SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 05/07/2021. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2021 |
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ASSOCIAZIONE PIERO MARRAS PROJECTS P.iva:
02354120921
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Data inizio:
08/07/2021
Data termine:
|
€.2.400,00
|
€.2.400,00
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SERVIZI
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2021.203 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
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Data inizio:
06/07/2021
Data termine:
|
€.732,00
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€.732,00
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LAVORI
|
2021.201 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA MELIS&C. SERVICE SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z38325F35E |
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MELIS & C SERVICE SCARL P.iva:
01743010900
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Data inizio:
06/07/2021
Data termine:
|
€.391,80
|
€.321,15
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FORNITURE
|
2021.200 |
SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA STIPULATA DALLA REGIONE SARDEGNA. CIG PRINCIPALE 7737016395. ORDINATIVO RISME VARI FORMATI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART SRL. CIG DERIVATO Z81325859F |
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ICART SRL P.iva:
01654620903
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Data inizio:
05/07/2021
Data termine:
|
€.589,87
|
€.483,50
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FORNITURE
|
2021.199 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DAL MEPA CONSIP DI N. 11 LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY E INSTALLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OLLSYS COMPUTER SRL. CIG Z95324C00E |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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Data inizio:
29/06/2021
Data termine:
|
€.288,53
|
€.236,50
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FORNITURE
|
2021.192 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI EX ART.1 COMMI 29-37 LEGGE DI BILANCIO 2020 PER LANNO 2020. INTERVENTI SU EDIFICIO SCOLASTICO VIA MANNU. CUP F64H19000100001, CIG |
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SAFETY ENERGY SNC DI SPISSU ANDREA & C. P.iva:
02138210907
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Data inizio:
17/06/2021
Data termine:
|
€.9.319,08
|
€.7.638,59
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LAVORI
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2021.185 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETERIA |
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PALA ANGELO P.iva:
00754720910
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Data inizio:
16/06/2021
Data termine:
|
€.97,60
|
€.80,00
|
SERVIZI
|
2021.184 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI E DVD DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 -IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD731E92B3 |
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|
MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP. P.iva:
02700120906
|
MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP. P.iva:
02700120906
|
Data inizio:
16/06/2021
Data termine: 16/06/2021
|
€.851,12
|
€.851,12
|
FORNITURE
|
2021.183 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO POMPA SOMMERSA ECC,. PER CISTERNA IDRICA PARCO VIA NAZIONALE |
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CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE P.iva:
01605050903
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Data inizio:
14/06/2021
Data termine:
|
€.446,88
|
€.366,29
|
FORNITURE
|
2021.178 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SISTEMAZIONE E VERIFICA IMPIANTI PISCINA PER APERTURA E CHIUSURA |
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PISCINE ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
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Data inizio:
10/06/2021
Data termine:
|
€.951,60
|
€.780,00
|
SERVIZI
|
2021.176 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DAL 16/08/2013 AL 15/09/2014 IN VIA REGINA ELENA SNC. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. |
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SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA P.iva:
09633951000
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Data inizio:
10/06/2021
Data termine:
|
€.2.023,54
|
€.1.658,64
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FORNITURE
|
2021.175 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE NELLAULA CONSILIARE, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA MARRAS ANTONELLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBF3209EAA |
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Data inizio:
10/06/2021
Data termine:
|
€.2.400,00
|
€.1.967,21
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FORNITURE
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2021.174 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO IN PRIMO AMPLIAMENTO CIMITERO |
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Data inizio:
07/06/2021
Data termine:
|
€.1.450,00
|
€.1.450,00
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LAVORI
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2021.171 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE DUFFICIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO. CIG Z2431F720B |
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PALA ANGELO P.iva:
00754720910
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Data inizio:
03/06/2021
Data termine:
|
€.80,52
|
€.66,00
|
SERVIZI
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2021.167 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LESECUZIONE DI SONDAGGI, CAMPIONAMENTI E ANALISI DEI TERRENI E DELLE ACQUE IN CORPO DISCARICA |
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C.P.G. LAB S.R.L. P.iva:
00374910099
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97163520584
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Data inizio:
01/06/2021
Data termine: 01/08/2021
|
€.33.108,54
|
€.32.279,57
|
SERVIZI
|
2021.166 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE GIARDINETTI PUBBLICI |
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CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE P.iva:
01605050903
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Data inizio:
31/05/2021
Data termine:
|
€.779,55
|
€.638,97
|
FORNITURE
|
2021.163 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INCARICO PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO |
