666L8EA HP LAPTOP 16-E0042NL AMD R5-5600H,16GB, HD 512GB SSD,16.1'', NVIDIA GEF RTX 3050 4GB, W11H PER IL FUNZIONAMENTO DELLOSSERVATORIO ECOLOGICO INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO ECOLOGICO POR 6.5 |
|
|
MD RADIO COMUNICAZIONI P.iva:
01993320066
|
|
Data inizio:
19/09/2023
Data termine:
|
€.1.048,52
|
€.859,44
|
FORNITURE
|
2023.392 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0002948/BO/23 DABBY DI TATEO DAVIDE ERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER IL GIORNO 22/07/2023 PER EVENTO "RI-COSTUIRE INNESTI" |
|
|
DABBY DI TATEO DAVIDE P.iva:
02228920746
|
|
Data inizio:
19/07/2023
Data termine:
|
€.440,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2023.390 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003832/BO/23 SANTORO FERRAMENTA SRL FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE LIDO PUNTA PENNAGROSSA |
|
|
SANTORO FERRAMENTA SRL P.iva:
02150430748
|
|
Data inizio:
19/09/2023
Data termine:
|
€.500,14
|
€.409,95
|
FORNITURE
|
2023.389 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003809/BO/23 CASEIFICIO LANZILOTTI ORONZA SALDO FORNITURA LATTICINI PRESSO CHIOSCO BAR PENNAGROSSA- ST. ESTIVA 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
18/09/2023
Data termine:
|
€.678,26
|
€.652,17
|
FORNITURE
|
2023.388 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PONTILE FISSO AMOVIBILE DA DESTINARE A PUNTO DI ATTRACCO MEZZI NAUTI ADRIATIC LIVING FISHLAB |
|
|
ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL P.iva:
06836460722
|
|
Data inizio:
15/09/2023
Data termine: 15/10/2023
|
€.84.232,87
|
€.45.217,63
|
LAVORI
|
2023.387 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003753/BO/23 MEDITUR MEDITERRANEA TURISTICA SRL - SERVIZIO OSPITALITA' MALATESTA ROCCO |
|
|
MEDITUR MEDITERRANEA TURISTICA SRL P.iva:
01356230746
|
|
Data inizio:
13/09/2023
Data termine:
|
€.66,00
|
€.60,00
|
SERVIZI
|
2023.386 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003757/BO/23 DRONEXT SRL PACCHETTO PREMIUM MANUALI/ D-FLIGHT M3E |
|
|
DRONEXT SRL P.iva:
01815090335
|
|
Data inizio:
14/09/2023
Data termine:
|
€.300,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.385 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003702/BO/23 TAILORSAN SRL - NOLEGGIO MENSILE DI N. 1 BAGNO MOBILE AMIKO TOILET LAVAMANI COMPRENSIVO DI PULIZIA SETTIMANALE AL 17/09/2023- PARCHEGGIO- STAGIONE ESTIVA |
|
|
TAILORSAN SRL P.iva:
10576071004
|
|
Data inizio:
08/09/2023
Data termine:
|
€.146,40
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.379 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO FATTURA 6/PA DEL 05/09/2023 INCLUDI SOC. COOP. SOC. |
|
|
INCLUDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
02619200740
|
|
Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
€.10.422,30
|
€.12.220,76
|
FORNITURE
|
2023.378 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0002706/BO/23 AUTNOTOUT SRL IMPRESA SOCIALE - VINO WINEOUT- CHIOSCO BAR PENNAGROSSA- STAGIONE ESTIVA 2023 |
|
|
AUTNOTOUT SRL IMPRESA SOCIALE P.iva:
02717950741
|
|
Data inizio:
05/07/2023
Data termine:
|
€.1.020,41
|
€.836,40
|
FORNITURE
|
2023.375 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003637/BO/23 TABBÌ TEK DI TABBÌ DANIELE - MANUTENZIONE PC BATTERIA UPS (FORNITURA E SOSTITUZIONE) |
|
|
TABBI' DANIELE P.iva:
02120140740
|
|
Data inizio:
06/09/2023
Data termine:
|
€.297,40
|
€.243,77
|
SERVIZI
|
2023.374 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0002526/BO/23 LIMONGELLI SRL ACQUISTO PER BUSTE RIFIUTI LIDO- STAGIONE ESTIVA 2023 |
|
|
LIMONGELLI SRL P.iva:
00099140741
|
|
Data inizio:
27/06/2023
Data termine:
|
€.1.952,00
|
€.1.600,00
|
FORNITURE
|
2023.373 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE BOLLO FORD TOURNEO ET852NX - AGENZIA LANZILOTTI ANGELO |
|
|
LANZILOTTI ANGELO P.iva:
00699030748
|
|
Data inizio:
01/09/2023
Data termine:
|
€.3,67
|
€.3,67
|
SERVIZI
|
2023.372 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003531/BO/23 SOC. COOP. LA VOLANTE ARL SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA DAL 01/09/2023 AL 03/09/2023 |
|
|
LA VOLANTE SOC. COOP. ARL P.iva:
00640310744
|
|
Data inizio:
30/08/2023
Data termine:
|
€.603,90
|
€.495,00
|
SERVIZI
|
2023.366 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0002549/BO/23 AZIENDA AGRICOLA PIETRASANTA SRL - TENTATA VENDITA FORNITURA PRODOTTI PANIERE DEL PARCO PRESSO CHIOSCO BAR PENNA GROSSA- STAGIONE ESTIVA 2023 |
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AZIENDA AGRICOLA PIETRASANTA P.iva:
02305990745
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Data inizio:
28/06/2023
Data termine:
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€.1.000,00
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€.562,00
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FORNITURE
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2023.365 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0003355/BO/23 FATTURA 28PA DEL 12/08/2023 FARMACIE GRAZIADEI DEL DOTT. MICHELE SALVATORE E FIGLI SNC |
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FARMACIE GRAZIADEI DEL DOTT. MICHELE SALVATORE E FIGLI SNC P.iva:
02099720761
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Data inizio:
11/08/2023
Data termine:
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€.149,12
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€.128,43
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FORNITURE
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2023.364 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003514/BO/23 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTI ACQUISTO N. 3 BOMBOLE GAS |
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ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTI P.iva:
01929650743
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Data inizio:
28/08/2023
Data termine:
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€.90,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2023.363 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003365/BO/22 FARMACIA DE VITO SNC FORNITURA FARMACI PER FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'- CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA |
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FARMACIA DE VITO SNC P.iva:
02327240749
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FARMACIA DE VITO SNC P.iva:
02327240749
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Data inizio:
11/08/2023
Data termine:
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€.97,45
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€.87,98
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FORNITURE
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2023.362 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE 0003480/BO/23 COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA ACQUISTO LICENZA DANEA EASYFATT PROFESSIONAL LICENZA |
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COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA P.iva:
01985980745
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Data inizio:
23/08/2023
Data termine:
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€.207,40
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€.170,00
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SERVIZI
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2023.361 |
DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO RIMORCHIO AGRICOLO CASSONE 1800X3000 H500 OMOLOGATO 38 Q.LI |
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BONSEGNA SRL P.iva:
03433050758
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Data inizio:
24/08/2023
Data termine:
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€.10.370,00
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€.8.500,00
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FORNITURE
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2023.360 |