| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ALBERI DI VIA AMERIGO VECCHIONE. CIG Z3E3949FA1 |
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Data inizio:
24/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.610 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI. CIG Z643936B38 |
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PETRILLI MACCHINE AGRICOLE DI PETRILLI GIUSEPPE & C. SAS
P.iva:
03138360601
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Data inizio:
21/12/2022
Data termine:
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€.1.075,90
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FORNITURE
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2022.604 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA. CIG Z313937501 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
21/12/2022
Data termine:
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€.11.764,32
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FORNITURE
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2022.603 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA. CIG ZE339374F0 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
21/12/2022
Data termine:
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€.3.393,34
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FORNITURE
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2022.602 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EROGATI DALLA DITTA TINN SRL DA TERAMO |
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
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|
€.4.392,00
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SERVIZI
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2022.599 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EROGATI DALLA DITTA TINN SRL DA TERAMO |
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
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€.16.966,54
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SERVIZI
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2022.598 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B39273AF |
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COMSERVICE DI NATALIA WICTORIA LUPA
P.iva:
12105290964
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Data inizio:
16/12/2022
Data termine:
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€.4.611,60
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FORNITURE
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2022.592 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI LAMPADE FOTOVOLTAICHE AI SENSI ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB739274F1 |
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PROGETTI & CO.SRL
P.iva:
08267120965
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Data inizio:
16/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.590 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ARTICOLI ELETTRICI AI SENSI ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z533927280 |
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Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
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Data inizio:
16/12/2022
Data termine:
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|
€.470,92
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FORNITURE
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2022.589 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA AI SENSI ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z20391E741 |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
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€.999,36
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FORNITURE
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2022.574 |
| SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONSIGNOR S.R.L. FORNITURA VESTIARIO USO POLIZIA LOCALE. |
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Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.573 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO MITSUBISHI L200. CIG Z59391E7E9 |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
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|
€.1.332,70
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FORNITURE
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2022.572 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO TERNA CAT. 428E. CIG Z5B391E67D |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
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|
€.267,39
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FORNITURE
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2022.571 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO IVECO. CIG Z21391E590 |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
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|
€.1.554,25
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FORNITURE
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2022.570 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO NISSAN AUTOSCALA. CIG Z2F391E46F |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
|
|
€.454,13
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FORNITURE
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2022.568 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE ARCHIVIO STORICO |
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Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2022.564 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE MUSEO |
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Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2022.563 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE |
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Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.562 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ARTICOLI DI ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG Z03390C21F |
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TECNOINCISIONI SRL
P.iva:
01914180607
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Data inizio:
13/12/2022
Data termine:
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|
€.890,60
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FORNITURE
|
2022.558 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS NATURALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO GAS NATURALE LIRENAS GMBH. CIG Z4A39021D5 |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
09/12/2022
Data termine:
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|
€.668,94
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FORNITURE
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2022.555 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER RATE NOLEGGIO APPARECCHIATURE TELEFONICHE IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI- RIP IMPIANTI SUD S.R.L. |
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RIP IMPIANTI SUD
P.iva:
01818290601
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RIP IMPIANTI SUD
P.iva:
01818290601
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Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
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|
€.1.098,00
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FORNITURE
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2022.550 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO P.C. PER UFFICIO TECNICO - DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO |
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
|
€.122,00
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SERVIZI
|
2022.545 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO P.C. PER UFFICIO TECNICO - DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO |
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
|
€.1.024,80
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FORNITURE
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2022.544 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER RIPARAZIONE VARI PC - DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO |
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|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
|
€.1.403,00
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FORNITURE
|
2022.543 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI CENTRO STORICO. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA TRAMITE RDO CON UNICO OPERATORE PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3738ED441 |
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|
FESTOPOLIS SRL
P.iva:
02540390693
|
FESTOPOLIS SRL
P.iva:
02540390693
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Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
|
€.12.444,08
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FORNITURE
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2022.542 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER/CLIENT SU SISTEMI OPERATIVI, INFRASTRUTTURE DI RETE, APPLICATIVI E RELATIVI AGGIORNAMENTI DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI.E.C.I. DI FAZIO & C. S.N.C. DA ALVITO |
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
|
Data inizio:
07/12/2022
Data termine:
|
|
€.5.368,00
|
SERVIZI
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2022.541 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO ACEA ATO 5 SPA. CIG ZEE38F7C37 |
|
|
Acea Ato 5 S.p.A.
P.iva:
02267050603
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|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
|
€.100,31
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FORNITURE
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2022.540 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTISTICA DANNEGGIATA IN VIA DEI SANNITI. CIG Z3738F55AD |
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P.V.E. ELETTRONICA S.R.L.
P.iva:
02742590603
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Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
|
€.2.365,00
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FORNITURE
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2022.539 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI LOC. PONTE MELFA. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA TRAMITE RDO CON UNICO OPERATORE PER LÂ’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA238ED2B3 |
|
|
FESTOPOLIS SRL
P.iva:
02540390693
|
FESTOPOLIS SRL
P.iva:
02540390693
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
|
€.34.246,85
|
FORNITURE
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2022.536 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZOLVER ITALIA S.R.L. |
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PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
P.iva:
09346150155
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Data inizio:
05/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2022.533 |