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Data inizio:
28/05/2021
Data termine:
|
€.15.315,77
|
€.12.553,91
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SERVIZI
|
2021.161 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER LAVORI IN MERITO ALLOTTENIMENTO DELLOMOLOGAZIONE INAIL E LADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA COMUNA |
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LOVISI SRL P.iva:
02041870904
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Data inizio:
28/05/2021
Data termine:
|
€.3.345,24
|
€.2.742,00
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LAVORI
|
2021.160 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: ZD731E92B3 |
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Data inizio:
28/05/2021
Data termine: 28/05/2021
|
€.1.100,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.159 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO CANTIERE LAVORAS |
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BONU IGHINU COOPERATIVA SOCIALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO P.iva:
02686170909
|
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Data inizio:
25/05/2021
Data termine:
|
€.33.786,62
|
€.20.698,06
|
SERVIZI
|
2021.156 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE INSTALLATA NELLA SEDE DELLEX CONVENTO, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA AERMEC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4331D03F5 |
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AERMEC POSADINU SALVATORE IGNAZIO P.iva:
01099100909
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Data inizio:
20/05/2021
Data termine:
|
€.1.342,00
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2021.151 |
SERVIZI FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA E DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA PER IL PERIODO DI N. 24 MESI. PROCEDURA APERTA TELEMATICA DA ESPERIRSI SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT. CIG 87536360F3 |
|
|
PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL P.iva:
02659390906
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97163520584
|
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97163520584
|
Data inizio:
13/05/2021
Data termine:
|
€.41.240,00
|
€.63.207,56
|
SERVIZI
|
2021.145 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFFIATORE PER ATTIVITÀ DI PULIZIA E DECORO DEL CENTRO URBANO, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5331ABDF3 |
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|
AGRICOLA SASSARESE S.R.L. P.iva:
01891540906
|
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Data inizio:
11/05/2021
Data termine:
|
€.349,00
|
€.286,06
|
FORNITURE
|
2021.141 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO SOCIALE E ADEGUAMENTO IN CENTRO DIURNO PER GLI ANZIANI. |
|
|
SASSU SALVATORICO P.iva:
00342230901
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
|
€.11.419,20
|
€.9.360,00
|
SERVIZI
|
2021.137 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI OO.PP, E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DALLUFFICIO TECNICO. DETERMINA A CONTRARRE SI SENSI DELLART. 36, C. 2 LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. |
|
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|
|
Data inizio:
27/04/2021
Data termine:
|
€.4.995,00
|
€.4.995,00
|
SERVIZI
|
2021.128 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIATE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT- A9 DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI HOSTING E ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE PER LANNO 2021 CIG ZF53179E69. |
|
|
CONSULMEDIA SRL P.iva:
00698110954
|
|
Data inizio:
26/04/2021
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2021.125 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI - ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA |
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|
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO MUNDI P.iva:
02175490925
|
|
Data inizio:
21/04/2021
Data termine: 21/04/2021
|
€.2.652,50
|
€.2.625,00
|
SERVIZI
|
2021.123 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLAULA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA PRIMA SRL. CIG: Z0F316947B |
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|
NUOVA PRIMA SRL P.iva:
02405860921
|
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Data inizio:
20/04/2021
Data termine:
|
€.152,50
|
€.125,00
|
SERVIZI
|
2021.122 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19. CAMPAGNA DI SCREENING SARDI E SICURI. AFFIDAMENTO PRANZO DA ASPORTO PER OPERATORI ATS. IMPEGNO DI SPESA CIG ZC331577A3 |
|
|
|
|
Data inizio:
14/04/2021
Data termine:
|
€.200,00
|
€.181,82
|
FORNITURE
|
2021.114 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONE SOFFIATORE |
|
|
AGRICOLA SASSARESE S.R.L. P.iva:
01891540906
IGIENICASASSARESE SRL P.iva:
02478190909
|
AGRICOLA SASSARESE S.R.L. P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
02/04/2021
Data termine:
|
€.100,00
|
€.100,00
|
FORNITURE
|
2021.108 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA EX CONVENTO FRANCESCANO |
|
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AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO P.iva:
03795250616
|
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Data inizio:
24/03/2021
Data termine:
|
€.195,20
|
€.160,00
|
SERVIZI
|
2021.102 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
RIPARAZIONE PORTA VIA CESARE BATTISTI |
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|
MARRAS ANTONIO P.iva:
02621160908
|
|
Data inizio:
18/03/2021
Data termine:
|
€.122,00
|
€.100,00
|
LAVORI
|
2021.95 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
COLLEGAMENTO PENSILINA E TELECAMERA VIA E. BERLINGUER ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
VT SISTEMI SRL P.iva:
13910711004
|
|
Data inizio:
12/03/2021
Data termine:
|
€.756,40
|
€.620,00
|
SERVIZI
|
2021.92 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INCARICO PROGETTAZIONE STRADE IN AGRO LOTTO 2 |
|
|
|
|
Data inizio:
05/03/2021
Data termine: 05/03/2022
|
€.5.187,00
|
€.5.187,00
|
SERVIZI
|
2021.82 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PROGETTAZIONE STRA IN AGRO LOTTO 1 |
|
|
|
|
Data inizio:
05/03/2021
Data termine: 05/06/2021
|
€.5.163,47
|
€.5.109,84
|
SERVIZI
|
2021.81 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI DELLABITATO CITTADINO PER IL PERIODO 08/03/2021 / 16/04/2021. CIG Z9030E27E7 |
|
|
IDEA VERDE SOC. COOP SOCIALE ARL P.iva:
01154530917
|
|
Data inizio:
04/03/2021
Data termine:
|
€.3.017,80
|
€.2.473,61
|
LAVORI
|
2021.78 |
SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BP8 LOTTO 14 |
