| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE DELLENTE DITTA TINN S.R.L. CIG Z423193CF2 |
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
03/05/2021
Data termine:
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€.1.464,00
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SERVIZI
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2021.164 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AREA RAGIONERIA/PERSONALE/AA.GG./DEMOGRAFICI ALLA DITTA TINN S.R.L. PER LANNO 2021 ODA SU ME.PA - CIG Z713192C33 |
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
03/05/2021
Data termine:
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€.14.954,76
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SERVIZI
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2021.163 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL). PROROGA SERVIZIO ALLA DITTA MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. CIG Z4D3190515 |
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MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
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Data inizio:
30/04/2021
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2021.162 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.1 P.C. PER LUFFICIO SETTORE IV - DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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Data inizio:
21/04/2021
Data termine:
|
|
€.122,00
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SERVIZI
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2021.147 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.1 P.C. PER LUFFICIO SETTORE IV - DITTA DI.E.CI DI FAZIO & C. DA ALVITO |
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|
DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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Data inizio:
21/04/2021
Data termine:
|
|
€.1.024,80
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FORNITURE
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2021.146 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z98316F050 |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
21/04/2021
Data termine:
|
|
€.770,59
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FORNITURE
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2021.144 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG ZA2316EF16 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
21/04/2021
Data termine:
|
|
€.5.338,30
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FORNITURE
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2021.143 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA . IMPEGNO DI SPESA 1.1. -30.06.2021 CIG. ZB2277574F4 |
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|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
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Data inizio:
07/04/2021
Data termine:
|
|
€.7.199,85
|
SERVIZI
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2021.134 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CONSORZIO VAL COMINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CONTRATTO DAPPALTO: SCRITTURA PRIVATA N.2 DEL 29/12/2017 -. PROROGA.. IMPEGNO DI SPESA 20.01.- 20.05.2021 CIG. 7133651B06 |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
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Data inizio:
07/04/2021
Data termine:
|
|
€.25.358,65
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SERVIZI
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2021.133 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI ATINA SOC. LA CLESSIDRA SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. |
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CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
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Data inizio:
30/03/2021
Data termine:
|
|
€.37.992,59
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SERVIZI
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2021.125 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PERIODO 1/1/2021-31/7/2021 PER IL SERVIZIO ASILO NIDO CONSORZIO VALCOMINO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
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Data inizio:
30/03/2021
Data termine:
|
|
€.24.322,81
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SERVIZI
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2021.124 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N.25 LICENZE DUSO ANTIVIRUS KASPERSKY SCADENZA TRIENNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI.E.C.I. DI FAZIO & C. S.N.C. DA ALVITO |
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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Data inizio:
25/03/2021
Data termine:
|
|
€.1.128,50
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FORNITURE
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2021.120 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG ZDF310EC81 |
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|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
18/03/2021
Data termine:
|
|
€.7.594,76
|
FORNITURE
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2021.109 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z61310EBE1 |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
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Data inizio:
18/03/2021
Data termine:
|
|
€.4.197,39
|
FORNITURE
|
2021.108 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG ZAB3101192 |
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|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
15/03/2021
Data termine:
|
|
€.12.219,82
|
FORNITURE
|
2021.96 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PEF TARI 2021 E SIMULAZIONE TARIFFE TARI 2021 DITTA MUNICIPIA S.P.A. |
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ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
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|
Data inizio:
11/03/2021
Data termine:
|
|
€.5.526,60
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SERVIZI
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2021.92 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z3A30C8984 |
|
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
25/02/2021
Data termine:
|
|
€.69,54
|
FORNITURE
|
2021.77 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SPESE ECONOMATO SUL CAP. 9591. ANNO 2021 |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
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Data inizio:
24/02/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.76 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMP. DI SPESA SERV. TELEFONIA ANNO 2021 WELCOME ITALIA SPA |
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|
Welcome Italia spa
P.iva:
01059440469
|
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Data inizio:
24/02/2021
Data termine:
|
|
€.2.398,39
|
SERVIZI
|
2021.75 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI PER LACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG Z9130B0DFE |
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|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
18/02/2021
Data termine:
|
|
€.486,84
|
FORNITURE
|
2021.69 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI INERENTI LA MATERIA FISCALE INVIO DICHIARAZIONI (IRAP/IVA) E COMPENSO COMUNICAZIONE IVA IMPEGNO DI SPESA |
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|
STUDIO PANETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI
P.iva:
02739310601
|
STUDIO PANETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI
P.iva:
02739310601
|
Data inizio:
18/02/2021
Data termine:
|
|
€.634,40
|
SERVIZI
|
2021.68 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG ZCF30A7610 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
16/02/2021
Data termine:
|
|
€.11.348,33
|
FORNITURE
|
2021.66 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z5230A516E |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
15/02/2021
Data termine:
|
|
€.1.783,42
|
FORNITURE
|
2021.64 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z2930A5225 |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
15/02/2021
Data termine:
|
|
€.7.609,61
|
FORNITURE
|
2021.63 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z7730A5294 |
|
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
15/02/2021
Data termine:
|
|
€.13.345,82
|
FORNITURE
|
2021.62 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z49303DED6 |
|
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
09/02/2021
Data termine:
|
|
€.11.415,83
|
FORNITURE
|
2021.52 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z573035085 |
|
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
09/02/2021
Data termine:
|
|
€.69,17
|
FORNITURE
|
2021.51 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG ZB630350A2 |
|
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
09/02/2021
Data termine:
|
|
€.310,91
|
FORNITURE
|
2021.50 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG ZA3303DD9A |
|
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
09/02/2021
Data termine:
|
|
€.5.644,21
|
FORNITURE
|
2021.49 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z95303DCC5 |
|
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
DIPENDENTI CREDITORI
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
09/02/2021
Data termine:
|
|
€.2.837,48
|
FORNITURE
|
2021.48 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2020 RELATIVO AI FONDI DESTINATI AL T.P.L. DITTA MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
Data inizio:
26/01/2021
Data termine:
|
|
€.5.282,28
|
FORNITURE
|
2021.21 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2020 RELATIVO AI FONDI DESTINATI AL T.P.L. DITTA MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
Data inizio:
26/01/2021
Data termine:
|
|
€.17.973,51
|
FORNITURE
|
2021.20 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.M.A. DI ANTONIO ALTERIO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ATINA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG ZD9302A79F |
|
|
|
|
Data inizio:
13/01/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.6 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE COMUNALE DI P.ZA SATURNO 1 PALAZZO DUCALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z3330213EE |
|
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
|
Data inizio:
11/01/2021
Data termine:
|
|
€.805,00
|
FORNITURE
|
2021.5 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 CIG ZD8302134D |
|
|
AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
|
AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
|
Data inizio:
11/01/2021
Data termine:
|
|
€.2.469,30
|
FORNITURE
|
2021.4 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE DELEGAZIONE COMUNALE DI PIAZZA DEI VOLSCI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z8E30211FC |
|
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
Data inizio:
11/01/2021
Data termine:
|
|
€.805,00
|
FORNITURE
|
2021.3 |