SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFIGURAZIONE TELEFONO FISSO ANALOGICO PRESSO LUFFICIO TECNICO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z01300BFF5. |
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FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL P.iva:
02401010901
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
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€.100,00
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SERVIZI
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2020.622 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
VERIFICA FUNZIONALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEFIBRILLATORE |
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SARDINIA ASSISTANCE SRL P.iva:
03685120929
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Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
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€.511,18
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SERVIZI
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2020.620 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
BONIFICA PARTE DEL SOTTOTETTO SCOLASTICO |
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SMERALDA SER.I.M. P.iva:
02132790904
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Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
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€.4.000,00
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SERVIZI
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2020.615 |
SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 7, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL DLGS 50/2016. - CIG PRINCIPALE 8302926F46. CIG DERIVATO 8577157DDB. DECORRENZA 01/04/2021 |
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ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
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Data inizio:
01/04/2021
Data termine:
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€.75.898,00
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€.23.579,92
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FORNITURE
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2020.613 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA VESTIARIO OPERAI |
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SCANDELLARI S.R.L. P.iva:
01483980908
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Data inizio:
23/12/2020
Data termine:
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€.581,46
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FORNITURE
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2020.611 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA SERBATOIO IDRICO |
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C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC P.iva:
00048720957
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.1.952,00
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€.1.600,00
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FORNITURE
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2020.582 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE ED AL COMPLETAMENTO IMPIANTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLINTERNO DEL COMUNE D |
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VT SISTEMI SRL P.iva:
13910711004
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.8.979,97
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LAVORI
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2020.581 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. D). DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO ALLA DITTA MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP. CIG ZA02FEB70B |
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MESSAGGERIE SARDE SOC. COOP. P.iva:
02700120906
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Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
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€.756,48
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€.756,48
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FORNITURE
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2020.578 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DAL MEPA CONSIP DI N. 3 LICENZE USATE OFFICE 2016 PROF. PLUS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASTOR SRL- CIG ZC42FE7445 |
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DASTOR SRL P.iva:
06772940018
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Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
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€.503,62
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€.412,80
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FORNITURE
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2020.576 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NATALE CON I BAMBINI DI PADRIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA GIOCHI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALA & RUGGERI SRL. CIG Z8D2FE52D1 |
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PALA & RUGGERI S.R.L. P.iva:
00317650901
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Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
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€.989,48
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€.811,05
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FORNITURE
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2020.574 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA ELEMENTI DIVISA POLIZIA LOCALE |
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GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
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Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
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€.240,00
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FORNITURE
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2020.573 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI ALLA DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI SU TRAVI NELLIMMOBILE PALAZZO GIUDICE MELONI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PADRIA. CIG Z152FB6E93 |
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IGIENICASASSARESE SRL P.iva:
02478190909
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Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
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€.12.925,00
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LAVORI
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2020.571 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36 , COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDILI ALLA DITTA URAS ANTONIO MARIA, NELLIMMOBILE PALAZZO GIUDICE MELONI DI PROPRIETÀ DEL COMUN |
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Data inizio:
11/12/2020
Data termine:
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€.2.400,00
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LAVORI
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2020.557 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PULIZIA PONTINO E MANUTENZIONE RINGHIERA PARAPETTO |
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IMPRESA COSSU SALVATORE P.iva:
961430907
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Data inizio:
10/12/2020
Data termine:
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€.549,00
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€.0,00
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LAVORI
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2020.556 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA E POSA INFISSO "BUSSOLA" D'INGRESSO PER EDIFICIO SCOLASTICO |
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SARDA INFISSI P.iva:
02664740905
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Data inizio:
09/12/2020
Data termine: 30/12/2020
