| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG: Z1D29F6811 |
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SONEPAR ITALIA SPA
P.iva:
00825330285
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Data inizio:
30/09/2019
Data termine:
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€.2.734,00
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FORNITURE
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2019.492 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GAS & LUCE GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z6629DB0E2 |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
01/08/2019
Data termine:
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€.243,65
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FORNITURE
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2019.489 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA DI PAOLO LUIGI SNC PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: ZCD29D58F3 |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Data inizio:
20/09/2019
Data termine:
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€.996,35
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FORNITURE
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2019.488 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA. CIG: ZC929CED00 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
18/09/2019
Data termine:
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€.11.799,78
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FORNITURE
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2019.487 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEGLI ENTI LOCALI AGGIORNAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1B275B239 DITTA SOLUZIONE S.R.L. |
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SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
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SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
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Data inizio:
18/09/2019
Data termine:
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€.2.196,00
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SERVIZI
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2019.486 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPORTO IN REMOTO DI UNA RISORSA SPECIALIZZATA PER ATTIVITÀ CON GESTIONALE SOFTWARE TRIBOX PER LELABORAZIONE DEI RUOLI PER LAVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA |
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ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
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Data inizio:
17/09/2019
Data termine:
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€.610,00
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SERVIZI
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2019.481 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLA VANDRA SNC. CIG: Z0A29C4EA6 |
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HERA SPA
P.iva:
02221101203
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Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.480 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE PRESSO SCUOLA MATERNA IN VIALE CARTIERA SNC. CIG: Z7E29C4D8F |
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HERA SPA
P.iva:
02221101203
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Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.479 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z4929C1618 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
01/08/2019
Data termine:
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€.316,34
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FORNITURE
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2019.476 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO DI SUPPORTO TECNICO- AMMINISTRATIVO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI PER LESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI ATINA. |
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Data inizio:
12/09/2019
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2019.474 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA AIR FIAMMA SRL. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIONE . CIG: Z0C29B8FFF |
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AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
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Data inizio:
11/09/2019
Data termine:
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€.2.427,32
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FORNITURE
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2019.473 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA AIR FIAMMA SRL. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG: ZE229B00AE |
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AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
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Data inizio:
09/09/2019
Data termine:
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|
€.431,88
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FORNITURE
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2019.465 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA M.A.GE. SRL. PER LACQUISTO DI CONGLOMERATO PERMANENTE A FREDDO IN SACCHI - CIG: ZE129AE3FA |
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M.A.G.E. SRL
P.iva:
11478121004
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Data inizio:
09/09/2019
Data termine:
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|
€.4.599,40
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FORNITURE
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2019.463 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO STATUA DI TOGATO E RELATIVO BASAMENTO ALLA DITTA ENRICO MONTANELLI DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1428ACDA9 |
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Data inizio:
06/09/2019
Data termine:
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€.2.400,00
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FORNITURE
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2019.462 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I TRIM. 2019 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE TELEFONICHE - RIP IMPIANTI SUD S.R.L. CIG. Z4429AC181 |
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RIP IMPIANTI SUD
P.iva:
01818290601
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Data inizio:
06/09/2019
Data termine:
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|
€.1.098,00
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SERVIZI
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2019.461 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z3C299E7A5 |
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MORETTI AUTO SRL
P.iva:
03011450602
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Data inizio:
05/09/2019
Data termine:
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|
€.66,88
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FORNITURE
|
2019.457 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO OM50. CIG: ZBF29A2D45 |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
05/09/2019
Data termine:
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|
€.368,68
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FORNITURE
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2019.456 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z3E299D398 |
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ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
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Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
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|
€.75,74
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FORNITURE
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2019.455 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO TERNA CAT 428E. CIG: Z1D29A87EE |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
05/09/2019
Data termine:
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|
€.443,96
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FORNITURE
|
2019.454 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GAS & LUCE GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: ZD8299C14B |
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|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
|
|
€.157,38
|
FORNITURE
|
2019.453 |