| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA DELLINFANZIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE. CIG Z2F2F717D9 |
|
|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO
P.iva:
02027040019
|
|
Data inizio:
29/11/2020
Data termine:
|
€.1.653,54
|
€.1.355,36
|
FORNITURE
|
2020.531 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER LA RICERCA DEL VIRUS COVID-19. CIG ZC72F67AC3 |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
28/11/2020
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.9.980,00
|
SERVIZI
|
2020.530 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DAL MEPA CONSIP DI N. 10 TANICHE DI GEL IGIENIZZANTE MANI DA 5 L IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN CIG. Z372F7046F; |
|
|
ERREBIAN S.P.A.
P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.529 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO E ILLUMINARIE NATALIZIE |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC
P.iva:
02071770909
|
|
Data inizio:
26/11/2020
Data termine: 15/01/2021
|
|
€.3.605,00
|
SERVIZI
|
2020.528 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DAL MEPA CONSIP DI N. 1000 MASCHERINE FFP2, N. 8 VISIERA PROTETTIVA MOBILE DPI CAT II, N. 12 VISIERA PROTETTIVA FISSA DPI, N. 50 DISINFETTANTE GEL MANI DA 75 ML IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PASSION SRL CIG. ZF32F450 |
|
|
PASSION SRL
P.iva:
09606060961
|
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine:
|
€.1.184,00
|
€.1.184,00
|
FORNITURE
|
2020.523 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VADEMECUM PROFESSIONALE AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z282F3F004. |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
16/11/2020
Data termine:
|
€.77,20
|
€.77,20
|
FORNITURE
|
2020.522 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z782F2BE1A |
|
|
NUOVA PRIMA SRL
P.iva:
02405860921
|
|
Data inizio:
11/11/2020
Data termine:
|
€.427,00
|
€.427,00
|
SERVIZI
|
2020.519 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO NUOVA CENTRALE TELEFONICA E TELEFONI FISSI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF62F25DA9. |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
10/11/2020
Data termine:
|
€.3.269,60
|
€.2.680,00
|
FORNITURE
|
2020.518 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI EMERGENZA PER RIPRISTINO LINEA TELEFONICA DEL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA. Z9C2F18731 |
|
|
ITM TELEMATICA
P.iva:
01560530907
|
|
Data inizio:
02/11/2020
Data termine:
|
€.142,74
|
€.117,00
|
SERVIZI
|
2020.515 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PADRIA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE. CIG: Z062EF3BA9. |
|
|
NUOVA PRIMA SRL
P.iva:
02405860921
|
|
Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.508 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMEMORAZIONE DEFUNTI: ALLESTIMENTO AREE CIMITERIALI 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI. CIG Z9C2EEA4E6. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI
P.iva:
02782790907
|
|
Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
|
€.368,00
|
€.334,54
|
FORNITURE
|
2020.506 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITÀ SOLENNE DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI FIORI. CIG ZBD2EEA4F8. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI
P.iva:
02782790907
|
|
Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
|
€.120,00
|
€.109,09
|
FORNITURE
|
2020.505 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "VODAFONE RAM MEPA NEW". IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CELLULARI- CIG Z1A23081C9 |
|
|
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva:
08539010010
|
|
Data inizio:
04/04/2018
Data termine:
|
€.360,00
|
€.442,62
|
SERVIZI
|
2020.500 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA E POA IN OPERA MATERIALE E SISTEMAZIONE IMPIANTI CIONDIZIONAMENTO CASE E.R.P. SITE IN PIAZZA MARCONI |
|
|
COSTEC SRL
P.iva:
01898900905
|
|
Data inizio:
14/10/2020
Data termine:
|
€.4.148,00
|
€.4.148,00
|
FORNITURE
|
2020.493 |
| SERVIZI SOCIALI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURE. CIG ZD22E0A231 |
|
|
MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP.
P.iva:
02700120906
|
MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP.
P.iva:
02700120906
|
Data inizio:
05/10/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.1.666,98
|
SERVIZI
|
2020.465 |
| UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGATO :ER106PF - |
|
|
LIRA ASSICURAZIONI SNC UNIPOL OZIERI
P.iva:
02060030901
|
|
Data inizio:
02/10/2020
Data termine:
|
€.1.106,15
|
€.1.106,15
|
FORNITURE
|
2020.462 |
| SERVIZI FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA SU SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL MICRONIDO INTERCOMUNALE PER 24 MESI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 84584326E5 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/10/2020
Data termine:
|
€.91.960,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.460 |
| SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CANONE PER CONNESSIONE INTERNET NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADRIA PER UN BIENNIO |
|
|
EASY FIBRA SRL
P.iva:
03636950135
|
|
Data inizio:
30/09/2020
Data termine:
|
€.889,14
|
€.1.643,03
|
SERVIZI
|
2020.456 |
| SERVIZI FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DELLA SALA CONSILIARE PER 36 MESI. CIG Z202E608B8. |
|
|
AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO
P.iva:
03795250616
|
|
Data inizio:
18/09/2020
Data termine:
|
€.15.920,00
|
€.13.361,09
|
SERVIZI
|
2020.450 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SEGNALETICA ANTI-COVID19 PER I SEGGI ELETTORALI. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
11/09/2020
Data termine:
|
€.137,24
|
€.137,24
|
FORNITURE
|
2020.425 |