| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMEMORAZIONE DEFUNTI: ALLESTIMENTO AREE CIMITERIALI 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI. CIG Z9C2EEA4E6. |
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COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI
P.iva:
02782790907
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Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
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€.368,00
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€.334,54
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FORNITURE
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2020.506 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITÀ SOLENNE DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI FIORI. CIG ZBD2EEA4F8. |
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COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI
P.iva:
02782790907
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Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
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€.120,00
|
€.109,09
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FORNITURE
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2020.505 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "VODAFONE RAM MEPA NEW". IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CELLULARI- CIG Z1A23081C9 |
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VODAFONE ITALIA SPA
P.iva:
08539010010
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Data inizio:
04/04/2018
Data termine:
|
€.360,00
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€.442,62
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SERVIZI
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2020.500 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA E POA IN OPERA MATERIALE E SISTEMAZIONE IMPIANTI CIONDIZIONAMENTO CASE E.R.P. SITE IN PIAZZA MARCONI |
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COSTEC SRL
P.iva:
01898900905
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Data inizio:
14/10/2020
Data termine:
|
€.4.148,00
|
€.4.148,00
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FORNITURE
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2020.493 |
| SERVIZI SOCIALI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURE. CIG ZD22E0A231 |
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MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP.
P.iva:
02700120906
|
MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP.
P.iva:
02700120906
|
Data inizio:
05/10/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.1.666,98
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SERVIZI
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2020.465 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGATO :ER106PF - |
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LIRA ASSICURAZIONI SNC UNIPOL OZIERI
P.iva:
02060030901
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Data inizio:
02/10/2020
Data termine:
|
€.1.106,15
|
€.1.106,15
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FORNITURE
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2020.462 |
| SERVIZI FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA SU SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL MICRONIDO INTERCOMUNALE PER 24 MESI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 84584326E5 |
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Data inizio:
02/10/2020
Data termine:
|
€.91.960,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2020.460 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CANONE PER CONNESSIONE INTERNET NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADRIA PER UN BIENNIO |
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EASY FIBRA SRL
P.iva:
03636950135
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Data inizio:
30/09/2020
Data termine:
|
€.889,14
|
€.1.643,03
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SERVIZI
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2020.456 |
| SERVIZI FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DELLA SALA CONSILIARE PER 36 MESI. CIG Z202E608B8. |
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AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO
P.iva:
03795250616
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Data inizio:
18/09/2020
Data termine:
|
€.15.920,00
|
€.13.361,09
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SERVIZI
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2020.450 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SEGNALETICA ANTI-COVID19 PER I SEGGI ELETTORALI. |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
11/09/2020
Data termine:
|
€.137,24
|
€.137,24
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FORNITURE
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2020.425 |
| SERVIZI SOCIALI |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- LIQUIDAZIONE FATTURA CONZORZIO IL SOL.CO DI NUORO CIG. Z702598F14. |
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SOL.CO. NUORO A.R.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA'
P.iva:
00971420914
|
SOL.CO. NUORO A.R.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA'
P.iva:
00971420914
|
Data inizio:
27/08/2020
Data termine:
|
€.2.558,90
|
€.2.097,46
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FORNITURE
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2020.404 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020 PRENOTAZIONE SPESA - CIG: ZD22E0A231 |
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NUOVA MESSAGGERIE SARDE SRL
P.iva:
01904430905
LIBRERIA MAX 88
P.iva:
01355990902
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva:
07954120965
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Data inizio:
07/09/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.3.333,97
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FORNITURE
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2020.402 |
| SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA CAT PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLORTO SOCIALE COMUNALE PER DISABILI PSICHICI E SOGGETTI SVANTAGGIATI PER 24 MESI DETERMINA A CONTRARRE- CIG Z4B2E046E6 |
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P.ASS.I.FLORA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATICA SOCIAL
P.iva:
01415370913
IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L.
