| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE FOGLI REGISTRI STATO CIVILE + ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) . IMPEGNO DI SPESA E AFFI |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.241,89
|
-
|
2018.406 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI FACILE CONSUMO NONCH. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7024D41D0 |
|
|
PRINTERTECH DI RIOZZI FABIANO
P.iva:
02478090604
|
PRINTERTECH DI RIOZZI FABIANO
P.iva:
02478090604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.64,50
|
-
|
2018.401 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASPORTO PER SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2018 IN LOCALIT. SAN BENEDETTO DEL TRONTO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SABRINA SERVICE SRL CON SEDE IN CASSINO (FR) |
|
|
SABRINA SERVICE
P.iva:
02386710608
|
SABRINA SERVICE
P.iva:
02386710608
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
-
|
2018.366 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI PER SPEDIZIONI POSTALI PRESSO POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z03249ECD7 |
|
|
Polo Logistico CRP FR - Macchina affrancatrice
P.iva:
01114601006
|
Polo Logistico CRP FR - Macchina affrancatrice
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.52,40
|
-
|
2018.365 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO MARINO IN FAVORE DEGLI ANZIANI LOCALIT. SAN BENEDETTO DEL TRONTO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - PERIODO DA 1. AL 8/9/2018 DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI . 40.000 CON IL |
|
|
HOTEL PARCO BAMAR DI CARMINUCCI GIAMBATTISTA E FIGLIE SNC
P.iva:
01382520441
|
HOTEL PARCO BAMAR DI CARMINUCCI GIAMBATTISTA E FIGLIE SNC
P.iva:
01382520441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.450,91
|
-
|
2018.357 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCESSO IN WEB SERVICE IN ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) PER IL PRESUBENTRO E SUBENTRO DEFINITIVO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA DITTA TINN SRL, MEDIANTE ODA SUL MEPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. ZB724618D8 |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.366,00
|
-
|
2018.335 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRIVACY DEL COMUNE , ALLA DITTA SOLUZIONE SRL . CIG N. Z6121069F7 |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.500,00
|
-
|
2018.329 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO PER 365 GG. SOFTWARE ON-LINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - AFFIDAMENTO ALLA SOLUZIONE SRL TRAMITE MEPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIG. Z6024036ED |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.190,00
|
-
|
2018.294 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE PROGETTO "SENZA FRONTIERE" ANNO 2018CON L'ENTE ATTUATORE COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DI TOM CON LA (CIG:) 6927650D9E |
|
|
LA CASA DI TOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
P.iva:
02341170609
|
LA CASA DI TOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
P.iva:
02341170609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.463.050,40
|
-
|
2018.287 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER LA REALIZZAZIONE DI"ESCURSIONE SOCIO- RICREATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI DI ATINA DI CUI AL PROGETTO REGIONE TE - LAZIO PER LA TERZA ET.. MAGGIO 2018.-CIG:Z912365CA4. |
|
|
E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA
P.iva:
02668280601
|
E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA
P.iva:
02668280601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.225,00
|
-
|
2018.282 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER LA REALIZZAZIONE DI"ESCURSIONE SOCIO- RICREATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI DI ATINA DI CUI AL PROGETTO REGIONE TE - LAZIO PER LA TERZA ET.. MAGGIO 2018.-CIG:Z912365CA4. |
|
|
E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA
P.iva:
02668280601
|
E ASTERIX DI ERRICHIELLO ANNA
P.iva:
02668280601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.775,00
|
-
|
2018.281 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ALLA SOCIET. MUNICIPIA SPA SU PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI IMU-TASI-TARI. IMPEGNO DI SPESA.- CIG Z5123D78CA |
|
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
ENGINEERING TRIBUTI SPA
P.iva:
01973900838
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.490,00
|
-
|
2018.277 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILABILI E AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO E ULTERIORI SERVIZI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONI MENSILI ANNO 2018 IN FAVORE DELLA DIT |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.074,61
|
-
|
2018.276 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PRATICA ON LINE NUOVO CCNL PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DITTA E.GASPARI . IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z6623B933C. |
|
|
GRAFICHE GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.120,00
|
-
|
2018.256 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DIRETTO DI PROSECUZIONE FORNITURA A NOLEGGIO GLOBALE DI UNA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'U.O. DEMOGRAFICI PER UN PERIODO DI 36 MESI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
|
|
MONDOVISION S.N.C.
