SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA UNICA A CONTRARRE PER FORNITURA ARREDI VARI MICRONIDO DI PADRIA. CIG B24368EF64 |
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Data inizio:
28/06/2024
Data termine: 30/06/2024
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.190 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA DA PARTE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA COME PREVISTO DALLA DELIB.G.R. N. 16/8 DEL 27.4.2023 |
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E.S.CO. ENGINEERING SRL P.iva:
02971780925
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Data inizio:
18/06/2024
Data termine:
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€.14.700,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.184 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLA PISCINA COMUNALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA PISCINE ARCOBALENO. CIG. B222FDC4EE |
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PISCINE ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
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Data inizio:
18/06/2024
Data termine:
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€.1.830,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.182 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI BENI RIGUARDANTE LACQUISTO CENTRALINE CON RELATIVE BATTERIE, (DA UTILIZZARE PER LIMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEI PRATI DELLA PISCINA COMUNALE) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAM. DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DLGS 36/2023 |
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CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE P.iva:
01605050903
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Data inizio:
10/06/2024
Data termine:
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€.321,73
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€.263,71
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FORNITURE
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2024.179 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZE DI PROTEZIONE DEL FIREWALL E DI N. 11 LICENZE ANTIVIRUS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART. 49 E 50 DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG B1BD5477DF |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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Data inizio:
20/05/2024
Data termine: 30/06/2025
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€.638,91
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€.523,70
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SERVIZI
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2024.161 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
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PASTIFICIO LA MARMORA DI SALE ANTONIO P.iva:
01795940905
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Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
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€.500,00
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€.454,54
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FORNITURE
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2024.158 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
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SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. SNC P.iva:
02702510906
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Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
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€.400,00
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€.363,64
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FORNITURE
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2024.157 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
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CORONGIU GAVINUCCIA P.iva:
02761240908
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Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
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€.100,00
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€.90,91
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FORNITURE
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2024.156 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. CIG B1ADD0C004 |
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GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
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Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
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€.464,38
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.155 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI ADIBITI A PALESTRA (EX MATTATOIO) CON MODULI FOTOVOLTAICI E INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE ED ARIA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA |
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DERIU GAVINO-IMPIANTI ELETTRICI P.iva:
01721950903
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Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
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€.44.633,04
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€.8.115,83
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LAVORI
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2024.149 |
SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CARTA IN RISME 2023. CIG PRINCIPALE 94868750EA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL. CIG DERIVATO B191EA7FA2 |
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VALSECCHI CANCELLERIA SRL P.iva:
09521810961
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Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
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€.384,50
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FORNITURE
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2024.141 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SFALCIO CUNETTE STRADE IN AGRO, PER LA DURATA DI 3 ANNI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE. |
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+VERDE DI DE SERRA SALVATORE P.iva:
02085630909
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97163520584
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Data inizio:
30/04/2024
Data termine:
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€.96.007,26
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.138 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "VODAFONE RAM MEPA NEW". IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CELLULARI. CIG B160974B15 |
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VODAFONE ITALIA SPA P.iva:
08539010010
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Data inizio:
23/04/2024
Data termine:
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€.180,00
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€.147,54
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SERVIZI
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2024.130 |
SERVIZI FINANZIARI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI PADRIA. CIG B0D96C9A6D. |
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PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL P.iva:
02659390906
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Data inizio:
16/03/2024
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.111 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZE SOFTWARE BACKUP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG B0938091AE |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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Data inizio:
28/02/2024
Data termine:
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€.119,95
|
€.97,50
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SERVIZI
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2024.84 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI DEL COMUNE DI PADRIA PER 12 MESI, RIPETIBILE PER DUE VOLTE. CIG B074098DB3 |
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UNIPOL OZIERI 2199 - LIRA ASSICURAZIONI UNIPOL -DI P.iva:
00818570012
UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA P.iva:
01357880911
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UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA P.iva:
01357880911
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Data inizio:
20/02/2024
Data termine: 28/02/2026
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€.4.950,00
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SERVIZI
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2024.82 |
SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO 10, LOTTO 4, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL DLGS 36/2022. - CIG PRINCIPALE 9375809°57. CIG DERIVATO B03D68DCD8. |
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EDENRED ITALIA SRL P.iva:
09429840151
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2025
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€.3.672,00
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€.1.345,89
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FORNITURE
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2024.73 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12/2024. GIORNATA DI SCREENING MEDICI. IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PERSONALE MEDICO. CIG B032C8FD0B |
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PASTIFICIO LA MARMORA DI SALE ANTONIO P.iva:
01795940905
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Data inizio:
01/02/2024
Data termine: 03/02/2024
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€.220,00
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€.200,00
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FORNITURE
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2024.68 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FRITTELLE ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9/2024. CARNEVALE 2024. IMPEGNI DI SPESA |
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CORONGIU GAVINUCCIA P.iva:
02761240908
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
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€.250,00
|
€.227,27
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FORNITURE
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2024.65 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERATA DI ANIMAZIONE CARNEVALE 2024 ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9/2024. CARNEVALE 2024. IMPEGNI DI SPESA |
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MEGILANDIA DI CARICCHIA ROBERTA CRISTINA P.iva:
02529090900
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
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€.1.342,00
|
€.1.100,00
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SERVIZI
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2024.64 |