SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFIGURAZIONE TELEFONO FISSO ANALOGICO PRESSO LUFFICIO TECNICO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z01300BFF5. |
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FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL P.iva:
02401010901
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
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€.100,00
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SERVIZI
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2020.622 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
VERIFICA FUNZIONALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEFIBRILLATORE |
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SARDINIA ASSISTANCE SRL P.iva:
03685120929
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
|
€.511,18
|
SERVIZI
|
2020.620 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
BONIFICA PARTE DEL SOTTOTETTO SCOLASTICO |
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SMERALDA SER.I.M. P.iva:
02132790904
|
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Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
|
€.4.000,00
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SERVIZI
|
2020.615 |
SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 7, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL DLGS 50/2016. - CIG PRINCIPALE 8302926F46. CIG DERIVATO 8577157DDB. DECORRENZA 01/04/2021 |
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ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
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Data inizio:
01/04/2021
Data termine:
|
€.75.898,00
|
€.23.579,92
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FORNITURE
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2020.613 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA VESTIARIO OPERAI |
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SCANDELLARI S.R.L. P.iva:
01483980908
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Data inizio:
23/12/2020
Data termine:
|
|
€.581,46
|
FORNITURE
|
2020.611 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA SERBATOIO IDRICO |
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|
C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC P.iva:
00048720957
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
|
€.1.952,00
|
€.1.600,00
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FORNITURE
|
2020.582 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE ED AL COMPLETAMENTO IMPIANTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLINTERNO DEL COMUNE D |
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VT SISTEMI SRL P.iva:
13910711004
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|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
|
|
€.8.979,97
|
LAVORI
|
2020.581 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. D). DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO ALLA DITTA MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP. CIG ZA02FEB70B |
|
|
MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP. P.iva:
02700120906
|
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
|
€.756,48
|
€.756,48
|
FORNITURE
|
2020.578 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DAL MEPA CONSIP DI N. 3 LICENZE USATE OFFICE 2016 PROF. PLUS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASTOR SRL- CIG ZC42FE7445 |
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DASTOR SRL P.iva:
06772940018
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Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
|
€.503,62
|
€.412,80
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FORNITURE
|
2020.576 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NATALE CON I BAMBINI DI PADRIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA GIOCHI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALA & RUGGERI SRL. CIG Z8D2FE52D1 |
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PALA & RUGGERI S.R.L. P.iva:
00317650901
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Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
|
€.989,48
|
€.811,05
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FORNITURE
|
2020.574 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA ELEMENTI DIVISA POLIZIA LOCALE |
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GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
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Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
|
€.240,00
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FORNITURE
|
2020.573 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI ALLA DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI SU TRAVI NELLIMMOBILE PALAZZO GIUDICE MELONI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PADRIA. CIG Z152FB6E93 |
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IGIENICASASSARESE SRL P.iva:
02478190909
|
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Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
|
€.12.925,00
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LAVORI
|
2020.571 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36 , COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDILI ALLA DITTA URAS ANTONIO MARIA, NELLIMMOBILE PALAZZO GIUDICE MELONI DI PROPRIETÀ DEL COMUN |
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Data inizio:
11/12/2020
Data termine:
|
|
€.2.400,00
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LAVORI
|
2020.557 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PULIZIA PONTINO E MANUTENZIONE RINGHIERA PARAPETTO |
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IMPRESA COSSU SALVATORE P.iva:
961430907
|
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Data inizio:
10/12/2020
Data termine:
|
€.549,00
|
€.0,00
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LAVORI
|
2020.556 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA E POSA INFISSO "BUSSOLA" D'INGRESSO PER EDIFICIO SCOLASTICO |
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SARDA INFISSI P.iva:
02664740905
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Data inizio:
09/12/2020
Data termine: 30/12/2020
|
|
€.7.076,03
|
FORNITURE
|
2020.552 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTAGGIO, RIMODULAZIONE E RICONDIZIONAMENTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.M. SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ETS. CIG Z812F9D083 |
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|
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI P.iva:
02782790907
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Data inizio:
04/12/2020
Data termine:
|
€.793,00
