| SERVIZI SOCIALI |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- LIQUIDAZIONE FATTURA CONZORZIO IL SOL.CO DI NUORO CIG. Z702598F14. |
|
|
SOL.CO. NUORO A.R.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA'
P.iva:
00971420914
|
SOL.CO. NUORO A.R.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA'
P.iva:
00971420914
|
Data inizio:
27/08/2020
Data termine:
|
€.2.558,90
|
€.2.097,46
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FORNITURE
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2020.404 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020 PRENOTAZIONE SPESA - CIG: ZD22E0A231 |
|
|
NUOVA MESSAGGERIE SARDE SRL
P.iva:
01904430905
LIBRERIA MAX 88
P.iva:
01355990902
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva:
07954120965
|
|
Data inizio:
07/09/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.3.333,97
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FORNITURE
|
2020.402 |
| SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA CAT PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLORTO SOCIALE COMUNALE PER DISABILI PSICHICI E SOGGETTI SVANTAGGIATI PER 24 MESI DETERMINA A CONTRARRE- CIG Z4B2E046E6 |
|
|
P.ASS.I.FLORA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATICA SOCIAL
P.iva:
01415370913
IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.
P.iva:
01610760900
|
|
Data inizio:
20/08/2020
Data termine: 10/08/2020
|
€.29.400,00
|
€.29.221,80
|
SERVIZI
|
2020.377 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA LA SAN GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F2DF41CD |
|
|
LA SAN GIOVANNI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
P.iva:
03714750928
|
|
Data inizio:
10/08/2020
Data termine:
|
€.555,10
|
€.455,00
|
SERVIZI
|
2020.376 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. ESTATE PADRIESE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DELLO SPORT. CIG ZC02DC4387 |
|
|
UISP COMITATO TERRITORIALE SASSARI
P.iva:
01700840901
|
|
Data inizio:
05/08/2020
Data termine:
|
€.1.063,50
|
€.871,72
|
SERVIZI
|
2020.374 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONCERTI PER L'ESTATE PADRIESE 2020. NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E LUCI |
|
|
CENTRO SERVICE DI OMAR PIRAS
P.iva:
01188810954
|
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Data inizio:
04/08/2020
Data termine:
|
€.650,00
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2020.369 |
| SERVIZI FINANZIARI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LINDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE UN CORSO DI INGLESE PER BAMBINI. CIG Z292C4BCFD. PRESA DATTO GARA DESERTA. INDIZIONE NUOVA PROCEDURA MEDIANTE INVITO DI DUE NUOVI OPERATORI ECONOMICI. CIG Z1C2DCD87A |
|
|
ISTITUTO EUROPA DI FONDAZIONE GIANNI & MARIO PROFILI
P.iva:
02039840901
|
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Data inizio:
27/07/2020
Data termine:
|
€.4.300,00
|
€.4.300,00
|
SERVIZI
|
2020.351 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICHE ASCENSORI DAL 23/01/2020 AL 31/12/2022 |
|
|
KONE SPA
P.iva:
12899760156
|
KONE SPA
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
€.4.392,00
|
€.2.328,79
|
SERVIZI
|
2020.345 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER CINQUE MESI (AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE) CIG Z5F2DBA40A |
|
|
IDEA VERDE SOC. COOP SOCIALE ARL
P.iva:
01154530917
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
€.5.939,00
|
€.4.589,87
|
LAVORI
|
2020.343 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2020 |
|
|
SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. SNC
P.iva:
02702510906
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
€.780,80
|
€.640,00
|
SERVIZI
|
2020.342 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2020 |
|
|
SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
P.iva:
00987061009
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
€.278,78
|
€.228,50
|
SERVIZI
|
2020.341 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2020 |
|
|
CREUZA DE MA SASSARI
P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
€.1.625,00
|
€.1.625,00
|
SERVIZI
|
2020.340 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2020 |
|
|
MOITI ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva:
91049030900
|
|
Data inizio:
20/07/2020
Data termine:
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2020.339 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA TABELLONE E CANESTRO CAMPO DA BASKET |
|
|
SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU
P.iva:
02550770909
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
€.390,40
|
€.320,00
|
FORNITURE
|
2020.338 |
| SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FORNITURA LIBRI E DVD DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 -IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z002D754E6 |
|
|
LIBRERIA AZUNI
P.iva:
01716140908
|
|
Data inizio:
20/07/2020
Data termine: 20/07/2020
|
€.1.444,39
|
€.1.297,70
|
FORNITURE
|
2020.337 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE SOMME PER LATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER LA RENDICONTAZIONE E LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI A FAVORE DELLING. ANTONIO MELONI. CIG. ZF52B3D256 |
|
|
ING. ANTONIO MELONI
P.iva:
01713750931
|
ING. ANTONIO MELONI
P.iva:
01713750931
|
Data inizio:
16/07/2020
Data termine:
|
€.2.080,00
|
€.3.898,00
|
SERVIZI
|
2020.335 |
| UFFICIO TECNICO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
|
|
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
|
Data inizio:
10/07/2020
Data termine:
|
|
€.3.559,07
|
FORNITURE
|
2020.333 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA BATTERIE AUTOCARRO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
10/07/2020
Data termine:
|
€.317,20
|
€.260,00
|
FORNITURE
|
2020.332 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LACQUISTO DI N. 1500 MASCHERINE CHIRURGICHE E DI N. 650 MASCHERINE IN TEX TNT PER I CITTADINI E PER LEDIFICIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SIDERNET. CIG Z182D9197B |
|
|
SIDERNET
P.iva:
03275910960
|
|
Data inizio:
07/07/2020
Data termine:
|
€.996,50
|
€.996,50
|
FORNITURE
|
2020.330 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE IMPIANTI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI. |
|
|
|
|
Data inizio:
03/07/2020
Data termine: 03/07/2021
|
€.31.351,23
|
€.25.515,30
|
SERVIZI
|
2020.327 |
| SERVIZI FINANZIARI |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE CONVENZIONE QUADRO CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 8, LOTTO N. 8, CIG PRINCIPALE 73905445D7, CIG DERIVATO Z2D2874490 |
|
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva:
01964741001
|
|
Data inizio:
24/05/2019
Data termine: 24/05/2021
|
€.3.780,00
|
€.1.209,00
|
FORNITURE
|
2020.324 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC
P.iva:
02071770909
|
|
Data inizio:
29/06/2020
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2020.321 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LACQUISTO DI UN NUOVO PC E N. 3 MONITOR LCD. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL. CIG Z162D7405B |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
26/06/2020
Data termine:
|
€.1.970,30
|
€.1.615,00
|
FORNITURE
|
2020.315 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL DOTT. AGRONOMO GIOVANNI BATTISTA LUPINO PER DIFESA COMUNE DI PADRIA CONTRO MONTE FROMMA SRL. CIG. ZD52D7021A |
|
|
LUPINO GIOVANNI BATTISTA
P.iva:
01847980909
|
|
Data inizio:
25/06/2020
Data termine:
|
€.2.177,70
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.314 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AL LEGALE AVV. ANTONIO MARIA LEI PER DIFESA AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONTRO MONTE FROMMA SRL. CIG. Z222D701E6 |
|
|
STUDIO LEGALE LEI DETTORI ASSOCIAZIONE TRA AVVOCAT
P.iva:
02737430906
|
|
Data inizio:
25/06/2020
Data termine:
|
€.4.724,63
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.313 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
LAVORI PULIZIA E MANUTENZIONE PONTINI E ALVEO FIUMI |
|
|
|
|
Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
|
€.3.660,00
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2020.309 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI |
|
|
EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C.
P.iva:
01322750900
|
EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C.
P.iva:
01322750900
|
Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
|
€.1.109,80
|
€.909,67
|
FORNITURE
|
2020.308 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI |
|
|
EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C.