P.iva:
01785820604
|
MONDOVISION S.N.C.
P.iva:
01785820604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.379,80
|
-
|
2018.192 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE SOLUZIONE APPLICATIVA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE - WHISTLEBLOWING- - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 .CIG Z951DECF39. |
|
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.
P.iva:
01722270665
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L.
P.iva:
01722270665
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
|
2018.173 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA SPECIALIZZATA PER UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE . IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE72308222 |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.301,73
|
-
|
2018.172 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI COMUNALI DEL 10/06/2018. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE INFORMATIZZATA DITTA MAGGIOLI . IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZEA2308EC |
|
|
MAGGIOLI SPA Periodici
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA Periodici
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2018.167 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI " RIPRISTININO SOFTWARE DI GESTIONE TOUCH E AGGIORNAMENTO DEI 2 PC DEDICATI AL MUSEO E DELLE ATTREZZATURE DEL SALONE COMUNALE RELATIVE ALLA SALA MULTIMEDIALE DI ATINA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ACCORDO DI |
|
|
CICCARELLI SRL
P.iva:
00354100604
|
CICCARELLI SRL
P.iva:
00354100604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.150,00
|
-
|
2018.163 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DITTA SELESTA INGEGNERIA SPA . IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6E23017FC |
|
|
SELESTA INGEGNERIA SPA
P.iva:
06294880965
|
SELESTA INGEGNERIA SPA
P.iva:
06294880965
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.103,70
|
-
|
2018.156 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.L.GS. N.50/2016 PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI R.U. FRAZIONE UMIDO PER CERTIFICATO DI OMOLOGA ANNO 2018 .CIG.Z3F22587EE. |
|
|
ECOGEO S.R.L.
P.iva:
02469090605
|
ECOGEO S.R.L.
P.iva:
02469090605
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
|
2018.123 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE APPALTI ANNO 2018 - ORDINE D'ACQUISTO SU MEPA DI CONSIP CIG. Z4E22BCB1E. |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.240,00
|
-
|
2018.120 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. CIG. Z1D2272363. |
|
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.80,37
|
-
|
2018.117 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2018 - ORDINE D'ACQUISTO SU MEPA DI CONSIP CIG. ZF722AB618. |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.290,00
|
-
|
2018.109 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI " RIPRISTININO SOFTWARE PER AFFRANCATRICE POSTALE PITNEY BOWES SU NUOVO PC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF522AA0F7 |
|
|
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
P.iva:
09346150155
|
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
P.iva:
09346150155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.55,00
|
-
|
2018.108 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2017/2018. CIG. ZAD229938A |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.352,00
|
-
|
2018.93 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA CONVENZIONE PERIODO 1/6/2017-31/12/2021 ALLA POIEO SERVIZI PER I BENI CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018- CIG Z581E85AC7. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI
P.iva:
02246270595
|
COOPERATIVA SOCIALE POIEO ONLUS SERV.BENI CULTURALI
P.iva:
02246270595
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.142,88
|
-
|
2018.80 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTOO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASO |
|
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
|
B.C. DI FABIO BASTIANELLI
P.iva:
01842240606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.700,00
|
-
|
2018.79 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER CONTRATTO ASSISTENZA AL SERVIZIO "MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3D22702D5. |
|
|
SELESTA INGEGNERIA SPA
P.iva:
06294880965
|
SELESTA INGEGNERIA SPA
P.iva:
06294880965
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.190,00
|
-
|
2018.78 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO SE |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.550,00
|
-
|
2018.66 |