| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO MASCHERINE DISPOSITIVI D.P.I. PER EMERGENZA CORONAVIRUS |
|
|
APEX SERVICE SRL
P.iva:
02252650904
|
|
Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
|
€.1.600,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.185 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. CIG ZAF2C83522 |
|
|
APEX SERVICE SRL
P.iva:
02252650904
|
|
Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.819,67
|
FORNITURE
|
2020.184 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONFIGURAZIONE FIREWALL E CLIENT FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA VPV PER ACCESSO DA REMOTO. CIG ZA72C8139A |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
|
€.305,00
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2020.182 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 3000 -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO - CIG Z8E2C7D3FF |
|
|
PALA ANGELO
P.iva:
00754720910
|
|
Data inizio:
19/03/2020
Data termine:
|
€.85,40
|
€.70,00
|
SERVIZI
|
2020.180 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NELL'IMPIANTO DI COLDIANU-OZIERI |
|
|
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI
P.iva:
00855530903
|
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI
P.iva:
00855530903
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 29/02/2020
|
€.1.163,91
|
€.3.684,76
|
SERVIZI
|
2020.179 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ICART - CIG |
|
|
ICART SRL
P.iva:
01654620903
|
|
Data inizio:
11/03/2020
Data termine: 31/07/2020
|
€.500,00
|
€.220,90
|
FORNITURE
|
2020.129 |
| SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PORTA APERTA SOC.COOP.ARL- CODICECIG ZD82A2F84D |
|
|
PORTA APERTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.iva:
01939600902
|
PORTA APERTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.iva:
01939600902
|
Data inizio:
09/03/2020
Data termine: 09/03/2020
|
€.879,75
|
€.17.344,99
|
SERVIZI
|
2020.126 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA PANNELLI CIMITERIALI |
|
|
COLORES_U STUDIO GRAFICO E FOTOGRAFICO DI ELEONORA
P.iva:
02655050900
|
COLORES_U STUDIO GRAFICO E FOTOGRAFICO DI ELEONORA
P.iva:
02655050900
|
Data inizio:
04/12/2019
Data termine: 28/02/2020
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
FORNITURE
|
2020.116 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI HOSTING E ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE PER LANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA CONSULMEDIA SRL |
|
|
CONSULMEDIA SRL
P.iva:
00698110954
|
|
Data inizio:
28/02/2020
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2020.108 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SPEDIZONE POSTE 2019 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA - COMPETENCE CENTER CAGLIARI
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
|
€.30,53
|
SERVIZI
|
2020.71 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
RIPARAZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 5 INTERVENTI |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC
P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI SNC
P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
11/02/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.403,00
|
€.500,00
|
LAVORI
|
2020.70 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI |
|
|
CUCCU SRL
P.iva:
02326880925
|
CUCCU SRL
P.iva:
02326880925
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 29/02/2020
|
|
€.4.375,22
|
SERVIZI
|
2020.59 |
| SERVIZI FINANZIARI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CIG Z722489E06 -LIQUIDAZIONE FATTURA BANCO DI SARDEGNA SPA PERIODO 01/01/2019-31/12/2019 |
|
|
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
P.iva:
01577330903
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva:
03830780361
|
|
Data inizio:
31/07/2018
Data termine:
|
€.45.000,00
|
€.26.993,77
|
SERVIZI
|
2020.54 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2020 |
|
|
PIPPOLANDIA SRL
P.iva:
02549900906
|
PIPPOLANDIA SRL
P.iva:
02549900906
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.488,00
|
€.1.277,68
|
SERVIZI
|
2020.51 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI 2019 |
|
|
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
P.iva:
02426580904
|
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
P.iva:
02426580904
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.151,28
|
€.151,28
|
SERVIZI
|
2020.50 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA CONTROLLATA |
|
|
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI
P.iva:
00855530903
|
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI
P.iva:
00855530903
|
Data inizio:
01/06/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.3.198,97
|
€.3.198,97
|
SERVIZI
|
2020.46 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E VISITE PERIODICHE ASCENSORI SCUOLE E CONVENTO |
|
|
KONE SPA
P.iva:
05069070158
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.731,92
|
€.731,92
|
SERVIZI
|
2020.45 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO TELERUTTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
ELCOM SRL- FORNITURE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE
P.iva:
00561630955
|
|
Data inizio:
30/12/2019
Data termine: 30/12/2019
|
€.164,20
|
€.164,20
|
FORNITURE
|
2020.44 |
| SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL DLGS 50/2016 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 7- CIG PRINCIPALE 7911176CF3 - CIG DERIVATO Z7D2B66248 - DECORRENZA 01/04/2020 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
24/01/2020
Data termine: 11/05/2020
|
€.39.500,00
|
€.31.452,87
|
SERVIZI
|
2020.43 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURA DA LAVORO |
|
|
FERRAMENTA CARBONI SRL
P.iva:
01149760900
|
FERRAMENTA CARBONI SRL
P.iva:
01149760900
|
Data inizio:
19/12/2019
Data termine: 20/12/2019
|
€.1.285,29
|
€.1.285,29
|
FORNITURE
|
2020.41 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO PNEUMATICI |
|
|
LEONI SRL SERVIZI PER L'AMBIENTE
P.iva:
02003010903
|
LEONI SRL SERVIZI PER L'AMBIENTE
P.iva:
02003010903
|
Data inizio:
12/12/2019
Data termine: 17/12/2019
|
€.784,46
|
€.784,46
|
SERVIZI
|
2020.39 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA REGISTRO FIRME E TESSERINI DISABILI ECC. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
06/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.98,52
|
€.98,52
|
FORNITURE
|
2020.38 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
|
|
SIGNALTRAFFIC SRL
P.iva:
03651730925
|
SIGNALTRAFFIC SRL
P.iva:
03651730925
|
Data inizio:
26/11/2019
Data termine: 29/12/2019
|
€.541,11
|
€.541,11
|
FORNITURE
|
2020.37 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU |
|
|
CUCCU SRL
P.iva:
02326880925
|
CUCCU SRL
P.iva:
02326880925
|
Data inizio:
01/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.4.812,74
|
€.4.812,74
|
SERVIZI
|
2020.35 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO |
|
|
IDEA VERDE SOC. COOP SOCIALE ARL
P.iva:
01154530917
|
IDEA VERDE SOC. COOP SOCIALE ARL
P.iva:
01154530917
|
Data inizio:
01/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.187,80
|
€.4.269,41
|
SERVIZI
|
2020.34 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI |
|
|
ELMI S.R.L.
P.iva:
01961950902
|
ELMI S.R.L.
P.iva:
01961950902
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.548,18
|
€.1.548,18
|
SERVIZI
|
2020.33 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI IMPIANTISTICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC
P.iva:
02071770909
|
|
Data inizio:
18/10/2019
Data termine:
|
€.33.908,58
|
€.33.908,58
|
LAVORI
|
2020.29 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO ATTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 20/01/2020 IMPEGNI DI SPESA |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI
P.iva:
02782790907
|
|
Data inizio:
20/01/2020
Data termine:
|
€.240,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.28 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO ATTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 20/01/2020 IMPEGNI DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
20/01/2020
Data termine:
|
€.800,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.27 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI TINN PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 , COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 CIG ZCD2B99BD4 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
17/01/2020
Data termine:
|
€.12.630,66
|
€.10.352,98
|
SERVIZI
|
2020.24 |
| SERVIZI SOCIALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA E DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA - CIG ZDA2780AC4 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2019 |
|
|
PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva:
02659390906
|
PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva:
02659390906
|
Data inizio:
15/01/2020
Data termine: 17/01/2020
|
€.1.773,30
|
€.11.611,89
|
SERVIZI
|
2020.19 |
| SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO CIG Z7426642D09 |
|
|
PORTA APERTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.iva:
01939600902
SYNERGO SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE ARL ONLUS
P.iva:
02762640908
|
SYNERGO SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE ARL ONLUS
P.iva:
02762640908
|
Data inizio:
13/01/2020
Data termine: 13/01/2020
|
€.6.500,00
|
€.125,74
|
SERVIZI
|
2020.13 |
| SERVIZI SOCIALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2019 ALLA DITTA LOGUIDEA SOC. COOP. ARL CON SEDE A MARA C.I.G. 73901619C6 |
|
|
LOGUIDEA SOC. COOP. ARL
P.iva:
02325290902
|
|
Data inizio:
13/01/2020
Data termine: 13/01/2025
|
€.37.098,00
|
€.8.826,84
|
SERVIZI
|
2020.12 |
| SERVIZI SOCIALI |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 , CON AGGIUDICAZIONE ALLOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI ALLART. 95, COMMA 3, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA GESTIONE DELLORTO SOCIALE COMUNALE PER DISABI |
|
|
IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.
P.iva:
01610760900
|
IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.
P.iva:
01610760900
|
Data inizio:
13/01/2020
Data termine: 13/01/2020
|
€.26.787,00
|
€.14.072,44
|
SERVIZI
|
2020.9 |
| SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 16 LOTTO 7- CIG PRINCIPALE 75271375F3 - CIG DERIVATO ZEA26CF2BD |
|
|
GLOBAL POWER SPA
P.iva:
03443420231
|
|
Data inizio:
08/01/2020
Data termine:
|
€.4.493,89
|
€.452.262,49
|
FORNITURE
|
2020.4 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCOGLIENZA RELATORI E PARTECIPANTI AL CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORONGIU GAVINUCCIA. CIG Z6D2B00650 |
|
|
CORONGIU GAVINUCCIA
P.iva:
02761240908
|
|
Data inizio:
07/01/2020
Data termine:
|
€.138,00
|
€.138,00
|
FORNITURE
|
2020.2 |