| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG: ZC02AEE0F9 |
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Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
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Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
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€.1.181,50
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FORNITURE
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2019.601 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z082AEA884 |
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MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
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Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
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€.732,12
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FORNITURE
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2019.600 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ODA SU ME.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER/CLIENT SU SISTEMI OPERATIVI, INFRASTRUTTURE DI RETE, APPLICATIVI E RELATIVI AGGIORNAMENTI DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO - CIG Z622AD8706 |
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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Data inizio:
27/11/2019
Data termine:
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€.4.880,00
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SERVIZI
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2019.595 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIA. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE82ABE143 |
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AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
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Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
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|
€.549,00
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FORNITURE
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2019.593 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z6E2ABD4F8 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
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€.1.470,51
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FORNITURE
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2019.592 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO POTENZA GRUPPO DI MISURA DELLA SCUOLA MATERNA. CIG: Z2F2ACC8CB |
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HERA SPA
P.iva:
02221101203
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Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.591 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z2E2AA474C |
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HERA SPA
P.iva:
02221101203
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Data inizio:
15/11/2019
Data termine:
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|
€.61,36
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FORNITURE
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2019.573 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA F.LLI CRISPI MARMI PER FORNITURA DI MARMO. CIG: ZD22AA6BA8 |
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F.LLI CRISPI DI GEREMIA &
P.iva:
01441470604
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Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
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|
€.854,00
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FORNITURE
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2019.572 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AREA RAGIONERIA/PERSONALE/AA.GG./DEMOGRAFICI ALLA DITTA TINN S.R.L. PER LANNO 2019 ODA SU ME.PA - CIG Z0A2A9C9E6 |
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
13/11/2019
Data termine:
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€.12.658,72
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SERVIZI
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2019.560 |
| SERVIZIO 2 - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS DOPPIA CONVERSIONE DI.E.CI. DI FAZIO & C. SNC DA ALVITO - ODA SU MEPA CIG Z0C2A9C589 |
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DI.E.CI di Fazio & C. s.n.c.
P.iva:
01673860605
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Data inizio:
13/11/2019
Data termine:
|
|
€.585,60
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FORNITURE
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2019.559 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.915528 DITTA O.S.I. S.R.L. PER CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER E PER CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE DEI RIFIUTI PRESENTI NELLAREA EX CENTRO. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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O.S.I. S.R.L.
P.iva:
01904640602
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O.S.I. S.R.L.
P.iva:
01904640602
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Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.10.749,42
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SERVIZI
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2019.557 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: ZBE2A97CEA |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
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|
€.501,67
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FORNITURE
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2019.555 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO DI ATINA LIQUIDAZIONE IVA ANNUALITÀ 2013/2014. CIG: ZBD2A77FC8 |
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MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
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Data inizio:
04/11/2019
Data termine:
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|
€.32.213,42
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SERVIZI
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2019.545 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ENGIE ITALIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z972A72815 |
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ENGIE ITALIA S.p.A.
P.iva:
06289781004
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Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
|
|
€.74,96
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FORNITURE
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2019.543 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANALISI DI COMBUSTIONE E VERIFICA FUNZIONAMENTO CALDAIE STABILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z362A70909 |
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AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
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Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
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|
€.1.317,60
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FORNITURE
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2019.540 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI. CIG: Z4D2A6EEE1 |
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GBR Rossetto S.p.A.
P.iva:
00304720287
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Data inizio:
31/10/2019
Data termine:
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|
€.1.159,83
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FORNITURE
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2019.539 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA CARBURANTE RETE BUONI ACQUISTO 7 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO ELETTRONICI. CIG: Z382A61D48 |
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
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Data inizio:
30/10/2019
Data termine:
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|
€.5.903,56
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FORNITURE
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2019.538 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z352A56DF3 |
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MORETTI AUTO SRL
P.iva:
03011450602
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Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
|
|
€.66,88
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FORNITURE
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2019.532 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z252A56D8F |
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MORETTI AUTO SRL
P.iva:
03011450602
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Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
|
|
€.65,00
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FORNITURE
|
2019.531 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO EXTRA CONTRATTO ASCENSORE SEDE COMUNALE DI P.ZA SATURNO 1 PALAZZO DUCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4E2A56ECE |
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KONE Ascensori S.p.A.
P.iva:
05881780158
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Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
|
|
€.132,00
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FORNITURE
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2019.529 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA DI PAOLO LUIGI SNC PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: Z002A56F5A |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Data inizio:
25/10/2019
Data termine:
|
|
€.980,04
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FORNITURE
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2019.527 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: Z2D2A406E7 |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.87,62
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FORNITURE
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2019.523 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CIG: ZE42A40639 |
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|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
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|
€.12.355,91
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FORNITURE
|
2019.522 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2019. CIG: ZCE2A4062D |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
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Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.7.220,05
|
FORNITURE
|
2019.521 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMO GAS NATURALE. CIG: ZD52A4061A |
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|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
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Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.422,67
|
FORNITURE
|
2019.520 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CANCELLO CAPPELLA S.GIACOMO. CIG: Z032A27B3D |
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|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
|
Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.400,00
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FORNITURE
|
2019.513 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO FIAT DUCATO. CIG: Z252A27A99 |
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|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
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Data inizio:
14/10/2019
Data termine:
|
|
€.449,01
|
FORNITURE
|
2019.512 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA F.A.P. SRL PER RIPARAZIONE INFISSI INTERNI PALAZZO DUCALE. CIG: Z852A19E60 |
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|
F.A.P. S.R.L.
P.iva:
02356980603
|
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Data inizio:
09/10/2019
Data termine:
|
|
€.2.726,70
|
FORNITURE
|
2019.506 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PETRILLI VINCENZO SNC PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: Z062A06D89 |
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Petrilli Vincenzo
P.iva:
02170440602
|
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Data inizio:
04/10/2019
Data termine:
|
|
€.159,60
|
FORNITURE
|
2019.501 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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|
SABRINA SERVICE
P.iva:
02386710608
|
SABRINA SERVICE
P.iva:
02386710608
|
Data inizio:
04/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.650,00
|
SERVIZI
|
2019.500 |