| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 4813/BO/22 FORNITURA MATERIALE OSSERVATORIO ECOLOGICO SANTORO FERRAMENTA SRL |
SANTORO FERRAMENTA SRL
P.iva: 02150430748 |
Data inizio:
30/12/2022 Data termine: |
€.104,55
|
€.85,70 |
FORNITURE
|
2022.484 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER OSSERVATORIO ECOLOGICO COME DA DOCUMENTO N. 66 DEL 19/12/2022 |
IDROSANITARIA FEDELE SRL
P.iva: 01549180741 |
Data inizio:
29/12/2022 Data termine: 29/12/2022 |
€.861,77
|
€.706,37 |
FORNITURE
|
2022.483 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 4760/BO/22 MELACCA METALLI SAS DI MELACCA VINCENZO & C. |
MELACCA METALLI SAS DI VINCENZO & C.
P.iva: 01631390745 |
Data inizio:
23/12/2022 Data termine: |
€.2.726,70
|
€.2.235,00 |
FORNITURE
|
2022.482 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 0004750/BO/22 RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI- CAMERA A SUD |
RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI
P.iva: 02684850742 |
Data inizio:
22/12/2022 Data termine: 10/01/2023 |
€.150,00
|
€.147,31 |
SERVIZI
|
2022.481 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VENDITA BIGLIETTI PER CONTO DELLA STP DI BRINDISI |
|
Data inizio:
01/08/2022 Data termine: |
€.2,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.479 | |||
| DIREZIONE | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | FORNITURA MEPA ID ORDINE7085605 BINOCOLO KONUS VUE 7X50 FUOCO CENTRALE FEAMP MISURA 1.40 PROGETTO N. 14/RBC/21 - CUP J88H21000160007 |
FORNITURE NAUTICHE ITALIANE SRL
P.iva: 00704650498 |
Data inizio:
21/12/2022 Data termine: 21/12/2022 |
€.70,76
|
€.54,60 |
FORNITURE
|
2022.478 | |||
| DIREZIONE | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | FORNITURA NIKON COOLPIX P1000 FEAMP MISURA 1.40 PROGETTO N. 14/RBC/21 - CUP J88H21000160007 |
MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO
P.iva: 02985490305 |
Data inizio:
21/12/2022 Data termine: 21/12/2022 |
€.1.183,28
|
€.969,90 |
FORNITURE
|
2022.477 | |||
| DIREZIONE | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | FORNITURA LEICA BINOCOLO NOCTIVID 8X42 NERO REG. (UE) 508/2014 FEAMP MISURA 1.40 PROGETTO N. 14/RBC/21 - CUP J88H21000160007 |
ARMERIA REGINA DI SALVADOR FRANCESCO SRL
P.iva: 00604170266 |
Data inizio:
21/12/2022 Data termine: 31/01/2023 |
€.2.713,28
|
€.2.224,00 |
FORNITURE
|
2022.476 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 0004718/BO/22 DEL 20-12-2022 - PETRUZZI VITO |
PETRUZZI
VITO
|
Data inizio:
20/12/2022 Data termine: |
€.131,46
|
€.96,45 |
FORNITURE
|
2022.472 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA PROT. 0004716/BO/22 - MELACCA METALLI SAS DI MELACCA VINCENZO & C. |
MELACCA METALLI SAS DI VINCENZO & C.
