SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA UNICA A CONTRARRE PER FORNITURA ARREDI VARI MICRONIDO DI PADRIA. CIG B24368EF64 |
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Data inizio:
28/06/2024
Data termine: 30/06/2024
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.190 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA DA PARTE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA COME PREVISTO DALLA DELIB.G.R. N. 16/8 DEL 27.4.2023 |
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E.S.CO. ENGINEERING SRL P.iva:
02971780925
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Data inizio:
18/06/2024
Data termine:
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€.14.700,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.184 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLA PISCINA COMUNALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA PISCINE ARCOBALENO. CIG. B222FDC4EE |
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PISCINE ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
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Data inizio:
18/06/2024
Data termine:
|
€.1.830,00
|
€.0,00
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SERVIZI
|
2024.182 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI BENI RIGUARDANTE LACQUISTO CENTRALINE CON RELATIVE BATTERIE, (DA UTILIZZARE PER LIMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEI PRATI DELLA PISCINA COMUNALE) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAM. DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DLGS 36/2023 |
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CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE P.iva:
01605050903
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Data inizio:
10/06/2024
Data termine:
|
€.321,73
|
€.263,71
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FORNITURE
|
2024.179 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZE DI PROTEZIONE DEL FIREWALL E DI N. 11 LICENZE ANTIVIRUS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART. 49 E 50 DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG B1BD5477DF |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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Data inizio:
20/05/2024
Data termine: 30/06/2025
|
€.638,91
|
€.523,70
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SERVIZI
|
2024.161 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
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PASTIFICIO LA MARMORA DI SALE ANTONIO P.iva:
01795940905
|
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Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
|
€.500,00
|
€.454,54
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FORNITURE
|
2024.158 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
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SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. SNC P.iva:
02702510906
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Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
|
€.400,00
|
€.363,64
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FORNITURE
|
2024.157 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
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CORONGIU GAVINUCCIA P.iva:
02761240908
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Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
€.100,00
|
€.90,91
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FORNITURE
|
2024.156 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. CIG B1ADD0C004 |
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GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
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Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
|
€.464,38
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.155 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI ADIBITI A PALESTRA (EX MATTATOIO) CON MODULI FOTOVOLTAICI E INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE ED ARIA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA |
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DERIU GAVINO-IMPIANTI ELETTRICI P.iva:
01721950903
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Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
€.44.633,04
|
€.8.115,83
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LAVORI
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2024.149 |
SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CARTA IN RISME 2023. CIG PRINCIPALE 94868750EA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL. CIG DERIVATO B191EA7FA2 |
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VALSECCHI CANCELLERIA SRL P.iva:
09521810961
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Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
|
|
€.384,50
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FORNITURE
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2024.141 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SFALCIO CUNETTE STRADE IN AGRO, PER LA DURATA DI 3 ANNI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE. |
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+VERDE DI DE SERRA SALVATORE P.iva:
02085630909
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97163520584
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Data inizio:
30/04/2024
Data termine:
|
€.96.007,26
|
€.0,00
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SERVIZI
|
2024.138 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "VODAFONE RAM MEPA NEW". IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CELLULARI. CIG B160974B15 |
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VODAFONE ITALIA SPA P.iva:
08539010010
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Data inizio:
23/04/2024
Data termine:
|
€.180,00
|
€.147,54
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SERVIZI
|
2024.130 |
SERVIZI FINANZIARI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI PADRIA. CIG B0D96C9A6D. |
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PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL P.iva:
02659390906
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Data inizio:
16/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.111 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZE SOFTWARE BACKUP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG B0938091AE |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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Data inizio:
28/02/2024
Data termine:
|
€.119,95
|
€.97,50
|
SERVIZI
|
2024.84 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI DEL COMUNE DI PADRIA PER 12 MESI, RIPETIBILE PER DUE VOLTE. CIG B074098DB3 |
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UNIPOL OZIERI 2199 - LIRA ASSICURAZIONI UNIPOL -DI P.iva:
00818570012
UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA P.iva:
01357880911
|
UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA P.iva:
01357880911
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine: 28/02/2026
|
|
€.4.950,00
|
SERVIZI
|
2024.82 |
SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO 10, LOTTO 4, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL DLGS 36/2022. - CIG PRINCIPALE 9375809°57. CIG DERIVATO B03D68DCD8. |
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EDENRED ITALIA SRL P.iva:
09429840151
|
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2025
|
€.3.672,00
|
€.1.345,89
|
FORNITURE
|
2024.73 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12/2024. GIORNATA DI SCREENING MEDICI. IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PERSONALE MEDICO. CIG B032C8FD0B |
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PASTIFICIO LA MARMORA DI SALE ANTONIO P.iva:
01795940905
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Data inizio:
01/02/2024
Data termine: 03/02/2024
|
