| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z8B32837A0 |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
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Data inizio:
22/07/2021
Data termine:
|
|
€.402,96
|
FORNITURE
|
2021.299 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG Z4E326EF65 |
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|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
12/07/2021
Data termine:
|
|
€.924,98
|
FORNITURE
|
2021.282 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE7326CA32 |
|
|
F.A.P. S.R.L.
P.iva:
02356980603
|
|
Data inizio:
12/07/2021
Data termine:
|
|
€.1.665,30
|
FORNITURE
|
2021.281 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLE COMUNICAZIONI E MODELLI DI PAGAMENTO F24 DELLA TARI 2021 CIG Z0432693EO DITTA MUNICIPIA S.P.A. |
|
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
|
Data inizio:
08/07/2021
Data termine:
|
|
€.5.929,89
|
SERVIZI
|
2021.279 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE AGEVOLAZIONI TARI DITTA MUNICIPIA S.P.A. |
|
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
|
Data inizio:
08/07/2021
Data termine:
|
|
€.732,00
|
FORNITURE
|
2021.278 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO AL CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP. SOCIALE A.R.L. VIA DELLE CAVE N.79 00181ROMA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 1/7/2021 30/06/2022 (MESI 12) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CIG ZEA324E2BB |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine:
|
|
€.8.904,42
|
SERVIZI
|
2021.268 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO RICAMBI TRINCIA MARCA FERRI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG Z20324F5D2 |
|
|
MECCANICA SNC DI GAGLIONE E TOMASSI
P.iva:
01740130602
|
|
Data inizio:
30/06/2021
Data termine:
|
|
€.295,73
|
FORNITURE
|
2021.264 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG ZAF3248464 |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
|
Data inizio:
29/06/2021
Data termine:
|
|
€.58,78
|
FORNITURE
|
2021.261 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z98324850E |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
29/06/2021
Data termine:
|
|
€.10.598,59
|
FORNITURE
|
2021.260 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z52323F89C |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
25/06/2021
Data termine:
|
|
€.75,83
|
FORNITURE
|
2021.255 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z29323F858 |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
25/06/2021
Data termine:
|
|
€.736,04
|
FORNITURE
|
2021.252 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG ZC8323F90A |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
25/06/2021
Data termine:
|
|
€.3.425,55
|
FORNITURE
|
2021.251 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
|
|
GENERAL LINE.COM S.R.L.
P.iva:
02237650607
|
GENERAL LINE.COM S.R.L.
P.iva:
02237650607
|
Data inizio:
23/06/2021
Data termine:
|
|
€.193,98
|
SERVIZI
|
2021.247 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI |
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|
FABRIACART SRL
P.iva:
02610060424
|
|
Data inizio:
16/06/2021
Data termine:
|
|
€.1.464,00
|
FORNITURE
|
2021.237 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI PARCHI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4D321B5C4 |
|
|
MACCHINE AGRICOLE SRL
P.iva:
00257810606
|
|
Data inizio:
14/06/2021
Data termine:
|
|
€.318,42
|
FORNITURE
|
2021.233 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TAGLIO STRAORDINARIO ALBERI DI ALTO FUSTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZE93213340 |
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|
|
|
Data inizio:
11/06/2021
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
FORNITURE
|
2021.229 |
| SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I.G.E.M. PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. |
|
|
I.G.E.M. SNC SEGNALETICA STRADALE DI FARINA R. & CAMILLI M.
P.iva:
02849550609
|
I.G.E.M. SNC SEGNALETICA STRADALE DI FARINA R. & CAMILLI M.
