| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. CIG: Z9D208D22E |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.114,10
|
-
|
2017.470 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DI FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI PARCHI. - CIG: Z65208D2C6 |
|
|
MACCHINE AGRICOLE SRL
P.iva:
00257810606
|
MACCHINE AGRICOLE SRL
P.iva:
00257810606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.749,08
|
-
|
2017.469 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SODIO IPOCLORITO IN SOL. 13-15%. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA FRA.MIC. SRL. - CIG Z91208AD9C |
|
|
FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
|
FRA.MIC. S.R.L.
P.iva:
02171880608
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.083,36
|
-
|
2017.468 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI TAGLIO PIANTE SU AREA PUBBLICA. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZFA20896ED |
|
|
RO.VE.PA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva:
02704630603
|
RO.VE.PA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva:
02704630603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.220,00
|
-
|
2017.466 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO IVECO OM50 (TARGA BB400AD) - CIG: ZEC20845B2 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.109,80
|
-
|
2017.461 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E VERIFICA CALDAIE STABILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -AFFIDAMENTO DITTA AUTOMAZIONI BC S.R.L. CIG: Z1920845B1 |
|
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,40
|
-
|
2017.460 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTRICE AGRICOLA LANDINI (TARGA BN208S) - CIG Z0620839B5 |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.239,49
|
-
|
2017.459 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS CUCINA ALLOGGIO COMANDANTE STAZIONE CARABINIERI. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD220837D3 |
|
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
AUTOMAZIONI BC S.R.L.
P.iva:
02383570609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.050,00
|
-
|
2017.458 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO STATO CIVILE E ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA02080808 |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00327260949
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.357,70
|
-
|
2017.456 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTO CORRENTE POSTALE VINCOLATO A FAVORE DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA (PROVIDER DI POSTE ITALIANE) . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG Z662080911 |
|
|
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
P.iva:
09346150155
|
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
P.iva:
09346150155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.000,00
|
-
|
2017.455 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI. DITTA SAFE S.R.L. CIG: Z9E207D482 |
|
|
SAFE S.R.L.
P.iva:
03223860176
|
SAFE S.R.L.
P.iva:
03223860176
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.846,31
|
-
|
2017.451 |
| SERVIZIO 7 - DISMESSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SULL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO EVO TARGATA YA 055 AC ADIBITA AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. |
|
|
Auto F.lli Quadrini S.n.c. Socio Amministratore
P.iva:
01692100603
|
Auto F.lli Quadrini S.n.c. Socio Amministratore
P.iva:
01692100603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.446,72
|
-
|
2017.450 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI ATINA -AA.SS. 2017/2018-2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA D |
|
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOC.
P.iva:
02669820603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.25.357,20
|
-
|
2017.449 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: AGOSTO-SETTEMBRE 2017. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: ZF22074864 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.19.729,29
|
-
|
2017.447 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 |
|
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.906,98
|
-
|
2017.446 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA FERRAMENTA DI PAOLO LUIGI SNC. DI DI PAOLO LUCA E MATTIA & C. DI FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: Z70206D00D |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.997,56
|
-
|
2017.444 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO NEL COMUNE DI ATINA PER GLI AA.SS. 2017/2018-2018/2019-2019/2020. APPROVAZIONE AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORI |
|
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.640,90
|
-
|
2017.437 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. CIG: ZDE2041827 |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.788,58
|
-
|
2017.426 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: Z9A203F914 |
|
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.988,32
|
-
|
2017.417 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BLOCCHETTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG. Z752034A63. |
|
|
TIPOLITO MATESE SRL
P.iva:
01589120706
|
TIPOLITO MATESE SRL
P.iva:
01589120706
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.595,00
|
-
|
2017.412 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE FOGLI REGISTRI STATO CIVILE + ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) . IMPEGNO DI SPESA E AFFI |
|
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva:
00851670943
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.388,65
|
-
|
2017.411 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FATTURA N, 487/E DEL 03/08/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 E ALLA SOCIET. TAC ECOLOGICA SRL " CON SEDE LEGALE IN VIA PASTENA N. 6 -FALVATERRA (FR); - CIG.: 654281019E. |
|
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.32.496,80
|
-
|
2017.407 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RICAMBI TRINCIA MARCA FERRI. IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA CO.M.A.I.A. S.R.L. COMMERCIO MACCHINE ATTREZZI INDUSTRIALI AGRICOLI. (CIG): ZA9202333E |
|
|
CO.M.A.I.A. S.R.L.
P.iva:
02157511003
|
CO.M.A.I.A. S.R.L.
P.iva:
02157511003
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.747,76
|
-
|
2017.404 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: ZB5201764E |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.073,60
|
-
|
2017.402 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO NISSAN AUTOSCALA - CIG Z99201759F |
|
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
OFFICINE ACCHIONE S.R.L.
P.iva:
02196290601
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.712,15
|
-
|
2017.401 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIGUARDANTE L'ATTIVIT. DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DI CUI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI- BANDO RACCOLTA DIFFERENZIATA. ANN |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.229,51
|
-
|
2017.399 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GAS & LUCE GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. PERIODO DI FATTURAZIONE: AGOSTO 2017 - CIG: ZF0200FDEC |
|
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.178,90
|
-
|
2017.398 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG: ZE1200AD67 |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.088,03
|
-
|
2017.395 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC91FF7AE9 |
|
|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
Door Al s.R.L.
