UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
|
|
EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. P.iva:
01322750900
|
|
Data inizio:
14/10/2021
Data termine:
|
€.4.270,00
|
€.3.500,00
|
FORNITURE
|
2021.304 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ORDINE FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO COMUNE E SCUOLE |
|
|
TESTONI SRL P.iva:
00060620903
|
|
Data inizio:
12/10/2021
Data termine:
|
€.5.731,14
|
€.5.127,16
|
FORNITURE
|
2021.299 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE DEL TERRENO SITO IN PADRIA SU CUI SORGE LEX IPAB ASILO INFANTILE DELLA MENSA VESCOVILE E PERFEZIONAMENTO ATTO DI VENDITA. IMPEGNO DI SPESA ALLA DOTT.SSA MARIA CARLA BILARDI PER SPESE NOTARILI CIG Z96335307F |
|
|
|
|
Data inizio:
06/10/2021
Data termine:
|
€.4.129,26
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.297 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E MARCIAPIEDI ALLINTERNO DELLABITATO DEL COMUNE DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA URAS ANTONIO MARIA. |
|
|
|
|
Data inizio:
29/09/2021
Data termine:
|
€.9.980,00
|
€.9.980,00
|
LAVORI
|
2021.294 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE A NUOVO PIANO RICARICABILE VODAFONE PER LA TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5933330EB |
|
|
VODAFONE ITALIA SPA P.iva:
08539010010
|
|
Data inizio:
27/09/2021
Data termine:
|
€.158,11
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.289 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ART. 183 DL 34/2020 SOSTEGNO EDITORIA |
|
|
VERBAVOGLIO LIBERIA EMMEPI SOC. COOP- LIBRERIA UBIK MACOMER P.iva:
01489580918
|
|
Data inizio:
27/09/2021
Data termine:
|
€.1.150,61
|
€.1.150,61
|
FORNITURE
|
2021.287 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ART. 183 DL 34/2020 SOSTEGNO EDITORIA |
|
|
KOINE' SRL P.iva:
02665060907
|
|
Data inizio:
27/09/2021
Data termine:
|
€.1.150,61
|
€.1.150,61
|
FORNITURE
|
2021.286 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ART. 183 DL 34/2020 SOSTEGNO EDITORIA |
|
|
LIBRERIA MAX 88 P.iva:
01355990902
|
|
Data inizio:
27/09/2021
Data termine:
|
€.1.150,61
|
€.1.150,61
|
FORNITURE
|
2021.285 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ART. 183 DL 34/2020 SOSTEGNO EDITORIA |
|
|
LIBRERIA AZUNI P.iva:
01716140908
|
|
Data inizio:
27/09/2021
Data termine:
|
€.1.150,61
|
€.1.150,61
|
FORNITURE
|
2021.284 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
RIPARAZIONE POMPA PISCINA COMUNALE |
|
|
PISCINE ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
|
|
Data inizio:
21/09/2021
Data termine:
|
€.414,80
|
€.340,00
|
SERVIZI
|
2021.279 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN IN MATERIALE LIGNEO NEL CENTRO DIURNO, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA IMPED S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9A3311392. |
|
|
IMPED SRL P.iva:
01163600909
|
|
Data inizio:
16/09/2021
Data termine:
|
€.14.300,00
|
€.13.000,00
|
FORNITURE
|
2021.272 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ ALLINTERNO DELLABITATO DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA S.I.SCA. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1330 |
|
|
S.I.SCA. SRL P.iva:
01342650916
|
|
Data inizio:
15/09/2021
Data termine:
|
€.14.699,05
|
€.12.048,40
|
LAVORI
|
2021.270 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE ACCUMULO ACQUA SANITARIA CONDOMINIALE STAZIONE CARABINIERI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PADRIA, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA SIRAM S.P.A. IMPEGNO DI SP |
|
|
SIRAM S.P.A. P.iva:
08786190150
|
|
Data inizio:
15/09/2021
Data termine:
|
€.1.708,00
|
€.1.400,00
|
FORNITURE
|
2021.269 |
SERVIZI FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. GESTIONE DEL MICRONIDO INTERCOMUNALE PER LA DURATA DI N. 10 MESI. PROCEDURA APERTA TELEMATICA DA ESPERIRSI SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNACAT. CIG 8902345F7B. |
|
|
PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL P.iva:
02659390906
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97163520584
|
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97163520584
|
Data inizio:
13/09/2021
Data termine:
|
€.51.726,74
|
€.6.852,71
|
SERVIZI
|
2021.267 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA E POSA PNEUMATICI AUTOMEZZO KANGOO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
10/09/2021
Data termine:
|
€.292,80
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2021.266 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AGGIUDICAZIONE LAVORI |
|
|
SIELTECNO SRL P.iva:
04672551217
|
|
Data inizio:
02/09/2021
Data termine: 03/12/2021
|
€.75.378,19
|
€.68.525,63
|
LAVORI
|
2021.260 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 30 MATTONI IN MARMO DI OROSEI LUCIDO, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA MARIANI ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB332E75C9. |
|
|
|
|
Data inizio:
02/09/2021
Data termine:
|
€.1.240,00
|
€.1.240,00
|
FORNITURE
|
2021.259 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE SERVIZIO FINANZIARIO PER TRE ANNI - CIG Z1232CE776 |
|
|
ARUBA SPA P.iva:
01573850516
|
|
Data inizio:
23/08/2021
Data termine:
|
€.21,96
|
€.18,00
|
FORNITURE
|
2021.253 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL MICRONIDO INTERCOMUNALE PER LA DURATA DI DUE MESI A PINTADERA SOC. COOP. CIG Z9832CB647 |
|
|
PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL P.iva:
02659390906
|
|
Data inizio:
19/08/2021
Data termine:
|
€.7.403,14
|
€.6.474,81
|
SERVIZI
|
2021.250 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA, D.L. E CONTABILITÀ, REDAZIONE C.R. E. INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA NATURALI O INALVEATI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI, INTERVENTI DA |
|
|
MARS INGEGNERIA SRL P.iva:
01476250913
|
|
Data inizio:
13/08/2021
Data termine: 13/11/2021
|
€.8.744,02
|
€.7.167,23
|
SERVIZI
|
2021.246 |