| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.915528 DITTA O.S.I. S.R.L. PER CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER E PER CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE DEI RIFIUTI PRESENTI NELLAREA EX CENTRO. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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O.S.I. S.R.L.
P.iva:
01904640602
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O.S.I. S.R.L.
P.iva:
01904640602
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Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
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€.10.749,42
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SERVIZI
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2019.557 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: ZBE2A97CEA |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
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€.501,67
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FORNITURE
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2019.555 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO DI ATINA LIQUIDAZIONE IVA ANNUALITÀ 2013/2014. CIG: ZBD2A77FC8 |
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MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
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Data inizio:
04/11/2019
Data termine:
|
|
€.32.213,42
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SERVIZI
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2019.545 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z972A72815 |
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ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
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Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
|
|
€.74,96
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FORNITURE
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2019.543 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANALISI DI COMBUSTIONE E VERIFICA FUNZIONAMENTO CALDAIE STABILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z362A70909 |
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AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
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Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
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|
€.1.317,60
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FORNITURE
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2019.540 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI. CIG: Z4D2A6EEE1 |
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GBR Rossetto S.p.A.
P.iva:
00304720287
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Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.159,83
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FORNITURE
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2019.539 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA CARBURANTE RETE BUONI ACQUISTO 7 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO ELETTRONICI. CIG: Z382A61D48 |
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
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Data inizio:
30/10/2019
Data termine:
|
|
€.5.903,56
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FORNITURE
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2019.538 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z352A56DF3 |
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MORETTI AUTO SRL
P.iva:
03011450602
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Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
|
|
€.66,88
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FORNITURE
|
2019.532 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z252A56D8F |
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|
MORETTI AUTO SRL
P.iva:
03011450602
|
|
Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
|
|
€.65,00
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FORNITURE
|
2019.531 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO EXTRA CONTRATTO ASCENSORE SEDE COMUNALE DI P.ZA SATURNO 1 PALAZZO DUCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4E2A56ECE |
|
|
KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
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Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
|
|
€.132,00
|
FORNITURE
|
2019.529 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA DI PAOLO LUIGI SNC PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: Z002A56F5A |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
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Data inizio:
25/10/2019
Data termine:
|
|
€.980,04
|
FORNITURE
|
2019.527 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z2D2A406E7 |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.87,62
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FORNITURE
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2019.523 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: ZE42A40639 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.12.355,91
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FORNITURE
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2019.522 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2019. CIG: ZCE2A4062D |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.7.220,05
|
FORNITURE
|
2019.521 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: ZD52A4061A |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
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Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.422,67
|
FORNITURE
|
2019.520 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CANCELLO CAPPELLA S.GIACOMO. CIG: Z032A27B3D |
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Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
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Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.400,00
|
FORNITURE
|
2019.513 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO FIAT DUCATO. CIG: Z252A27A99 |
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OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
|
€.449,01
|
FORNITURE
|
2019.512 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA F.A.P. SRL PER RIPARAZIONE INFISSI INTERNI PALAZZO DUCALE. CIG: Z852A19E60 |
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F.A.P. S.R.L.