P.iva: 01631390745 |
Data inizio:
20/12/2022 Data termine: 22/12/2022 |
€.4.974,18
|
€.4.077,20 |
FORNITURE
|
2022.471 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATTURA 4/002 DEL 14/12/2022 AFFINITO GIUSEPPE |
AFFINITO GIUSEPPE
P.iva: 02404040756 |
AFFINITO GIUSEPPE
P.iva: 02404040756 |
Data inizio:
19/12/2022 Data termine: |
€.14.564,65
|
€.14.564,65 |
SERVIZI
|
2022.470 | ||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATTURA 1822B22 DEL 17-11-2022 PREVENZIONE E SICUREZZA SRL |
PREVENZIONE & SICUREZZA SRL
P.iva: 01457700746 |
PREVENZIONE & SICUREZZA SRL
P.iva: 01457700746 |
Data inizio:
17/11/2022 Data termine: 17/11/2022 |
€.311,10
|
€.255,00 |
FORNITURE
|
2022.466 | ||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TESORERIA 2022 BCC DI SOTUNI |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI
P.iva: 15240741007 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.3.000,00
|
€.2.459,02 |
SERVIZI
|
2022.465 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BCC DI OSTUNI - SERVIZIO TESORERIA 2022 |
|
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.3.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.464 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 616/BO/22 LIMONGELLI SRL |
LIMONGELLI SRL
P.iva: 00099140741 |
LIMONGELLI SRL
P.iva: 00099140741 |
Data inizio:
22/02/2022 Data termine: |
€.408,94
|
€.335,20 |
FORNITURE
|
2022.463 | ||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 4437/BO/22 ELETTRAUTO GENTILE MARCELLO |
GENTILE MARCELLO
P.iva: 02076650742 |
Data inizio:
23/11/2022 Data termine: 29/11/2022 |
€.201,30
|
€.165,00 |
SERVIZI
|
2022.462 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICEVUTA N. 1/2022 DEL 12-12-2022 - COMITATO CONDOTTA SLOW FOOD DELL'ALTO SALENTO |
SLOW FOOD CONDOTTA ALTO SALENTO
P.iva: 90024390743 |
SLOW FOOD CONDOTTA ALTO SALENTO
P.iva: 90024390743 |
Data inizio:
20/04/2022 Data termine: 14/12/2022 |
€.4.500,00
|
€.4.500,00 |
SERVIZI
|
2022.461 | ||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 0004124/BO/22 - CANCELLERIA NUOVA EDICOLA DI D'AGNANO ERMINIA |
NUOVA EDICOLA DI D'AGNANO ERMINIA
P.iva: 01950490746 |
Data inizio:
28/10/2022 Data termine: 14/12/2022 |
€.267,50
|
€.214,75 |
FORNITURE
|
2022.458 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE DI SERVIZIO 4624/BO/22 STAR NAUTICA DI MARCO ORLANDINO |
STAR NAUTICA DI MARCO ORLANDINO
P.iva: 01433900741 |
Data inizio:
13/12/2022 Data termine: 13/12/2022 |
€.261,08
|
€.214,00 |
SERVIZI
|
2022.457 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 4564/BO/22 ASSICURAZIONI LANZILOTTI HDI RINNOVO POLIZZE | Data inizio:
12/12/2022 Data termine: |
€.1.011,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.456 | ||||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 4567/BO/22 - RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI - CAMERA SUD |
RAFEMI' SAS DI DANIELA BRANCASI
P.iva: 02684850742 |
Data inizio:
06/12/2022 Data termine: 13/12/2022 |
€.225,00
|
€.221,78 |
SERVIZI
|
2022.455 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATTURE 2022028820-2022028819 DEL 19/05/2022 - PAGAMENTO IVA IMPONIBILE A COMPENSAZIONE GESTORE SERVIZI ENERGETICI |
|
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE
P.iva: 05754381001 |
Data inizio:
19/05/2022 Data termine: |
€.13,20
|
€.10,82 |
FORNITURE
|
2022.454 | ||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ASSICURAZIONI 821503140 NISSAN FX879NT - ASSICURAZIONI LANZILOTTI SAS | Data inizio:
09/12/2022 Data termine: 12/12/2022 |
€.1.052,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.453 | ||||
| DIREZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | PROG. DEFINTIVA, ESECUTIVA, REL.ARCHEOLOGICA, REL.GEOLOGICA, REL.AGRONOMICA, CSP, CSE, D.LL, LIQUIDAZIONE E CONTABILITÀ UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO NEL COMPARTO AGRICOLO DELLA RISERVA TORRE GUACETO |
PROG.IN S.R.L.
P.iva: 10156161001 |
PROG.IN S.R.L.