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€.7.076,03
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FORNITURE
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2020.552 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTAGGIO, RIMODULAZIONE E RICONDIZIONAMENTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.M. SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ETS. CIG Z812F9D083 |
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COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI P.iva:
02782790907
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Data inizio:
04/12/2020
Data termine:
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€.793,00
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€.650,00
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SERVIZI
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2020.550 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 10 TANICHE DI GEL IGIENIZZANTE MANI DA 5 L E DI N. 3 SCATOLE DA 3120 PZ DI ASCIUGAMANI PIEGATI A V - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAM APPARECCHI MEDICALI CIG. Z8F2F8C3B7 |
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RAM APPARECCHI MEDICALI P.iva:
01769610997
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Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
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€.357,19
|
€.346,70
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FORNITURE
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2020.543 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
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ANDALAS DE AMISTADE COOP. SO. CONSORTILE P.iva:
02164110906
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Data inizio:
02/12/2020
Data termine:
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€.4.980,15
|
€.4.743,00
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SERVIZI
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2020.541 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO UPS A SERVIZIO DEL SERVER E MATERIALE DI FACILE CONSUMO. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA PALA ANGELO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB42D01944. |
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PALA ANGELO P.iva:
00754720910
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Data inizio:
02/12/2020
Data termine:
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€.308,00
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FORNITURE
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2020.540 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORRISPONDENZA AFFRANCATA ANNO 2021. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2D2F7FEB3. |
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POSTE ITALIANE SPA - COMPETENCE CENTER CAGLIARI P.iva:
01114601006
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Data inizio:
01/01/2021
Data termine:
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€.3.000,00
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€.1.945,57
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SERVIZI
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2020.539 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA DELLINFANZIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE. CIG Z2F2F717D9 |
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BORGIONE CENTRO DIDATTICO P.iva:
02027040019
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Data inizio:
29/11/2020
Data termine:
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€.1.653,54
|
€.1.355,36
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FORNITURE
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2020.531 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER LA RICERCA DEL VIRUS COVID-19. CIG ZC72F67AC3 |
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IL QUADRIFOGLIO S.A.S DI ANTONIO MARINU & C. P.iva:
02630420905
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Data inizio:
28/11/2020
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.9.980,00
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SERVIZI
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2020.530 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DAL MEPA CONSIP DI N. 10 TANICHE DI GEL IGIENIZZANTE MANI DA 5 L IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN CIG. Z372F7046F; |
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ERREBIAN S.P.A. P.iva:
02044501001
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Data inizio:
27/11/2020
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2020.529 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO E ILLUMINARIE NATALIZIE |
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DUE B IMPIANTI SNC P.iva:
02071770909
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Data inizio:
26/11/2020
Data termine: 15/01/2021
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€.3.605,00
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SERVIZI
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2020.528 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DAL MEPA CONSIP DI N. 1000 MASCHERINE FFP2, N. 8 VISIERA PROTETTIVA MOBILE DPI CAT II, N. 12 VISIERA PROTETTIVA FISSA DPI, N. 50 DISINFETTANTE GEL MANI DA 75 ML IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PASSION SRL CIG. ZF32F450 |
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PASSION SRL P.iva:
09606060961
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Data inizio:
18/11/2020
Data termine:
|
€.1.184,00
|
€.1.184,00
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FORNITURE
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2020.523 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VADEMECUM PROFESSIONALE AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z282F3F004. |
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MAGGIOLI SPA P.iva:
02066400405
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Data inizio:
16/11/2020
Data termine:
|
€.77,20
|
€.77,20
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FORNITURE
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2020.522 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z782F2BE1A |
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NUOVA PRIMA SRL P.iva:
02405860921
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Data inizio:
11/11/2020
Data termine:
|
€.427,00
|
€.427,00
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SERVIZI
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2020.519 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO NUOVA CENTRALE TELEFONICA E TELEFONI FISSI. DETERMINA UNICA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, ALLA FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF62F25DA9. |
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FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL P.iva:
02401010901
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Data inizio:
10/11/2020
Data termine:
|
€.3.269,60
|
€.2.680,00
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FORNITURE
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2020.518 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI EMERGENZA PER RIPRISTINO LINEA TELEFONICA DEL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITM TELEMATICA. Z9C2F18731 |
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ITM TELEMATICA P.iva:
01560530907
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Data inizio:
02/11/2020
Data termine:
|
€.142,74
|
€.117,00
|
SERVIZI
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2020.515 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PADRIA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE. CIG: Z062EF3BA9. |
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NUOVA PRIMA SRL P.iva:
02405860921
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Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
|
2020.508 |