P.iva:
02849550609
|
Data inizio:
10/06/2021
Data termine:
|
|
€.5.000,00
|
FORNITURE
|
2021.227 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. ADESIONE A.Q. CONSIP S.P.A., CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1, CON ENI S.P.A. LOTTO 1 LOTTO UNICO ATTIVATO IL 29.07.2020.CIG ZE8320189B. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
|
Data inizio:
08/06/2021
Data termine:
|
|
€.14.322,98
|
FORNITURE
|
2021.224 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FUORI CONTRATTO DELLIMPIANTO ELEVATORE DI PIAZZA DEI VOLSCI. CIG Z9531EA821 |
|
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
|
Data inizio:
28/05/2021
Data termine:
|
|
€.980,88
|
FORNITURE
|
2021.211 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TRATTRICE AGRICOLA LANDINI. CIG Z7031E6A31 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
27/05/2021
Data termine:
|
|
€.812,15
|
FORNITURE
|
2021.210 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3031E1936 |
|
|
|
|
Data inizio:
26/05/2021
Data termine:
|
|
€.2.885,30
|
FORNITURE
|
2021.208 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z6431DD4DE |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
25/05/2021
Data termine:
|
|
€.2.174,37
|
FORNITURE
|
2021.205 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. DEL 2 BIMESTRE 2021 RELATIVO AI FONDI DESTINATI AL T.P.L. CIG Z6731DD5AD |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
|
Data inizio:
25/05/2021
Data termine:
|
|
€.31.733,03
|
FORNITURE
|
2021.204 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z4531CAD3C |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
19/05/2021
Data termine:
|
|
€.4.278,09
|
FORNITURE
|
2021.201 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. AS-SUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA531C6415 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
18/05/2021
Data termine:
|
|
€.409,92
|
FORNITURE
|
2021.200 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z1C31C6274 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
18/05/2021
Data termine:
|
|
€.9.175,59
|
FORNITURE
|
2021.197 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG Z9F31C6372 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
|
Data inizio:
18/05/2021
Data termine:
|
|
€.995,04
|
FORNITURE
|
2021.196 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLE COMUNICAZIONI E MODELLI DI PAGAMENTO F24 IMU/2021 - CIG Z3931C4CDB DITTA MUNICIPIA S.P.A. |
|
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
|
Data inizio:
18/05/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.195 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L. DEL 1 BIMESTRE 2021 RELATIVO AI FONDI DESTINATI AL T.P.L. CIG Z7B31BBFCF |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
|
Data inizio:
14/05/2021
Data termine:
|
|
€.31.733,03
|
FORNITURE
|
2021.193 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI. CIG ZDB31AF732 |
|
|
GBR Rossetto S.p.A.
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
12/05/2021
Data termine:
|
|
€.979,53
|
FORNITURE
|
2021.187 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI BDAP, BILANCIO DI PREVISIONE 2021, RENDICONTO 2020, BILANCIO CONSOLIDATO DAL 2020 ED ALLEGA |
|
|
CEDELBA SOFT SR.L.
P.iva:
01778670602
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.181 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TRATTRICE AGRICOLA LANDINI. CIG ZD3319E66E |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
|
|
€.1.132,16
|
FORNITURE
|
2021.180 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z42319CE0E |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.179 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUORI CONTRATTO DI IMPIANTI ELEVATORI. CIG Z0B319BF3B |
|
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
|
|
€.534,36
|
FORNITURE
|
2021.178 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI BONIFICA AMIANTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z9931A74A7 |
|
|
GREEN SERVICE S.R.L.
P.iva:
02284370604
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
|
|
€.2.500,00
|
FORNITURE
|
2021.176 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO IVECO 130 CON GRU. CIG Z8E319CB02 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
|
|
€.553,85
|
FORNITURE
|
2021.175 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG Z99319C912 |
|
|
HERA SPA
P.iva:
03819031208
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
|
|
€.5.229,78
|
FORNITURE
|
2021.174 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ACQUISTO DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA. CIG Z8F319C274 |
|
|
CARPENTERIA FACCHINI SRL SEMPL.
P.iva:
03000550602
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
|
|
€.536,80
|
FORNITURE
|
2021.172 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO TRATTRICE AGRICOLA LANDINI. CIG ZC4319C5F4 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
|
|
€.1.247,49
|
FORNITURE
|
2021.171 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG Z7C319D0F1 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine:
|
|
€.13.553,45
|
FORNITURE
|
2021.170 |