P.iva: 10156161001 |
Data inizio:
30/01/2019 Data termine: 31/12/2023 |
€.259.852,11
|
€.47.235,52 |
SERVIZI
|
2022.452 | ||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA VERIFICADEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N.50/2016 |
ENGINEERING TECNO PROJECT SRL
P.iva: 05396770728 |
ENGINEERING TECNO PROJECT SRL
P.iva: 05396770728 |
Data inizio:
15/03/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.3.355,00
|
€.2.750,00 |
SERVIZI
|
2022.451 | ||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PER REDAZIONE LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICHE PER PERCORSI DI PUNTA PENNA GROSSA |
LONGO
VINCENZO
|
Data inizio:
08/08/2022 Data termine: 30/09/2022 |
€.1.040,00
|
€.1.040,00 |
SERVIZI
|
2022.450 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 0004481/BO/22 GENTILE MARCELLO |
GENTILE MARCELLO
P.iva: 02076650742 |
Data inizio:
28/11/2022 Data termine: |
€.85,40
|
€.70,00 |
FORNITURE
|
2022.442 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATTURA N. 0000922900017537 DEL 11-10-2022 UTENZA ITP0AE89782499 E-DISTRIBUZIONE SPA |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
11/10/2022 Data termine: |
€.24,69
|
€.20,24 |
FORNITURE
|
2022.440 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATTURA N. 269-22 DEL 31-05-2022 MAGELLANO SRL |
MAGELLANO SRL
P.iva: 01214420745 |
MAGELLANO SRL
P.iva: 01214420745 |
Data inizio:
28/11/2022 Data termine: |
€.36,60
|
€.30,00 |
FORNITURE
|
2022.439 | ||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PO FEAMP ITALIA 2014/2020 MISURA 4.63 AZ. 1 INTERV. 1.2 NUMERO IDENTIFICATIVO PROGETTO: 1/SSL/17/PU - 23/SSL/19/PU CUP MASTER B99J19000440009 |
LAPENNA
MICHELE ROBERTO
GIURSACO SRL
P.iva: 02130090745 |
Data inizio:
26/11/2022 Data termine: 03/02/2023 |
€.135.216,00
|
€.105.615,61 |
LAVORI
|
2022.437 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATTURA N. 179 DEL 29/09/2022 SANTORO FERRAMENTA |
SANTORO FERRAMENTA SRL
P.iva: 02150430748 |
Data inizio:
29/09/2022 Data termine: |
€.71,13
|
€.58,30 |
FORNITURE
|
2022.436 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 0004443/BO/22 EVENTO VISITA ISTITUZIONALE REGIONE PUGLIA IL 25/11/2022 |
LA LOCANDA DI NONNA MENA DI ERRICO ANTONIO & C. S.A.S.
P.iva: 02142130745 |
Data inizio:
24/11/2022 Data termine: 25/11/2022 |
€.660,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.435 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER IL GIORNO 25/11/2022 PER VISITA ISTITUZIONALE REGIONE PUGLIA |
DABBY DI TATEO DAVIDE
P.iva: 02228920746 |
Data inizio:
24/11/2022 Data termine: 25/11/2022 |
€.330,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.434 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SERVICE PER FORUM CETS PER IL GIORNO 30/11/2022 |
EFFEPRO DI FRANCESCO ANDRIANI
P.iva: 02402780742 |
Data inizio:
23/11/2022 Data termine: 30/11/2022 |
€.500,00
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2022.433 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OORDINE 0004357/BO/22 TINA IMPIANTI DI TINA GIUSEPPE |
TINA IMPIANTI DI TINA GIUSEPPE
P.iva: 02090680741 |
Data inizio:
22/11/2022 Data termine: |
€.1.280,00
|
€.1.049,18 |
SERVIZI
|
2022.431 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 0004412/BO/22 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTI |
ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTI
P.iva: 01929650743 |
Data inizio:
22/11/2022 Data termine: |
€.131,00
|
€.110,24 |
FORNITURE
|
2022.430 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 4410/BO/22 GENTILE MARCELLO |
GENTILE MARCELLO
P.iva: 02076650742 |
Data inizio:
22/11/2022 Data termine: |
€.85,00
|
€.69,67 |
FORNITURE
|
2022.429 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE TRIENNIO 2022-2024 - PROGRAMMA DI RAGIONERIA |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
21/11/2022 Data termine: 31/12/2024 |
€.8.915,76
|
€.4.872,00 |
SERVIZI
|
2022.426 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATTURA 1117 DEL 13/07/2022 |
WATER STORE SNC
P.iva: 01855290746 |
WATER STORE SNC
P.iva: 01855290746 |
Data inizio:
21/03/2022 Data termine: 17/11/2022 |
€.62,83
|
€.51,50 |
FORNITURE
|
2022.424 | ||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA |
FONO VI. PI. ITALIA SPA
P.iva: 03245270727 |
FONO VI. PI. ITALIA SPA
P.iva: 03245270727 |
Data inizio:
05/04/2022 Data termine: 17/11/2022 |
€.2.440,00
|
€.1.999,99 |
SERVIZI
|
2022.423 | ||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO OSPITALITA' |
DIMORE & HOTELS S.R.L.