€.220,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2024.68 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FRITTELLE ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9/2024. CARNEVALE 2024. IMPEGNI DI SPESA |
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CORONGIU GAVINUCCIA P.iva:
02761240908
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
€.250,00
|
€.227,27
|
FORNITURE
|
2024.65 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERATA DI ANIMAZIONE CARNEVALE 2024 ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9/2024. CARNEVALE 2024. IMPEGNI DI SPESA |
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|
MEGILANDIA DI CARICCHIA ROBERTA CRISTINA P.iva:
02529090900
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
|
€.1.342,00
|
€.1.100,00
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SERVIZI
|
2024.64 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AI RESIDENTI ALLESTAERO (AIRE) |
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|
POSTE ITALIANE SPA - COMPETENCE CENTER CAGLIARI P.iva:
01114601006
|
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine:
|
|
€.556,20
|
SERVIZI
|
2024.63 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA - NUOVA PASSWEB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B01588501E |
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/01/2024
|
€.202,08
|
€.202,08
|
SERVIZI
|
2024.59 |
SERVIZI FINANZIARI |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE. CIG PRINCIPALE 893159053B. CIG DERIVATO B012E62A64. IMPEGNO DI SPESA PER LESERCIZIO 2024 |
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|
BANCO DI SARDEGNA S.p.A. P.iva:
03830780361
|
|
Data inizio:
01/11/2023
Data termine: 31/12/2024
|
€.9.145,12
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.58 |
SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 7, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL DLGS 36/2022. - CIG PRINCIPALE 9852568452. CIG DERIVATO B00D86B9A4. |
|
|
AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.iva:
02968430237
|
|
Data inizio:
01/04/2024
Data termine: 31/03/2025
|
€.50.000,00
|
€.5.615,36
|
FORNITURE
|
2024.20 |
SERVIZI FINANZIARI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 7, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL DLGS 36/2022. - CIG PRINCIPALE 9852568452. CIG DERIVATO B00D86B9A4. |
|
|
|
|
Data inizio:
01/04/2024
Data termine:
|
€.50.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.19 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CORONE DI FIORI PER COMMEMORAZIONI VARIE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B009784A82 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI P.iva:
02782790907
|
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Data inizio:
19/01/2024
Data termine: 10/02/2024
|
€.500,00
|
€.227,28
|
FORNITURE
|
2024.18 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI TINN PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG B001AAB377 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.14.729,06
|
€.6.036,50
|
SERVIZI
|
2024.8 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO VESTIARI E DPI OPERAI |
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|
SCANDELLARI S.R.L. P.iva:
01483980908
|
SCANDELLARI S.R.L. P.iva:
01483980908
|
Data inizio:
18/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.211,32
|
€.173,21
|
FORNITURE
|
2023.375 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFF. ENERGETICO CASA COMUNALE. COMP. LAVORI CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL BALCONE - INCARICO PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA DET. A CONTRARRE E AFF. DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 CIG Z293D9FF15 |
|
|
|
|
Data inizio:
06/12/2023
Data termine: 31/12/2024
|
€.3.908,83
|
€.6.779,80
|
SERVIZI
|
2023.325 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU DEFIBRILLATORE COMUNALE LIFE POINT. SN. 18980827,- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 |
|
|
SARDINIA ASSISTANCE SRL P.iva:
03685120929
|
|
Data inizio:
30/11/2023
Data termine: 31/12/2024
|
€.529,48
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.314 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MODULO PRESENZE IN CLOUD. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART. 49 E 50 DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG Z193D5D7DD |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
21/11/2023
Data termine: 31/12/2025
|
€.1.945,90
|
€.1.595,00
|
FORNITURE
|
2023.300 |
SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISTO DI N. 5 KIT BANDIERE |
|
|
|
|
Data inizio:
07/11/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.241,56
|
€.198,00
|
FORNITURE
|
2023.286 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI |
|
|
MANCA EUGENIO Q8 P.iva:
00979960911
|
MANCA EUGENIO Q8 P.iva:
00979960911
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.2.219,35
|
€.1.200,00
|
FORNITURE
|
2023.276 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
|
|
EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. P.iva:
01322750900
|
EDILIZIA MELONI GAVINO S.N.C. P.iva:
01322750900
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.2.440,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.273 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TOUT VENANT DI CAVA MISTO 0/30 PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI SNC P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI SNC P.iva:
01921390900
|
Data inizio:
30/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.982,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.272 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
RINNOVO ASSICURAZIONE AUTO TATA XENON TARGA ER106PF |
|
|
UNIPOLSAI AGENZIA GENERALE DI BECCU MARCO E TERR P.iva:
02562590907
|
UNIPOLSAI AGENZIA GENERALE DI BECCU MARCO E TERR P.iva:
02562590907
|
Data inizio:
11/10/2023
Data termine:
|
€.1.108,00
|
€.1.108,00
|
SERVIZI
|
2023.257 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DEL QUADRO ELETTRICO E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D. LGS |
|
|
SIPROJ S.R.L. P.iva:
02130210905
3M IMPIANTI SOC.COOP. DEI FRATELLI MANUNTA P.iva:
02794820908
|
3M IMPIANTI SOC.COOP. DEI FRATELLI MANUNTA P.iva:
02794820908
|
Data inizio:
29/09/2023
Data termine:
|
€.8.479,00
|
€.6.950,00
|
LAVORI
|
2023.247 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE DEL PORTONE DI INGRESSO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG. Z1A3C81163 |
|
|
FALEGNAMERIA DAVIDE SALE P.iva:
02185350903
|
FALEGNAMERIA DAVIDE SALE P.iva:
02185350903
|
Data inizio:
25/09/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.500,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2023.240 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LAMPADE DI EMERENZA PER LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI PADRIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG. Z223C3DC0C |
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ELETTROPIU' SRL P.iva:
01638890903
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ELETTROPIU' SRL P.iva:
01638890903
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Data inizio:
23/08/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.402,60
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€.330,00
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FORNITURE
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2023.215 |
SERVIZI FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 03/07/2023. XXI EDIZIONE PREMIO LETTERARIO GURULIS VETUS. AFFIDAMENTO PROGETTO GRAFICO E STAMPA LIBRETTI E LOCANDINE. CIG Z0A3C1A4C0 |
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EMMEGI SRLS P.iva:
02825210905
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Data inizio:
02/08/2023
Data termine: 31/08/2023
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€.866,20
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€.709,50
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FORNITURE
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2023.189 |