P.iva:
01994030607
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.427,00
|
-
|
2017.392 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI GAS METANO- PERIODO DI RIFERIMENTO MAR./AGO. 2017. BENEFICIARIO: OPTIMA ITALIA S.P.A. - CIG ZC81FF79A9 |
|
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
OPTIMA ITALIA SPA
P.iva:
07469040633
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.45,87
|
-
|
2017.391 |
| SERVIZIO 7 - DISMESSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SULL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO EVO TARGATA YA 055 AC ADIBITA AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. |
|
|
Auto F.lli Quadrini S.n.c. Socio Amministratore
P.iva:
01692100603
|
Auto F.lli Quadrini S.n.c. Socio Amministratore
P.iva:
01692100603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.188,52
|
-
|
2017.390 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: AGOSTO 2017. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: Z961FF1EBA |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.488,06
|
-
|
2017.384 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, PER RINNOVO ABBONAMENTO 365 GG. AL SERVIZIO "MODULISTICA ON-LINE UNIONI CIVILI + CONVIVENZE WWW.ENTIONLINE" DITTA SOLUZIONE SRL ". IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z911FE9AFA |
|
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE S.R.L.
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.90,00
|
-
|
2017.376 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. CIG: ZAD1FEB622 |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.671,35
|
-
|
2017.372 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ORDINE DIRETTO PER L'ACQUISTO TRAMITE O.D.A. SUL MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI. BENEFICIARIO: DITTA SICIT BITUMI SRL. - CIG: Z751FD8BAF |
|
|
SICIT BITUMI SRL
P.iva:
03885810287
|
SICIT BITUMI SRL
P.iva:
03885810287
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.195,12
|
-
|
2017.371 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SAF S.P.A. PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA MESE DI AGOSTO 2017 |
|
|
Societa' Ambiente Frosinone S.p.A.
P.iva:
01549380606
|
Societa' Ambiente Frosinone S.p.A.
P.iva:
01549380606
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.977,09
|
-
|
2017.370 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, E AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAC PER LE "PROCEDURE PER L'AFFIDAMEN |
|
|
LIBRERIA MONDADORI DI ANDREA BISEGNA
P.iva:
00358330942
|
LIBRERIA MONDADORI DI ANDREA BISEGNA
P.iva:
00358330942
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.950,00
|
-
|
2017.368 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. BENEFICIARIO: MATIS GROUP SRL. CIG: ZF51FD0977 |
|
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
MATIS SAS DI NARDELLI LORIS & C.
P.iva:
01711420602
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.954,22
|
-
|
2017.362 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. CIG: Z5A1FCB19B |
|
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Fallena Roberto
P.iva:
01861150603
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.052,01
|
-
|
2017.360 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FATTURA N, 439/E DEL 31/08/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. PER IL MESE DI AGOSTO 2017 E ALLA SOCIET. TAC ECOLOGICA SRL " CON SEDE LEGALE IN VIA PASTENA N. 6 -FALVATERRA (FR); - |
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T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
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T.A.C. ECOLOGICA S.R.L.
P.iva:
01792130609
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Data inizio:
Data termine:
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€.32.496,80
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2017.355 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: GIU.-LUG. 2017. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: ZD71FC3862 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
Data termine:
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€.7.066,30
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2017.354 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: LUGLIO 2017. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: Z691FC3630 |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
Data termine:
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€.8.339,58
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2017.353 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: GIU.-LUG. 2017. BENEFICIARIO: ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG: Z891FC293E |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
Data termine:
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€.5.551,00
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2017.352 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - SPRAR (D.M. 10/8/2016) |
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LA CASA DI TOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
P.iva:
02341170609
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LA CASA DI TOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
P.iva:
02341170609
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Data inizio:
Data termine:
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€.181.723,95
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2017.351 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LIRENAS GAS & LUCE GMBH PER CONSUMO GAS NATURALE. PERIODO DI FATTURAZIONE: LUGLIO 2017 - CIG: Z781FBBAC5 |
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Lirenas Gas & Luce Gmbh
P.iva:
09416200963
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Data inizio:
Data termine:
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€.130,33
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2017.349 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. CIG: ZB61FB89CA |
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Ferramenta DI PAOLO LUIGI snc di Di Paolo Luca e M
P.iva:
00109420604
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Data inizio:
Data termine:
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€.991,16
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2017.347 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017. CIG: Z8C1FB08D0 |
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MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
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MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.906,98
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2017.344 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) PERIODO MARZO - APRILE 2017. CIG: Z511FB0899 |
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MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
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MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.906,98
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2017.343 |
| SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 |
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MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
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MASTRANTONI AUTOLINEE S.R.L.
P.iva:
01503210609
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.906,98
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2017.342 |
| SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL COMUNE DI ATINA PER IL PERIODO 1. SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2018 E 1. SETTEMBRE 2018 - 31 LUGLIO 2019. APPROVAZIONE AVVISO DI PROPOST |
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
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CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE a.r.l.
P.iva:
01991920602
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Data inizio:
Data termine:
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€.29.680,00
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2017.329 |