|
|
DAY RISTOSERVICE SPA IN BREVE DAY SPA P.iva:
03543000370
|
DAY RISTOSERVICE SPA IN BREVE DAY SPA P.iva:
03543000370
|
Data inizio:
04/03/2021
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.415,14
|
FORNITURE
|
2021.77 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PULIZIA GRONDE EDIFICIO SCOLASTICO CON SCALA AEREA |
|
|
IMPRESA EDILE DI CASULE GIANUARIO E FALCHI PIETRO P.iva:
01703000909
|
|
Data inizio:
02/03/2021
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.1.830,00
|
SERVIZI
|
2021.76 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLE DITTE FALEGNAMERIA ANTONELLO MURA, AIR CONFORT SAR |
|
|
SIAS MAURO P.iva:
02409630908
|
|
Data inizio:
02/03/2021
Data termine:
|
€.610,00
|
€.610,00
|
LAVORI
|
2021.74 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLE DITTE FALEGNAMERIA ANTONELLO MURA, AIR CONFORT SAR |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI P.iva:
02782790907
|
|
Data inizio:
02/03/2021
Data termine:
|
€.2.604,70
|
€.2.135,00
|
SERVIZI
|
2021.73 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLE DITTE FALEGNAMERIA ANTONELLO MURA, AIR CONFORT SAR |
|
|
AIR CONFORT SARDO SNC P.iva:
01546180900
|
|
Data inizio:
02/03/2021
Data termine:
|
€.3.660,00
|
€.3.000,00
|
LAVORI
|
2021.72 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLE DITTE FALEGNAMERIA ANTONELLO MURA, AIR CONFORT SAR |
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Data inizio:
02/03/2021
Data termine:
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€.3.100,00
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€.3.100,00
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LAVORI
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2021.71 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016, PER DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI SU TRAVI ALLA DITTA IGIENICO SASSARESE, NELLIMMOBILE DI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PADRIA. CIG |
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IGIENICASASSARESE SRL P.iva:
02478190909
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Data inizio:
16/02/2021
Data termine:
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€.793,00
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€.650,00
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LAVORI
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2021.56 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPID, APP IO E MODULISTICA ONLINE. CIG Z7630A1D5D |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
15/02/2021
Data termine:
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€.1.342,00
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€.1.100,00
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SERVIZI
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2021.55 |
UFFICIO TECNICO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNO SOMME PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI |
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ABBANOA SPA P.iva:
02934390929
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Data inizio:
01/01/2021
Data termine:
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€.35.000,00
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€.21.010,83
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FORNITURE
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2021.50 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO RIPARAZIONE GIOCO PER BAMBINI SITUATO NEL PARCO MARTIRI DELLE FOIBE, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENZI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA HOLZHOF. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z22308E481 |
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HOLZHOF P.iva:
01762120226
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Data inizio:
09/02/2021
Data termine:
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€.277,55
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€.227,50
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FORNITURE
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2021.49 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO PULLMAN GT CON CONDUCENTE PER GITE SOCIALI -LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FARA VIAGGI SRL. |
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FARA VIAGGI S.R.L. P.iva:
01198700906
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FARA VIAGGI S.R.L. P.iva:
01198700906
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Data inizio:
08/02/2021
Data termine: 08/02/2021
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€.1.134,00
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€.1.030,91
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SERVIZI
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2021.48 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO PULLMAN GT CON CONDUCENTE PER GITE SOCIALI -LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FARA VIAGGI SRL. |
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FARA VIAGGI S.R.L. P.iva:
01198700906
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FARA VIAGGI S.R.L. P.iva:
01198700906
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Data inizio:
08/02/2021
Data termine: 08/02/2021
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€.997,00
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€.906,36
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SERVIZI
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2021.47 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI |
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AGRICOLA SASSARESE S.R.L. P.iva:
01891540906
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Data inizio:
03/02/2021
Data termine:
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€.267,51
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€.219,27
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FORNITURE
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2021.38 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI |
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EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. P.iva:
01322750900
EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. P.iva:
1322750900
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EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. P.iva:
01322750900
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Data inizio:
01/02/2021
Data termine:
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€.1.464,00
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€.1.200,00
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FORNITURE
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2021.32 |