P.iva:
02356980603
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Data inizio:
09/10/2019
Data termine:
|
|
€.2.726,70
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FORNITURE
|
2019.506 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PETRILLI VINCENZO SNC PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: Z062A06D89 |
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Petrilli Vincenzo
P.iva:
02170440602
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Data inizio:
04/10/2019
Data termine:
|
|
€.159,60
|
FORNITURE
|
2019.501 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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SABRINA SERVICE
P.iva:
02386710608
|
SABRINA SERVICE
P.iva:
02386710608
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Data inizio:
04/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.650,00
|
SERVIZI
|
2019.500 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG: Z1D29F6811 |
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SONEPAR ITALIA SPA
P.iva:
00825330285
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Data inizio:
30/09/2019
Data termine:
|
|
€.2.734,00
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FORNITURE
|
2019.492 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GAS & LUCE GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z6629DB0E2 |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
01/08/2019
Data termine:
|
|
€.243,65
|
FORNITURE
|
2019.489 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA DI PAOLO LUIGI SNC PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: ZCD29D58F3 |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
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Data inizio:
20/09/2019
Data termine:
|
|
€.996,35
|
FORNITURE
|
2019.488 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA. CIG: ZC929CED00 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
18/09/2019
Data termine:
|
|
€.11.799,78
|
FORNITURE
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2019.487 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEGLI ENTI LOCALI AGGIORNAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1B275B239 DITTA SOLUZIONE S.R.L. |
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|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
18/09/2019
Data termine:
|
|
€.2.196,00
|
SERVIZI
|
2019.486 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPORTO IN REMOTO DI UNA RISORSA SPECIALIZZATA PER ATTIVITÀ CON GESTIONALE SOFTWARE TRIBOX PER LELABORAZIONE DEI RUOLI PER LAVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA |
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ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
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Data inizio:
17/09/2019
Data termine:
|
|
€.610,00
|
SERVIZI
|
2019.481 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLA VANDRA SNC. CIG: Z0A29C4EA6 |
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HERA SPA
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.480 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE PRESSO SCUOLA MATERNA IN VIALE CARTIERA SNC. CIG: Z7E29C4D8F |
|
|
HERA SPA
P.iva:
02221101203
|
|
Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.479 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z4929C1618 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
01/08/2019
Data termine:
|
|
€.316,34
|
FORNITURE
|
2019.476 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO DI SUPPORTO TECNICO- AMMINISTRATIVO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI PER LESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI ATINA. |
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Data inizio:
12/09/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.474 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA AIR FIAMMA SRL. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIONE . CIG: Z0C29B8FFF |
|
|
AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
|
|
Data inizio:
11/09/2019
Data termine:
|
|
€.2.427,32
|
FORNITURE
|
2019.473 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA AIR FIAMMA SRL. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG: ZE229B00AE |
|
|
AIR FIAMMA DI CERVI CLAUDIO S.A.S.
P.iva:
02526650607
|
|
Data inizio:
09/09/2019
Data termine:
|
|
€.431,88
|
FORNITURE
|
2019.465 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA M.A.GE. SRL. PER LACQUISTO DI CONGLOMERATO PERMANENTE A FREDDO IN SACCHI - CIG: ZE129AE3FA |
|
|
M.A.G.E. SRL
P.iva:
11478121004
|
|
Data inizio:
09/09/2019
Data termine:
|
|
€.4.599,40
|
FORNITURE
|
2019.463 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO STATUA DI TOGATO E RELATIVO BASAMENTO ALLA DITTA ENRICO MONTANELLI DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1428ACDA9 |
|
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Data inizio:
06/09/2019
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
FORNITURE
|
2019.462 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I TRIM. 2019 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE TELEFONICHE - RIP IMPIANTI SUD S.R.L. CIG. Z4429AC181 |
|
|
RIP IMPIANTI SUD
P.iva:
01818290601
|
|
Data inizio:
06/09/2019
Data termine:
|
|
€.1.098,00
|
SERVIZI
|
2019.461 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z3C299E7A5 |
|
|
MORETTI AUTO SRL
P.iva:
03011450602
|
|
Data inizio:
05/09/2019
Data termine:
|
|
€.66,88
|
FORNITURE
|
2019.457 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO OM50. CIG: ZBF29A2D45 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
05/09/2019
Data termine:
|
|
€.368,68
|
FORNITURE
|
2019.456 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z3E299D398 |
|
|
ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
|
|
Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
|
|
€.75,74
|
FORNITURE
|
2019.455 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO TERNA CAT 428E. CIG: Z1D29A87EE |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
|
Data inizio:
05/09/2019
Data termine:
|
|
€.443,96
|
FORNITURE
|
2019.454 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GAS & LUCE GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: ZD8299C14B |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
|
Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
|
|
€.157,38
|
FORNITURE
|
2019.453 |