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2020.550 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 10 TANICHE DI GEL IGIENIZZANTE MANI DA 5 L E DI N. 3 SCATOLE DA 3120 PZ DI ASCIUGAMANI PIEGATI A V - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAM APPARECCHI MEDICALI CIG. Z8F2F8C3B7 |
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RAM APPARECCHI MEDICALI P.iva:
01769610997
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Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
|
€.357,19
|
€.346,70
|
FORNITURE
|
2020.543 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
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ANDALAS DE AMISTADE COOP. SO. CONSORTILE P.iva:
02164110906
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Data inizio:
02/12/2020
Data termine:
|
€.4.980,15
|
€.4.743,00
|
SERVIZI
|
2020.541 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO UPS A SERVIZIO DEL SERVER E MATERIALE DI FACILE CONSUMO. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA PALA ANGELO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB42D01944. |
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|
PALA ANGELO P.iva:
00754720910
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Data inizio:
02/12/2020
Data termine:
|
|
€.308,00
|
FORNITURE
|
2020.540 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORRISPONDENZA AFFRANCATA ANNO 2021. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2D2F7FEB3. |
|
|
POSTE ITALIANE SPA - COMPETENCE CENTER CAGLIARI P.iva:
01114601006
|
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Data inizio:
01/01/2021
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.1.945,57
|
SERVIZI
|
2020.539 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA DELLINFANZIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE. CIG Z2F2F717D9 |
|
|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO P.iva:
02027040019
|
|
Data inizio:
29/11/2020
Data termine:
|
€.1.653,54
|
€.1.355,36
|
FORNITURE
|
2020.531 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER LA RICERCA DEL VIRUS COVID-19. CIG ZC72F67AC3 |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S DI ANTONIO MARINU & C. P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
28/11/2020
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.9.980,00
|
SERVIZI
|
2020.530 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DAL MEPA CONSIP DI N. 10 TANICHE DI GEL IGIENIZZANTE MANI DA 5 L IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN CIG. Z372F7046F; |
|
|
ERREBIAN S.P.A. P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.529 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO E ILLUMINARIE NATALIZIE |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC P.iva:
02071770909
|
|
Data inizio:
26/11/2020
Data termine: 15/01/2021
|
|
€.3.605,00
|
SERVIZI
|
2020.528 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DAL MEPA CONSIP DI N. 1000 MASCHERINE FFP2, N. 8 VISIERA PROTETTIVA MOBILE DPI CAT II, N. 12 VISIERA PROTETTIVA FISSA DPI, N. 50 DISINFETTANTE GEL MANI DA 75 ML IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PASSION SRL CIG. ZF32F450 |
|
|
PASSION SRL P.iva:
09606060961
|
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine:
|
€.1.184,00
|
€.1.184,00
|
FORNITURE
|
2020.523 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VADEMECUM PROFESSIONALE AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z282F3F004. |
|
|
MAGGIOLI SPA P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
16/11/2020
Data termine:
|
€.77,20
|
€.77,20
|
FORNITURE
|
2020.522 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z782F2BE1A |
|
|
NUOVA PRIMA SRL P.iva:
02405860921
|
|
Data inizio:
11/11/2020
Data termine:
|
€.427,00
|
€.427,00
|
SERVIZI
|
2020.519 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO NUOVA CENTRALE TELEFONICA E TELEFONI FISSI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF62F25DA9. |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
10/11/2020
Data termine:
|
€.3.269,60
|
€.2.680,00
|
FORNITURE
|
2020.518 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI EMERGENZA PER RIPRISTINO LINEA TELEFONICA DEL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA. Z9C2F18731 |
|
|
ITM TELEMATICA P.iva:
01560530907
|
|
Data inizio:
02/11/2020
Data termine:
|
€.142,74
|
€.117,00
|
SERVIZI
|
2020.515 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PADRIA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE. CIG: Z062EF3BA9. |
|
|
NUOVA PRIMA SRL P.iva:
02405860921
|
|
Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.508 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMEMORAZIONE DEFUNTI: ALLESTIMENTO AREE CIMITERIALI 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI. CIG Z9C2EEA4E6. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI P.iva:
02782790907
|
|
Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
|
€.368,00
|
€.334,54
|
FORNITURE
|
2020.506 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITÀ SOLENNE DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI FIORI. CIG ZBD2EEA4F8. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI P.iva:
02782790907
|
|
Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
|
€.120,00
|
€.109,09
|
FORNITURE
|
2020.505 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "VODAFONE RAM MEPA NEW". IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CELLULARI- CIG Z1A23081C9 |
|
|
VODAFONE ITALIA SPA P.iva:
08539010010
|
|
Data inizio:
04/04/2018
Data termine:
|
€.360,00
|
€.442,62
|
SERVIZI
|
2020.500 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA E POA IN OPERA MATERIALE E SISTEMAZIONE IMPIANTI CIONDIZIONAMENTO CASE E.R.P. SITE IN PIAZZA MARCONI |
|
|
COSTEC SRL P.iva:
01898900905
|
|
Data inizio:
14/10/2020
Data termine:
|
€.4.148,00
|
€.4.148,00
|
FORNITURE
|
2020.493 |
SERVIZI SOCIALI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURE. CIG ZD22E0A231 |
|
|
MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP. P.iva:
02700120906
|
MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP. P.iva:
02700120906
|
Data inizio:
05/10/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.1.666,98
|
SERVIZI
|
2020.465 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGATO :ER106PF - |
|
|
LIRA ASSICURAZIONI SNC UNIPOL OZIERI P.iva:
02060030901
|
|
Data inizio:
02/10/2020
Data termine:
|
€.1.106,15
|
€.1.106,15
|
FORNITURE
|
2020.462 |
SERVIZI FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA SU SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL MICRONIDO INTERCOMUNALE PER 24 MESI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 84584326E5 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/10/2020
Data termine:
|
€.91.960,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.460 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CANONE PER CONNESSIONE INTERNET NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADRIA PER UN BIENNIO |