P.iva: 02506510748 |
Data inizio:
15/11/2022 Data termine: 15/11/2022 |
€.422,00
|
€.383,64 |
SERVIZI
|
2022.421 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE 0004310/BO/22 |
S.S.S. PROJECT SRLS
P.iva: 02689310742 |
Data inizio:
15/11/2022 Data termine: 15/11/2022 |
€.290,00
|
€.263,64 |
SERVIZI
|
2022.420 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA INCONTRO ELETTRICO PER SERRATURA PORTA A DUE ANTE CON MANIGLIONE ANTIPANICO |
TINA COSIMO
P.iva: 02246550749 |
Data inizio:
15/11/2022 Data termine: 15/11/2022 |
€.4.514,00
|
€.370,00 |
FORNITURE
|
2022.419 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PNEUMATICI PER VEICOLO NISSAN NAVARA TARGATO FX879NT |
LOCOROTONDO
ORONZO
TIRE SERVICE SNC DI LOCOROTONDO ORONZO
P.iva: 02061350746 |
Data inizio:
15/11/2022 Data termine: 15/11/2022 |
€.330,00
|
€.270,49 |
FORNITURE
|
2022.418 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUFFET VISITA EVENTO AUTORITA' DEL 12-11-2022 |
LA LOCANDA DI NONNA MENA DI ERRICO ANTONIO & C. S.A.S.
P.iva: 02142130745 |
Data inizio:
15/11/2022 Data termine: 15/11/2022 |
€.990,00
|
€.900,00 |
SERVIZI
|
2022.417 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE |
DABBY DI TATEO DAVIDE
P.iva: 02228920746 |
Data inizio:
15/11/2022 Data termine: 15/11/2022 |
€.550,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2022.416 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE VIAGGIO PFREMIO CETS |
GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL
P.iva: 02261390740 |
Data inizio:
15/11/2022 Data termine: 15/11/2022 |
€.1.467,00
|
€.1.467,00 |
SERVIZI
|
2022.415 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OSPITALITA' GRUPPO ARCHEOLOGI |
MEDITUR MEDITERRANEA TURISTICA SRL
P.iva: 01356230746 |
Data inizio:
11/11/2022 Data termine: 11/11/2022 |
€.3.456,00
|
€.3.146,91 |
SERVIZI
|
2022.413 | |||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULENZA PER REDAZIONE DOMANDA DI SALDO PROGETTO FEAMP HABI.GUACETO |
COOPERATIVA HYDRA
P.iva: 02113960757 |
COOPERATIVA HYDRA
P.iva: 02113960757 |
Data inizio:
11/11/2022 Data termine: 30/11/2022 |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2022.412 | ||
| DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICEVUTA 19-2022 DEL 09-11-2022 ALBANESE MARIA LUIGIA |
ALBANESE
MARIA LUIGIA
|
Data inizio:
08/11/2022 Data termine: |
|
€.356,00 |
FORNITURE
|
2022.410 |
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