P.iva:
01610760900
|
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Data inizio:
20/08/2020
Data termine: 10/08/2020
|
€.29.400,00
|
€.29.221,80
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SERVIZI
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2020.377 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA LA SAN GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F2DF41CD |
|
|
LA SAN GIOVANNI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
P.iva:
03714750928
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Data inizio:
10/08/2020
Data termine:
|
€.555,10
|
€.455,00
|
SERVIZI
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2020.376 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. ESTATE PADRIESE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DELLO SPORT. CIG ZC02DC4387 |
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UISP COMITATO TERRITORIALE SASSARI
P.iva:
01700840901
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Data inizio:
05/08/2020
Data termine:
|
€.1.063,50
|
€.871,72
|
SERVIZI
|
2020.374 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONCERTI PER L'ESTATE PADRIESE 2020. NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E LUCI |
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CENTRO SERVICE DI OMAR PIRAS
P.iva:
01188810954
|
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Data inizio:
04/08/2020
Data termine:
|
€.650,00
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2020.369 |
| SERVIZI FINANZIARI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LINDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE UN CORSO DI INGLESE PER BAMBINI. CIG Z292C4BCFD. PRESA DATTO GARA DESERTA. INDIZIONE NUOVA PROCEDURA MEDIANTE INVITO DI DUE NUOVI OPERATORI ECONOMICI. CIG Z1C2DCD87A |
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ISTITUTO EUROPA DI FONDAZIONE GIANNI & MARIO PROFILI
P.iva:
02039840901
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Data inizio:
27/07/2020
Data termine:
|
€.4.300,00
|
€.4.300,00
|
SERVIZI
|
2020.351 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICHE ASCENSORI DAL 23/01/2020 AL 31/12/2022 |
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|
KONE SPA
P.iva:
12899760156
|
KONE SPA
P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
|
€.4.392,00
|
€.2.328,79
|
SERVIZI
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2020.345 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER CINQUE MESI (AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE) CIG Z5F2DBA40A |
|
|
IDEA VERDE SOC. COOP SOCIALE ARL
P.iva:
01154530917
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
€.5.939,00
|
€.4.589,87
|
LAVORI
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2020.343 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2020 |
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|
SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. SNC
P.iva:
02702510906
|
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Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
€.780,80
|
€.640,00
|
SERVIZI
|
2020.342 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2020 |
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|
SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
P.iva:
00987061009
|
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Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
€.278,78
|
€.228,50
|
SERVIZI
|
2020.341 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2020 |
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|
CREUZA DE MA SASSARI
P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
€.1.625,00
|
€.1.625,00
|
SERVIZI
|
2020.340 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2020 |
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|
MOITI ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva:
91049030900
|
|
Data inizio:
20/07/2020
Data termine:
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2020.339 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA TABELLONE E CANESTRO CAMPO DA BASKET |
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|
SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU
P.iva:
02550770909
|
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Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
€.390,40
|
€.320,00
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FORNITURE
|
2020.338 |
| SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FORNITURA LIBRI E DVD DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 -IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z002D754E6 |
|
|
LIBRERIA AZUNI
P.iva:
01716140908
|
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Data inizio:
20/07/2020
Data termine: 20/07/2020
|
€.1.444,39
|
€.1.297,70
|
FORNITURE
|
2020.337 |
| UFFICIO TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE SOMME PER LATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER LA RENDICONTAZIONE E LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI A FAVORE DELLING. ANTONIO MELONI. CIG. ZF52B3D256 |
|
|
ING. ANTONIO MELONI
P.iva:
01713750931
|
ING. ANTONIO MELONI
P.iva:
01713750931
|
Data inizio:
16/07/2020
Data termine:
|
€.2.080,00
|
€.3.898,00
|
SERVIZI
|
2020.335 |
| UFFICIO TECNICO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
PAGAMENTO FATTURE ABBANOA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI |
|
|
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
|
Data inizio:
10/07/2020
Data termine:
|
|
€.3.559,07
|
FORNITURE
|
2020.333 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA BATTERIE AUTOCARRO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
10/07/2020
Data termine:
|
€.317,20
|
€.260,00
|
FORNITURE
|
2020.332 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LACQUISTO DI N. 1500 MASCHERINE CHIRURGICHE E DI N. 650 MASCHERINE IN TEX TNT PER I CITTADINI E PER LEDIFICIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SIDERNET. CIG Z182D9197B |
|
|
SIDERNET
P.iva:
03275910960
|
|
Data inizio:
07/07/2020
Data termine:
|
€.996,50
|
€.996,50
|
FORNITURE
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2020.330 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE IMPIANTI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI. |
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|
|
|
Data inizio:
03/07/2020
Data termine: 03/07/2021
|
€.31.351,23
|
€.25.515,30
|
SERVIZI
|
2020.327 |