P.iva:
01322750900
|
|
Data inizio:
22/06/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.464,00
|
€.1.449,63
|
FORNITURE
|
2020.307 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PRIMO TRATTAMENTO E MESSA A RIPOSO IMPIANTO PISCINA |
|
|
PISCINE ARCOBALENO SRL
P.iva:
02586880904
|
|
Data inizio:
22/06/2020
Data termine:
|
€.829,60
|
€.680,00
|
SERVIZI
|
2020.305 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
LAVORI RIPARAZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI DI PROPRIETA COMUNALE |
|
|
IDROTERMOIMPIANTI DI CERVO GIULIANO
P.iva:
02190460903
|
|
Data inizio:
11/06/2020
Data termine:
|
€.341,60
|
€.341,60
|
LAVORI
|
2020.296 |
| SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU SARDEGNA CAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO PER N. 24 MESI DETERMINAZIONE A CONTRARRE - C.I.G. 83429460D7 |
|
|
LOGUIDEA SOC. COOP. ARL
P.iva:
02325290902
|
|
Data inizio:
17/06/2020
Data termine: 18/08/2020
|
€.42.000,00
|
€.39.101,22
|
SERVIZI
|
2020.289 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
RICHIESTA RINNOVO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
LIRA ASSICURAZIONI SNC UNIPOL OZIERI
P.iva:
02060030901
|
|
Data inizio:
01/06/2020
Data termine: 01/06/2021
|
€.3.971,32
|
€.3.971,32
|
FORNITURE
|
2020.272 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
P.iva:
00891951006
|
|
Data inizio:
26/05/2020
Data termine: 24/01/2022
|
€.4.880,00
|
€.6.362,04
|
FORNITURE
|
2020.271 |
| SERVIZI FINANZIARI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI DEL COMUNE DI PADRIA PER LA DURATA DI 24 MESI |
|
|
ACCREDITED INSURANCE EUROPE LIMITED
P.iva:
00021363819
ALL RISKS SRL
P.iva:
08227191007
|
ACCREDITED INSURANCE EUROPE LIMITED
P.iva:
00021363819
ALL RISKS SRL
P.iva:
08227191007
|
Data inizio:
06/02/2019
Data termine: 01/03/2021
|
€.7.948,00
|
€.3.974,00
|
SERVIZI
|
2020.255 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
MANUTENZIONE E REVISIONE ANTINCENDIO E ESTINTORI EDIFICI COMUNALI |
|
|
ELMI S.R.L.
P.iva:
01961950902
|
ELMI S.R.L.
P.iva:
01961950902
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.565,26
|
€.1.283,00
|
SERVIZI
|
2020.247 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
REDAZIONE PIANINTERNO PER ECOCENTRO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.102,00
|
-
|
2020.209 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA TOUT VENANT STRADA PONTE ENAS |
|
|
CAVECANTIERI SRL
P.iva:
01763920905
|
CAVECANTIERI SRL
P.iva:
01763920905
|
Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
|
€.1.544,98
|
€.1.544,98
|
FORNITURE
|
2020.207 |
| SERVIZI SOCIALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FORNITURA DI ARREDI E MATERIALI LUDICO-DIDATTICO PER IL MICRONIDO NIDO IL COCCOGRILLO LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CODICE CIG: ZAC2983DEA |
|
|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
P.iva:
02027040019
|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
P.iva:
02027040019
|
Data inizio:
05/09/2019
Data termine: 10/04/2020
|
€.10.335,31
|
€.3.488,46
|
FORNITURE
|
2020.205 |
| SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA STIPULATA DALLA REGIONE SARDEGNA. CIG PRINCIPALE 693037023F - ORDINATIVO N. 100 RISME FORMATO A4 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART SRL - CIG DERIVATO Z712CA759B |
|
|
ICART SRL
P.iva:
01654620903
|
|
Data inizio:
08/04/2020
Data termine:
|
€.292,80
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2020.203 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO MASCHERINE PER EMERGENZA COVID-19 |
|
|
APEX SERVICE SRL
P.iva:
02252650904
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Data inizio:
23/03/2020
Data termine:
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€.1.600,00
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€.1.600,00
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FORNITURE
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2020.186 |