| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER RATE NOLEGGIO APPARECCHIATURE TELEFONICHE IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI- RIP IMPIANTI SUD S.R.L. |
|
|
RIP IMPIANTI SUD
P.iva:
01818290601
|
RIP IMPIANTI SUD
P.iva:
01818290601
|
Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
|
€.1.098,00
|
FORNITURE
|
2022.550 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO P.C. PER UFFICIO TECNICO - DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
|
€.122,00
|
SERVIZI
|
2022.545 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO P.C. PER UFFICIO TECNICO - DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
|
€.1.024,80
|
FORNITURE
|
2022.544 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER RIPARAZIONE VARI PC - DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
|
€.1.403,00
|
FORNITURE
|
2022.543 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI CENTRO STORICO. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA TRAMITE RDO CON UNICO OPERATORE PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3738ED441 |
|
|
FESTOPOLIS SRL
P.iva:
02540390693
|
FESTOPOLIS SRL
P.iva:
02540390693
|
Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
|
€.12.444,08
|
FORNITURE
|
2022.542 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER/CLIENT SU SISTEMI OPERATIVI, INFRASTRUTTURE DI RETE, APPLICATIVI E RELATIVI AGGIORNAMENTI DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI.E.C.I. DI FAZIO & C. S.N.C. DA ALVITO |
|
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
|
€.5.368,00
|
SERVIZI
|
2022.541 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO ACEA ATO 5 SPA. CIG ZEE38F7C37 |
|
|
Acea Ato 5 S.p.A.
P.iva:
02267050603
|
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
|
€.100,31
|
FORNITURE
|
2022.540 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTISTICA DANNEGGIATA IN VIA DEI SANNITI. CIG Z3738F55AD |
|
|
P.V.E. ELETTRONICA S.R.L.
P.iva:
02742590603
|
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
|
€.2.365,00
|
FORNITURE
|
2022.539 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI LOC. PONTE MELFA. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA TRAMITE RDO CON UNICO OPERATORE PER LACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA238ED2B3 |
|
|
FESTOPOLIS SRL
P.iva:
02540390693
|
FESTOPOLIS SRL
P.iva:
02540390693
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
|
€.34.246,85
|
FORNITURE
|
2022.536 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZOLVER ITALIA S.R.L. |
|
|
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
P.iva:
09346150155
|
|
Data inizio:
05/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.533 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIRCUITO FITNESS E CALISTHENICS OUTDOOR ALLA DITTA SKYFITNESS SRL. CIG Z6B381660A |
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|
|
|
Data inizio:
25/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.521 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA. CIG Z9238B68B6 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
24/11/2022
Data termine:
|
|
€.11.052,83
|
FORNITURE
|
2022.518 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ VIANOVA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
|
|
|
Data inizio:
24/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.517 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS NATURALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA. CIG Z0B38B64AE |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
24/11/2022
Data termine:
|
|
€.3.297,64
|
FORNITURE
|
2022.516 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ARTICOLI ELETTRICI AI SENSI ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6838B6441 |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
|
Data inizio:
24/11/2022
Data termine:
|
|
€.998,91
|
FORNITURE
|
2022.515 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA AI SENSI ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016. IMPE-GNO DI SPESA. CIG ZBD38B63A2 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
|
|
€.998,94
|
FORNITURE
|
2022.506 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LA FORNITURA DI QR CODE. CIG Z5B38B62B6 |
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|
|
|
Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.505 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID 19 SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE. CIG. ZA337DE065 |
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|
|
|
Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.501 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE INGIUNZIONI RISCOSSIONE COATTIVA DITTA MUNICIPIA S.P.A. |
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|
|
|
Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.497 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA TRAMITE RDO CON UNICO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVO POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE3388EDA1 |
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|
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|
Data inizio:
19/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.492 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER RIPARAZIONE VARI PC - DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
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|
|
Data inizio:
15/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.480 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.1 P.C. PER LUFFICIO TECNICO - DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
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|
|
Data inizio:
15/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.479 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER/CLIENT SU SISTEMI OPERATIVI, INFRASTRUTTURE DI RETE, APPLICATIVI E RELATIVI AGGIORNAMENTI DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO |
|
|
|
|
Data inizio:
15/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.477 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE INGIUNZIONI RISCOSSIONE COATTIVA DITTA MUNICIPIA S.P.A. |
|
|
|
|
Data inizio:
14/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.476 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE AREA TRIBUTI - TRIBOX 2022 CLOUD DITTA MUNICIPIA SPA |
|
|
|
|
Data inizio:
14/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.475 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E INVIO COMUNICAZIONI E MODELLI F24 TARI 2022 DITTA MUNICIPIA SPA |
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|
|
|
Data inizio:
14/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.474 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D .LGS N. 50/2016 - PERIODO 14.11.2022 AL 14.01.2023 CONSORZIO VALCOMINO. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. CIG ZF33888DEF |
|
|
|
|
Data inizio:
11/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.472 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIDA SRL MARCHIO CONAD PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE - AI SENSI DELLARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 . CIG Z403874E19 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.465 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
|
€.3.103,82
|
SERVIZI
|
2022.464 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO IVECO. CIG Z6E38783AD |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
|
|
€.1.037,92
|
FORNITURE
|
2022.460 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO TRATTRICE AGRICOLA LANDINI. CIG Z6C3878323 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
|
|
€.840,75
|
FORNITURE
|
2022.459 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z0438681AD |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
|
Data inizio:
02/11/2022
Data termine:
|
|
€.41,72
|
FORNITURE
|
2022.455 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA AI SENSI ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z69385B09B |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
|
€.998,36
|
FORNITURE
|
2022.452 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO NISSAN AUTOSCALA. CIG Z31385B038 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
|
€.144,62
|
FORNITURE
|
2022.451 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 77/2021 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS), PER LACQUISTO DI DPI E ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI COMUNALI. CIG ZD3385AFC3 |
|
|
GBR Rossetto S.p.A.
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
|
€.784,39
|
FORNITURE
|
2022.450 |
| SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA I.G.E.M. PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
25/10/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.444 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA RIPARAZIONE DELLE COPERTURE A CAUSA DI INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA AGLI STABILI COMUNALI. CIG Z3B384AB2B |
|
|
EDILIZIA VALCOMINO S.N.C. DI DE FELICE
P.iva:
02575680604
|
|
Data inizio:
24/10/2022
Data termine:
|
|
€.1.342,00
|
FORNITURE
|
2022.443 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS NATURALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA. CIG ZC43836C2F |
|
|
|
|
Data inizio:
19/10/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.435 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS NATURALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA. CIG ZC43836C2F |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
19/10/2022
Data termine:
|
|
€.323,74
|
FORNITURE
|
2022.434 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA. CIG Z803836B81 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
19/10/2022
Data termine:
|
|
€.10.688,93
|
FORNITURE
|
2022.433 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO ACEA ATO 5 SPA. CIG Z2A3836BDB |
|
|
Acea Ato 5 S.p.A.
P.iva:
02267050603
|
|
Data inizio:
19/10/2022
Data termine:
|
|
€.705,94
|
FORNITURE
|
2022.432 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA. CIG Z033836B26 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
19/10/2022
Data termine:
|
|
€.3.379,14
|
FORNITURE
|
2022.431 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGGIUDICAZIONE MENSA |
|
|
|
|
Data inizio:
17/10/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.429 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA. CIG Z12382C68D |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
17/10/2022
Data termine:
|
|
€.198,78
|
FORNITURE
|
2022.428 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRADE COMUNALI. CIG Z063825581 |
|
|
C.E.SAN SAS
P.iva:
02462950607
|
|
Data inizio:
13/10/2022
Data termine:
|
|
€.1.830,00
|
FORNITURE
|
2022.425 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVIZI RELATIVI AL FONDO INNOVAZIONE DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA TINN S.R.L. |
|
|
|
|
Data inizio:
12/10/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.419 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA TRAMITE RDO CON UNICO OPERATORE PER LACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIRCUITO FITNESS E CALISTHENICS OUTDOOR. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6B381660A |
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SKYFITNESS SRL
P.iva:
04624410264
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SKYFITNESS SRL
P.iva:
04624410264
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Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
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€.22.124,70
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FORNITURE
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2022.416 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FR |
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Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.415 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE. CIG. Z1A36AA9B7 |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
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Data inizio:
10/10/2022
Data termine:
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€.2.257,00
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SERVIZI
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2022.408 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER LARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG Z7A3812A5A |
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TECNOINCISIONI SRL
P.iva:
01914180607
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Data inizio:
10/10/2022
Data termine:
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€.1.292,00
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FORNITURE
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2022.406 |