|
|
EASY FIBRA SRL P.iva:
03636950135
|
|
Data inizio:
30/09/2020
Data termine:
|
€.889,14
|
€.1.643,03
|
SERVIZI
|
2020.456 |
SERVIZI FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO E DELLA SALA CONSILIARE PER 36 MESI. CIG Z202E608B8. |
|
|
AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO P.iva:
03795250616
|
|
Data inizio:
18/09/2020
Data termine:
|
€.15.920,00
|
€.13.361,09
|
SERVIZI
|
2020.450 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SEGNALETICA ANTI-COVID19 PER I SEGGI ELETTORALI. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
11/09/2020
Data termine:
|
€.137,24
|
€.137,24
|
FORNITURE
|
2020.425 |
SERVIZI SOCIALI |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- LIQUIDAZIONE FATTURA CONZORZIO IL SOL.CO DI NUORO CIG. Z702598F14. |
|
|
SOL.CO. NUORO A.R.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' P.iva:
00971420914
|
SOL.CO. NUORO A.R.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' P.iva:
00971420914
|
Data inizio:
27/08/2020
Data termine:
|
€.2.558,90
|
€.2.097,46
|
FORNITURE
|
2020.404 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020 PRENOTAZIONE SPESA - CIG: ZD22E0A231 |
|
|
NUOVA MESSAGGERIE SARDE SRL P.iva:
01904430905
LIBRERIA MAX 88 P.iva:
01355990902
LIBRERIE GIUNTI SRL P.iva:
07954120965
|
|
Data inizio:
07/09/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
|
€.3.333,97
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FORNITURE
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2020.402 |
SERVIZI SOCIALI |
01-PROCEDURA APERTA |
PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA CAT PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLORTO SOCIALE COMUNALE PER DISABILI PSICHICI E SOGGETTI SVANTAGGIATI PER 24 MESI DETERMINA A CONTRARRE- CIG Z4B2E046E6 |
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P.ASS.I.FLORA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATICA SOCIAL P.iva:
01415370913
IL TRALCIO COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. P.iva:
01610760900
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Data inizio:
20/08/2020
Data termine: 10/08/2020
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€.29.400,00
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€.29.221,80
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SERVIZI
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2020.377 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA LA SAN GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F2DF41CD |
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LA SAN GIOVANNI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS P.iva:
03714750928
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Data inizio:
10/08/2020
Data termine:
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€.555,10
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€.455,00
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SERVIZI
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2020.376 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. ESTATE PADRIESE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DELLO SPORT. CIG ZC02DC4387 |
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UISP COMITATO TERRITORIALE SASSARI P.iva:
01700840901
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Data inizio:
05/08/2020
Data termine:
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€.1.063,50
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€.871,72
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SERVIZI
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2020.374 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONCERTI PER L'ESTATE PADRIESE 2020. NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E LUCI |
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CENTRO SERVICE DI OMAR PIRAS P.iva:
01188810954
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Data inizio:
04/08/2020
Data termine:
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€.650,00
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€.650,00
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SERVIZI
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2020.369 |
SERVIZI FINANZIARI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LINDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE UN CORSO DI INGLESE PER BAMBINI. CIG Z292C4BCFD. PRESA DATTO GARA DESERTA. INDIZIONE NUOVA PROCEDURA MEDIANTE INVITO DI DUE NUOVI OPERATORI ECONOMICI. CIG Z1C2DCD87A |
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ISTITUTO EUROPA DI FONDAZIONE GIANNI & MARIO PROFILI P.iva:
02039840901
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Data inizio:
27/07/2020
Data termine:
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€.4.300,00
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€.4.300,00
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SERVIZI
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2020.351 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICHE ASCENSORI DAL 23/01/2020 AL 31/12/2022 |
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KONE SPA P.iva:
12899760156
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KONE SPA P.iva:
12899760156
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Data inizio:
23/01/2020
Data termine:
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€.4.392,00
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€.2.328,79
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SERVIZI
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2020.345 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER CINQUE MESI (AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE) CIG Z5F2DBA40A |
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IDEA VERDE SOC. COOP SOCIALE ARL P.iva:
01154530917
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Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
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€.5.939,00
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€.4.589,87
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LAVORI
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2020.343 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 20/07/2020. IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER LESTATE PADRIESE 2020 |
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SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. SNC P.iva:
02702510906
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Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
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€.780,80
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€.640,00
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SERVIZI
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2020.342 |